Technik
Unterstützte Server Betriebssysteme
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Windows Server 2008 R2 (alle Editionen); SP3
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Windows Server 2012 (alle Editionen)
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Windows Server 2012 R2 (alle Editionen)
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Windows Server 2016 (alle Editionen)
Unterstützte Client Betriebssysteme
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Windows 7 SP1
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Windows 8
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Windows 8.1
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Windows 10
Unterstützte SQL-Server Versionen
Mit der Sage 200 Version 2018.0 werden folgende MSSQL-Versionen unterstützt:
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MSSQL 2008 R2 (alle Editionen); SP3
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MSSQL 2012 (alle Editionen)
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MSSQL 2014 (alle Editionen)
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MSSQL 2016 (alle Editionen)
Keine Unterstützung der MS SQL Express- Editionen.
Unterstützte Office Versionen
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MS Office 2010
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MS Office 2013
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MS Office 2016
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MS Office 365 (Desktop, nicht Cloud)
Eingesetzte Crystal Version
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Version 2013 SP 13.0
Zwingend vorhandene Software
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Microsoft ® .Net Framework 2.0
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Microsoft ® .Net Framework 4.6.2
(muss VOR der Installation von Sage 200 installiert sein) -
Microsoft ® Web Service Enhancement 2.0 SP 3
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Microsoft ® Web Service Enhancement 3.0
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Crystal Report 2013 SP 13.0
Ab Version 2018 nicht mehr unterstützt:
Keine Änderung gegenüber Sage 200 Version 2015.5:
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Server Betriebssysteme: keine Änderung gegenüber Sage 200 Version 2015.5
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Client Betriebssysteme: keine Änderung gegenüber Sage 200 Version 2015.5
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MS SQL-Server: keine Änderung gegenüber Sage 200 Version 2015.5
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MS Office: keine Änderung gegenüber Sage 200 Version 2015.5
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Crystal: keine Änderung gegenüber Sage 200 Version 2015.5
Zuletzt gewählter Filtertyp wird beim nächsten Mal wieder vorgeschlagen
Pro Spalte können im Datenbrowser (Grid) verschiedene Filtertypen gewählt werden. Der zuletzt gewählte Filtertyp wird beim nächsten Mal automatisch wieder vorgeschlagen.
Anzeige der Version in der Fusszeile
In der Fusszeile wird die Major und Minor-Version angezeigt. Auch allfällig installierte ServicePacks oder HotFixes werden in der Fusszeile angezeigt. Sowohl ServicePacks wie auch HotFixes können in der Extra-Version automatisch über Sage 200 Admin installiert werden.
Fusszeile:
Beispiele:
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2018.0 à Major Version 2018 ohne Minor und ohne ServicePack oder Hotfix ist installiert
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2018.1 SP2 HF3 à Major Version 2018, Minor 1 mit ServicePack 2 und Hotfix 3 ist installiert
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2018.2 à Major Version 2018, Minor 2 ist installiert
Neue Onlinehelps
Mit F1 gelangt man in die neu überarbeiteten Onlinehelps von Sage 200.
Der Login-Dialog sowie der Splash-Screen wurden überarbeitet
Neue Anwendungsdarstellung
Es gibt zwei Anwendungsdarstellungen:
Die Darstellung Standard wurde komplett neu geschaffen, während Schlicht keine speziellen Formatierungen oder Farben enthält.
Beispiel der Standard-Darstellung:
Connect
Die Performance beim Export von Daten wurde enorm verbessert. Um dies zu erreichen, wurde die Verarbeitung auf den Applikationsserver verschoben.
Damit dies einwandfrei funktioniert, müssen sich die angegebenen Verzeichnisse, welche in den Funktionen definiert sind, auf dem App-Server vorhanden sein.
Mit der Aktivierung dieser Option wird die Performance-Verbesserung eingeschaltet.
