Sous le menu « Fournisseurs » -- « Pièces fournisseurs » vous pouvez passer de l’onglet «Documents» à celui des «Postes ouverts». Les rubrique « Documents » et «Postes ouverts» se trouve de bouton « Acompte ». Cliquez sur ce dernier.
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Sélectionnez le fournisseur:
Exemple :
Créez un acompte de CHF 200 pour le fournisseur Sage Schweiz AG.
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Sélectionnez le fournisseur et cliquez sur «OK».
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Saisissez l’acompte avec le montant correspondant et cliquez sur «OK».
Vous pouvez attribuer l’acompte que vous venez de créer à une facture dans la liste des «Pièces fournisseurs», onglet « Postes ouverts » à l’aide du bouton «Facturer».
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Sélectionnez la facture que vous souhaitez compenser.
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Sélectionnez ou confirmez le montant à compenser, puis cliquez sur «OK».
La compensation est exécutée avec succès. L’acompte que vous venez de comptabiliser est maintenant visible sur la facture.