Compenser une facture avec une note de crédit

Situation initiale

Dans vos pièces fournisseurs se trouvent une note de crédit et une facture encore ouverte pour le même fournisseur

Solution

Possibilité 1:

Faire un clic-droit sur la note de crédit et cliquez sur "Compenser..."

Possibilité 2 :

Sélectionnez la note de crédit et cliquez sur le bouton "Facturer"

Toutes les factures ouvertes du fournisseur apparaissent :

Vous pouvez sélectionner la facture à compenser et confirmer avec OK.

Dans la fenêtre de compensation, vous pouvez encore adapter la date et le montant :

 

La note de crédit et la facture sont maintenant compensées et apparaissent avec le feu vert :

Si le montant de la facture est plus grand que le montant de la note de crédit, cette dernière sera compensée mais la facture apparaitra avec un feu jaune :