Finanz
ISO 20022
Automatisches Verbuchen (camt.053/054)
Mit dem automatischen Verbuchen von camt.053/054 hat man die Möglichkeit Kontobewegungen im System zu übernehmen und mittels hinterlegten Regeln automatisch zu verbuchen.
Grün: Regel für Banktransaktionscode ist vorhanden
Rot: Regel für Banktransaktionscode ist nicht vorhanden
Manuelles Verbuchen (camt.053/054)
Mit dem manuellen Verbuchen der camt.053/054 erhält man die gewohnte Funktion von der Verbuchung der MT940-Files.
Buchungsregeln (camt.053/054)
Mit den Buchungsregeln, können für verschiedene Transaktionscodes Regeln definiert werden. Für jede Banktransaktion, welche mit camt.053/054 geliefert wird, werden die Transaktionscodes mitgesendet.
Zusätzliche Verbuchungsregeln (camt.053/054)
Einstellung der Abweichungen, welche bei der automatischen Verbuchung zwischen «Belegtotal Kontoauszug» und «Belegtotal OP Buchungen» akzeptiert und im Rahmen der hinterlegten Abweichung verbucht werden.
Verarbeitungsmeldung mit Statusinformationen (pain.002)
Als Rückmeldung auf eine pain.001- oder eine pain.008-Zahlung, geben die Finanzinstitute eine Statusmeldung im Format des pain.002 zurück. Neu können diese Rückmeldungen systemseitig verarbeitet werden.
pain.008 für nicht EU-Länder
SEPA-Lastschriften (SEPA-DD) für SEPA-Mitglieder, welche nicht in der EU sind, können mit pain.008 abgehandelt werden. Der Einzug der Lastschrift erfolgt in den Währungen Schweizer Franken und Euro.
pain.001 für Luxemburg
Implementierung des pain.001 für den Luxemburgischen Zahlungsverkehr nach ISO20022. Anhand der Konstellation mit einer luxemburgischen Einzugsbank, einem Kreditor mit der Währung EUR und einer IBAN für Luxemburg, wird beim Ausführen eines Kreditorenzahlungslaufes automatisch eine pain.001 XML-Datei erzeugt.
Kostenrechnung Explorer
Analog zum Hauptbuch- (HIS), Debitoren- (DIS) und Kreditoren-Explorer (KIS), gibt es neu auch den Kostenrechnungs-Explorer (BIS). Mit dem Kostenrechnungs-Explorer kann man Selektionen nach Kostenart, Kostenstelle, Kostenträger, Projekte, Datum, Benutzer vornehmen und Kostenrechnungs-Buchungen in einem Grid aufbereiten, kontrollieren und in Excel exportieren.
Anlagenstamm - Buchungen sichtbar machen direkt vom Anlagenstamm
Neu bietet sich im Anlagenstamm die Möglichkeit von der Anlagekarte aus alle Buchungen auf die ausgewählte Anlage anzuzeigen (analog zum Hauptbuch-, Kreditor- und Debitor-Explorer).
Mit dem Explorer, können alle zur Anlage getätigten Buchungen angezeigt werden. Es bietet zudem die Möglichkeit Eingrenzungen des Valutadatums und des Bewertungskreises zu machen.
Budget Daten Browser - Ansicht nach Planvariante
Mit der Ansicht nach Planvariante werden neu die Gruppentotale angezeigt. Die Gruppentotale werden dynamisch errechnet und im Grid dargestellt.
Personal
Personal-Dossier: Ausbau Stammdaten
Die Formularverwaltung wurde zu Personaldossier ausgebaut. Es erfolgt eine Aufteilung der Dossiers zwischen Personal und Firma.
Die Dokumenten-Stammdaten wurden erweitert. Es gibt zwei Dokumentenarten (Datei und Formular), welche auf die Person bezogen erstellt werden und entsprechend Einstellungen im Personaldossierstamm in das Dateiverzeichnis gespeichert wird.
