Fournisseurs

La saisie des fournisseurs constitue le point central du paramétrage de la gestion commerciale. Hormis les coordonnées, vous définissez les données fixes du fournisseur. Le compte collectif, code TVA, compte de contrepartie, condition de paiement etc…peuvent être personnalisés pour chaque fournisseur. Vous avez également la possibilité de reprendre un fournisseur existant pour saisir un fournisseur avec des données identiques.

Sélectionnez le menu « Fournisseurs» -- « Fournisseurs » pour accéder à la liste fournisseurs.

• Pour saisir un nouveau fournisseur, cliquez sur le bouton « Nouveau »,

• Si vous voulez copier un fournisseur existant pour utiliser ses données en tant que modèle, cochez le fournisseur concerné et cliquez sur le bouton « Dupliquer »…

Lors de la création d’un nouveau fournisseur, c’est toujours le prochain numéro de fournisseur libre qui sera attribué dans le champ «N° du fournisseur». Vous pouvez désactiver la numérotation automatique sous le menu «Données de base» – «Générale» – «Numérotation».

Dans l’onglet «Adresse», vous entrez l’adresse complète de votre fournisseur.

 

Si votre fournisseur a une adresse de commande différente, vous pouvez la saisir dans l’onglet «Adresse de commande».

Dans l’onglet «Contacts» vous pouvez saisir d’autres personnes de contact pour cette adresse.

• Cliquez sur le bouton «Ajouter» et vous saisissez le contact.

 

Dans l’onglet «Détails», vous pouvez enregistrer des adaptations spécifiques au fournisseur, comme les conditions de paiement, coordonnées bancaires internes etc.

 

Dans l’onglet « Coordonnées bancaires, vous pouvez saisir les coordonnées bancaires du fournisseur. Ce sont généralement les indications du bulletin de versement de la facture qui sont reprises.

 

Sous «Commentaire», vous pouvez saisir des notes spécifiques au fournisseur.

Dans l’onglet «Aperçu», vous voyez tous les documents et les articles achetés.