Alle neuen Funktionalitäten und Anpassungen im Personaldossier, gibt es auch für Bewerber (Bewerberdossier).
Erweiterung PDM-Prozedur
Das Formular «Personaldaten» (Standardvorlage: ..\personal\pdm\des\personaldaten.dot) wurde mit 15 weiteren Lohnarten (Textmarken Lohnart_6 bis Lohnart_20) ergänzt.
Absenzenmanagement
Das Absenzenmanagement ist im Sage 200 eine Option und bietet dabei moderne Möglichkeiten die Absenzen in Ihrer Unternehmung zu erfassen. Zum Absenzenmanagement gibt es zudem eine Webplattform, auf der der Mitarbeitende ihre Absenzenen erfassen und die vorgesetzte Person bewilligen kann – ortsunabhängig.
Mail-Vorlagen
In den E-Vorlagen, können neue Platzhalter genutzt werden. Neu sind folgende Platzhalter, welche für die Erstellung von Vorlagen, einsetzbar:
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Vorgesetzter (Absenzen) [«Name Vorname]
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Absenzen-Status [bewilligt / abgelehnt]
Die Standard-Vorlage «Absenzen Info an HR» wird nicht mehr benötigt. Das HR, sofern eingerichtet, wird in die E-Mail-Kopie von neuen Absenzanträgen und Statusänderungen (Vorlage «Absenzenantrag» und «Absenzen Statusänderung»)
Mail-Kopie HR
Die E-Mail des HR, muss nicht mehr über die Konstante (ABSENZ_HR_EMAIL) definiert werden. Die Konstante ist ab Version 2018.0 nicht mehr zu pflegen.
Es kann neu bequem über die Web Einstellungen des Absenzenmenüs gemacht werden (Person > Absenzen > Stammdaten)
Funktionalität: Sofern keine E-Mail eingetragen wird, werden keine E-Mail-Kopien gemacht. Wenn eine E-Mail eingetragen wird, so wird die E-Mail bei jedem Absenzenantrag und bei jeder Statusänderung in die E-Mail-Kopie eingefügt.
Löschen einer Absenz durch Vorgesetzen mit Löschgrund
Der Vorgesetzte hat mit der Ablehnung eines Absenzenantrags die Möglichkeit einen Ablehnungsgrund einzutragen. Dieser ist für den Antragsstellenden ersichtlich.
Erweiterung Lohnausweis für Kt. Genf
Mit der Version 2018.0 wurde der neue ViewGen von Swissdec integriert. Damit wird das Problem mit den Zusatzangaben (Ziffer 15) für quellenbesteuerte Personen gelöst. Mit dem alten ViewGen, war es nicht möglich die Ausgabe der Zusatzangaben anhand des Quellensteuerkantons zu steuern. Das hat dazu geführt, dass der Quellensteuerzusatztext für den Kanton Genf bei allen Lohnausweisen für quellenbesteuerte Personen aufgedruckt wurde.
Für den Kanton Genf, werden zusätzlich die Meldefelder (früher ISeL), welche für den Lohnausweis in den Bemerkungen gefordert wurde, aufgedruckt.
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SSL-Nummer
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Kumulierter QST-Lohn
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Letzter angewendeter Tarifcode
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Letzter angewendeter Steuersatz
Erweiterung der Standard Personenauswahl
In der Standard-Personenauswahl, werden nun drei weitere Auswahlmöglichkeiten geboten. Zu der bestehenden Auswahl «Aktive und Halbaktive» werden neu die folgenden Auswahlen ergänzend angezeigt:
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Halbaktive
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Inaktive
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Alle
Dataexport Direct - Zusatzfeld für Flatfile
Es wird neu das Feld «LAW-Behörde» (Personalstamm > Zusatzangabe > Rubrik Sprache) mit dem Dataexport Direct ausgegeben.
Die LAW-Behörde wird gebraucht, um die Sprache des Lohnausweises individuell anzupassen. Es stehen Deutsch, Italienisch und Französisch zur Verfügung. (Default: Benutzersprache)
Auftrag
Tourenplanung für Lieferanten
Neu kann die Tourenplanung auch für die Lieferantenseite angewendet werden. Dies war bisher nur auf Kundenseite möglich.
Die Tourenplanung verwendet folgende Stammdaten:
Fahrzeugstamm: Stammdaten/EINKAUF I/Fahrzeuge:
Ein Fahrzeug kann beliebigen Touren zugeteilt werden.
Jedem Fahrzeug sind wahlweise Fahrer (aus dem Adressstamm) zuteilbar.
Tourenstamm: Stammdaten/EINKAUF I/Touren:
Jeder Tour können zugeteilt werden:
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ein Zeitraster (z.B. täglich, wöchentlich usw.)
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ein Touren-Kalender mit den Tagen, wo nicht geliefert wird
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Bestimmte Postleitzahlen (-Bereiche)
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Fahrzeuge aus dem Fahrzeugstamm.
Ein allgemeiner Kalendervorschlag wird mit Registerkarte Verkauf II, Gruppe Extras, Kalender unterhalten.
Stammdaten/Verkauf/Lieferantenstamm, Register Tourenplanung:
- Tourenvorschlag für Lieferungen, übersteuerbar.
- Falls der Lieferant in der Regel über die Tourenplanung beliefert wird:
Im Register Zusätze als Speditionsvorschrift "Tourenplanung" wählen.
Touren-Zuteilung im Beleg:
Im Belegkopf, Register Tourenplanung wird die Tour gemäss Lieferadresse vorgeschlagen. Sie kann manuell durch eine andere Tour ersetzt werden.
Erweiterung Volltextsuche
Neu kann bei der Volltextsuche direkt die Einheit getrennt durch einen Bindestrich eingeben werden.
Erweiterung der PhPepperShop Integration
Beim Export der Kundenpreise wird neu auch der Mehrwertsteuersatz und die Umsatzart (brutto/netto) ausgelesen. Nebst den Kundenpreisen werden auch Kundengruppenpreise ausgelesen.
Neuer Hinweis beim automatischen Austausch von Daten mit PhPepperShop
Der Austausch der Daten mit PhPepperShop kann automatisch über einen Zeitplan eingerichtet werden. Im Hintergrund wird dazu auf dem SQL-Agent ein Job eingerichtet. Damit dies einwandfrei funktioniert muss Sage 200 auf dem DB-Server integriert sein und die definierten Verzeichnisse müssen sich auf dem DB-Server vorhanden sein.
Diese Möglichkeit gab es schon immer und dieser Umstand war schon immer so. Neu wird in den Einstellungen aber explicit darauf hingewiesen:
Erweiterte Artikelsuche bei der Zeilenerfassung
Über eine Einstellung (Einstellungen/Register Belegzeilen) kann das Register für die individuelle Artikelsuche angezeigt werden.
Einstellungen/Register Belegzeilen:
Wenn das Flag aktiviert ist, wird bei der Zeilenerfassung bei der Suche von Artikeln neu das Register «Arikelsuchen» angezeigt:
Bei der Artikelsuche kann die Suche erst mit Klicken auf Anzeigen gestartet werden
Mit der Option «Beim Verlassen des Feldes Suche automatisch starten» kann eingestellt werden, ob die Suche beim Verlassen eines Feldes oder erst beim Klicken auf den Button «Anzeigen» gestartet werden soll.
Erweiterung der Schnellsuche im Artikelstamm
Neu kann man im Artikelstamm bei der Suche nach verschiedene Stati suchen. Dazu werden die Einträge in einer Checkliste angezeigt:
Bild im Artikelstamm wird vergrössert
Wenn man im Artikelstamm mit der Maus über ein allfällig hinterlegtes Artikelbild fährt, vergrössert sich das Bild für einen Augenblick.
Schneller Verbuchungsmodus
In den Einstellungen Verbuchen 1/3 gibt es neu folgendes Flag:
Nach dem Update auf die Version 2018.0 ist dieses Flag inaktiv, was bedeutet, dass die Verbuchung genau so funktioniert wie in den früheren Versionen.
Durch die Aktivierung dieser Option, wird neu nicht mehr über die ActiveX-Methoden verbucht, sondern direkt über die Business Objekte von Finanz. Damit funktioniert die Verbuchung um einiges schneller als in früheren Versionen und eine allfällige Fehlerquelle durch eine falsche Versionierung der ActiveX-Methoden wird ausgeschaltet.
Danach das Backup zurück lesen und die Verbuchung mit der neuen Methode (also Option aktivieren) starten, Buchungsjournal drucken und mit dem vorher ausgedruckten Buchungsjournal vergleichen.
Nur wenn beide Buchungsjournal absolut identisch sind, kann die neue Methode verwendet werden. Ansonsten muss der Sage 200 Support kontaktiert werden.
Aus verkauften Artikeln direkt Belege erstellen
Im Kunden- und Lieferantstamm können verkaufte respektive eingekaufte Artikel angezeigt werden. Neu kann man direkt aus den angezeigten Artikeln Verkaufs- oder Einkaufsbelege erfassen.
Heim
Historisierung der Versichertenkartennummer
Im Bewohnerstamm – Persönliches können neu die Angaben zu den Krankenversicherungen historisiert erfasst werden.
Bewohnerstamm – Persönliches können neu die Angaben
Auswahl Bewohner für die Geburtstagsliste
Bei der Auswertung Geburtstagsliste kann neu selektiert werden, welche Bewohner/Klienten ausgewertet werden sollen. Hierbei kann ausgewählt werden zwischen eingetretenen Bewohnern, externen Klienten oder alle.
Optimierung beim Erfassen einer Erhebung
Beim Erfassen einer Erhebung kann im Grid neu mit den Cursorsteuertasten â und á zwischen den Feldern für die Erfassung der Minuten gewechselt werden.
Erweiterung der Leistungsauswertungen mit der Zweit-Identifikation und dem Tarif
Die zwei Auswertungen Leistungsübersicht und Leistungsdaten wurden mit den Informationen Zweitidentifikation und Tarif erweitert.
Bewohnerfilter zurücksetzen
Die Bewohner Selektion wurde mit der Schaltfläche Zurücksetzen erweitert. Durch Klick auf diese Schaltfläche werden alle Selektionen ausser der Selektion Heim entfernt.
Erweiterung Bewohnerfilter in der dezentralen Leistungserfassung
In der Filterfunktion der dezentralen Leistungserfassung wurde die Selektionsliste der Bewohner mit dem Geburtsdatum und der Abteilung erweitert, um gleichnamige Bewohner besser unterscheiden zu können.
Bewohner Name und Vorname separat
Die Prozeduren von nachfolgenden Auswertungen wurden so erweitert, dass nun auch der Name und der Vorname des Bewohners in der Excel Tabelle als separate Felder zur Verfügung stehen.
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Bewohnerliste
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Bewohnerstammblatt Spitaleinweisung
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Bewohnerstammblatt Abteilung
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Bewohnerstammblatt Administration
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Bewohner Signalement
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Bewohner Fixleistungen per
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Geburtstagsliste
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Jubiläumsliste
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Telefonliste
Warteliste Statistik Rückzugsgründe
Die Auswertung Warteliste Statistik wurde mit den Rückzugsgründen ergänzt.
Anzeige Warteliste
Beim Schliessen der Warteliste wird neu pro Benutzer gespeichert, nach welchem Status die Interessenten der Warteliste gefiltert werden sollen. Beim nächsten Öffnen der Warteliste wird die gleiche Auswahl wieder übernommen.
Kontaktperson bei Rechnungsempfänger
Weicht die Adresse des Rechnungsempfängers vom Debitor ab, kann nun auch beim Rechnungsempfänger eine Kontaktperson hinterlegt werden.
Rechnungsadresse wird als Mahnadresse hinterlegt
Beim Erfassen vom Rechnungsempfänger (Eingetretene Bewohner > Debitoren) wird die Rechnungsadresse automatisch als Mahnadresse hinterlegt.
Inkontinenzstufe auf Rechnung
Damit die Inkontinenzstufe im Rechnungskopf angezeigt wird, müssen folgende Vorarbeiten getätigt werden.
Im Rechnungstyp muss die Checkbox Inkontinenz aktiviert werden:
Es muss ein Leistungskatalog vom Typ Inkontinenz mit den gegebenen Inkontinenzstufen erstellt werden.
Im Bewohnerstamm – Erhebung muss eine Erhebung mit der entsprechenden Inkontinenzstufe erfasst werden
Nun wird die Inkontinenzstufe im Rechnungskopf informativ aufgeführt
Absicherung Monatsabschluss
Bei der Durchführung des Monatsabschlusses wird nun eine Frage zur Absicherung aufgerufen, damit nicht aus Versehen die falsche Selektion abgeschlossen wird.
Storno Sammelrechnung
Wird eine Sammelrechnung storniert, wird nicht mehr automatisch nur die einzelne ausgewählte Abrechnung storniert. Es besteht die Möglichkeit, die gesamte Sammelrechnung auf einmal zu stornieren.
Rechnung mit nicht verrechenbaren Leistungen drucken
Rechnungen mit nicht verrechenbaren Leistungen (z.B. Pflegebeitrag Kanton Stufe 0-2) können gedruckt werden.
Die Meldung keine Berichtsdaten gefunden kann man mit OK bestätigen. Danach wird die Meldung Soll der Status der Rechnung auf definitiv gesetzt werden, erscheinen? Bestätigt man mit JA, wird der Status der Rechnung auf definitiv gesetzt.
Mahlzeitendienst: Erfassung eines Grundes
Wird eine bestellte Mahlzeit nicht an den Empfänger abgegeben, so kann neu in der Abgabequittierung ein Grund für die Nicht-Abgabe hinterlegt werden.
Pflege
Bemerkungen aus den Leistungsnachweisen in die dezentrale Leistungserfassung
In den Einstellungen unter Allgemeines – Diverses kann über die Checkbox Leistungsnachweis-Bemerkungen in Heim-Buchungen übernehmen selektiert werden, ob Bemerkungen aus den Leistungsnachweisen als Bemerkung auf die Heim-Leistung und somit auf die Rechnung übernommen werden sollen.
Bewohnerfilter zurücksetzen
Die Bewohner Selektion wurde mit der Schaltfläche Zurücksetzen erweitert. Durch Klick auf diese Schaltfläche werden alle Selektionen ausser der Selektion Heim entfernt.
Automatischer UG im Gesprächsprotokoll
In den Stammdaten für das Gesprächsprotokoll ist es nun möglich, für jeden Feldtyp und Auswahlwert einen Reiter automatisch setzen zu lassen.
Arzt Fachrichtung auf Medikationsblatt
Auf dem Medikationsblatt der Bewohner wird neu auch die Fachrichtung des Arztes aufgeführt.
Arztadresse inaktiv setzen
Eine Arztadresse kann auf inaktiv gesetzt werden und erscheint somit bei der Erfassung im Arztauswahl (z.B. pensionierter oder ausgetretener Arzt bei der Erfassung der Arztverordnung) nicht mehr.
Anzeige Grund in Medikationsübersicht
In der Medikationsübersicht der Bewohner wird neu auch der Grund für eine Absetzung oder Änderung der Medikation angezeigt.
Auswahl Textkonserven
Bei Auswahl einer Textkonserve über das Feld Besonderes ist es nun möglich, mehrere Textkonserven gleichzeitig zu markieren und in das Feld Besonderes zu übernehmen.
Anzeige inaktive Benutzer
Benutzer, die in der Verwaltung der Mitarbeiterdaten auf inaktiv gesetzt wurden, werden bei den Zugriffsrechten für Einzelpersonen nicht mehr zur Auswahl gestellt.
Statusfarbe in Verlaufsbericht
Bei Änderung eines Bewohnerstatus wird neu der auslösende Eintrag in der gleichen Farbe dargestellt, wie der Ereignis Status.
Grund bei Quittierung als nicht erledigt
Wird ein Leistungsnachweis als nicht erledigt quittiert, so ist nur noch das Auswahlfeld Grund ein zwingendes Feld. Das Feld Besonderes ist nicht mehr zwingend.
Bemerkungen Eintrittsdiagnosen
Bei Erfassung einer Eintrittsdiagnose kann nun pro Diagnose eine Bemerkung (255 Zeichen) erfasst werden.
Spitaleinweisung
Die Spitaleinweisung wurde mit den Wundprotokollen für Dekubitus, Ulcus Cruris und andere Wunden ergänzt.
Bemerkungen Sturz Spätfolgen und Prävention
Die erfassten Bemerkungen aus der Dokumentation für Sturz Spätfolgen und Sturz Prävention werden in den Verlaufsbericht übernommen.
Ansicht einer Leistung in den Leistungsnachweisen
Neu können mittels Doppelklick einzelne Einträge in den Leistungsnachweisen und im Tagesplan zur Information angezeigt werden.
Anzeige maximale Abgabe bei Reservemedikationen
In den Einstellungen unter Allgemeines – Diverses kann über die Checkbox Restliche Abgabe-Menge des Reserve-Medikamentes melden selektiert werden, ob eine entsprechende Information erscheinen soll.
Ist die Checkbox aktiviert, so wird nach jeder Abgabe eines Reserve-Medikamentes die Restmenge in einem Info Fenster angezeigt.
Gesprächsprotokoll ändern
Bei Änderung eines Gesprächsprotokolls kann nun in den Bemerkungen zu Verfügung/Massnahme eine Ergänzung erfasst werden.
Medikamente richten
Es ist nun möglich, Medikamente für einen definierten Zeitraum, 1 oder 2 Wochen zu richten und die entsprechende Auswertung ausdrucken zu können
Auswahl chronologischer Filter
Die Auswahl des chronologischen Filters in der Titelleiste des Programmes bleibt nun auch bei einem Neustart bestehen.
Optimierung Sturzprotokoll
Das Sturzprotokoll wurde so angepasst, dass in den Feldgruppen Schuhwerk, Bodenverhältnisse/Stolperfallen und Bett nun Mehrfachselektionen möglich sind. Zusätzlich wurden die Massnahmen mit den folgenden Funktionen verknüpft:
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Meldung an Arzt à Eintrag im Verlaufsbericht
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Meldung an Angehörige à Eintrag im Verlaufsbericht
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Spitaleinweisung à Spitaleinweisung
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Pflegerische Massnahmen eingeleitet à Sturz Spätfolgen
Ändern von Einträgen in der Wunddokumentation
Es ist nun möglich, Einträge in der Wunddokumentation im Nachhinein zu ändern. Die Felder Gültig von und Gültig bis sind jedoch nur im letzten Eintrag änderbar.
Untersuchungstag Befunde
In der Übersicht der einzelnen Befunde wird nun auch das Datum der Untersuchung oder Entnahme angezeigt.
Erfassung Sauerstoff in Vitalwerten
In den Vitalwerten kann beim Eintrag Sauerstoff nun auch 1 Nachkommastelle erfasst werden.
Bedarfsfall im Leistungsnachweis
In den Leistungsnachweisen und im Tagesplan sind nun auch die Bedarfsfälle bei den Bedarfsleistungen ersichtlich.
Leistungsnachweis abwesende Bewohner
Leistungsnachweise für abwesende Bewohner können nun schon morgens für den ganzen Tag als nicht erledigt quittiert werden.
Zwingende Felder in der Zielüberprüfung
In der Zielüberprüfung sind die Felder Begründung und Wiedervorlage keine Pflichtfelder mehr, auch wenn das Ziel nicht erreicht wurde.
Pflege- und Verlaufsbericht Auswahl Art
Das Auswahlfeld Art im Pflege- und Verlaufsbericht wurde mit einem leeren Eintrag ergänzt. Durch Selektion dieses Wertes werden alle aktuellen Einträge des Pflege- und Verlaufsberichts angezeigt, unabhängig von der Art.
Optimierung Durchgängigkeit Sage 200 Heim und Sage 200 Pflege und Betreuung – Verbuchen der Leistungen
Leistungen in Sage 200 Pflege und Betreuung können Heim Leistungen zugeordnet werden. Bei der Zuordnung stehen diverse Auswahlen für die Übermittlung der Menge zur Verfügung. Neu steht auch der Eintrag Menge aus LNW zur Verfügung.
Wird dieser Eintrag ausgewählt, kann direkt aus den Leistungsnachweisen eine Verbuchung in die dezentrale Leistungserfassung erfolgen, ohne dass in einer zusätzlichen Maske die Werte erfasst werden müssen.
Ist bei einer Heim Leistung im Feld Packungs-Inhalt ein Wert ungleich 0 erfasst, so kann zusätzlich definiert werden, ob der über die Leistungserfassung erfasste Wert einem Einzelstück oder einer ganzen Packung entspricht. Ist die Checkbox Packung aktiviert, so wird der erfasste Wert als ganze Packung an Heim übergeben. Ist die Checkbox Packung nicht aktiviert, so wird der erfasste Wert als Einzelstück übergeben.
Quittieren von Leistungen
Bei der Quittierung von Leistungen kann nach verschiedenen Kriterien eine Verbuchung ausgeführt werden.
Standard (ohne Kommentar, Menge automatisch verbuchen)
Bei der Auswahl Standard (ohne Kommentar, Menge automatisch verbuchen) werden die zur Quittierung markierten Leistungen als erledigt markiert und die Heim Leistung wird mit der vordefinierten Menge aus dem Leistungsnachweis in die dezentrale Leistungserfassung übertragen.
Je nach Leistung können dies verschiedene Werte sein:
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LNW Pflege à immer 1
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LNW Medikamente à variable, je nach Erfassung in der Medikation
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LNW Betreuung à immer 1
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LNW Therapie à immer 1
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LNW Ernährung à variable, je nach Erfassung in der Ernährungsplanung
Zu quittierende Leistungsnachweise ohne Verbuchung in die dezentrale Leistungserfassung werden wie gewohnt quittiert.
Standard (ohne Kommentar, Menge manuell verbuchen)
Bei der Auswahl Standard (ohne Kommentar, Menge manuell verbuchen) werden die zur Quittierung markierten Leistungsnachweise ohne Verbuchung als erledigt markiert. Die zu quittierenden Leistungen mit Verbuchung in die dezentrale Leistungserfassung werden einzeln nacheinander geöffnet, damit die Menge manuell erfasst und der Leistungsnachweis quittiert werden kann.
Einzelnachweis (mit Kommentar)
Bei der Auswahl Einzelnachweis (mit Kommentar) werden die zur Quittierung markierten Leistungsnachweise einzeln nacheinander aufgerufen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob Leistungsnachweise mit Verbuchung in die dezentrale Leistungserfassen oder ohne Verbuchung in die dezentrale Leistungserfassen markiert wurden.
Filterfunktion bei den Massnahmen in der IPP
Neu können unter Funktion Planung Pflege (IPP) die Massnahmen filtriert werden.
Anpassung der Eingabe IPP – Ressourcen Angabe fakultativ
Bei der Erfassung einer IPP ist die Angabe der Ressourcen nicht mehr zwingend.