Introduction
Avec le module salaire de Infoniqa ONE Start, vous disposez d’une gestion efficace et sécurisée des salaires. Les salaires sont saisis rapidement, les exécutions mensuelles des paiements sont automatisées via Pain.001,DTA ou OPAE et l'intégralité de la gestion des salaires est organisée de façon professionnelle.
Ce manuel vous simplifie l’initiation de la gestion des salaires Infoniqa ONE Start. Il vous permet de saisir tous les paramètres de base nécessaires au calcul optimal des salaires.
Première partie - Saisie d'un nouveau dossier
Dans la première partie, si vous avez récemment créé un nouveau dossier, la saisie des paramètres de base vous sera alors expliqué.
Deuxième Partie: compléter les données pour la gestion des salaires
La deuxième partie contient des compléments importants que vous devez dans tous les cas effectuer. Cette partie est universellement valable.
Saisie d'un nouveau dossier
Lors de la création d'un nouveau dossier, il vous sera demandé de saisir certaines données dans l'assistant de création.
Coordonnées bancaires
L'employeur (ou le donneur d'ordre du paiement) prend habituellement en charge les frais bancaires pour le paiement des salaires. Une nouvelle coordonnée bancaire doit pour cela être générée.
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Ouvrez le menu «Données de base - Générale - Coordonnées bancaires». Cliquez sur «Nouveau» et choisissez l'option «Sortie de paiement».
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Saisissez les données suivantes pour les nouvelles coordonnées bancaires:
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Sigle
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Type de payement
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Compte
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IBAN
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Réglementation des frais
Dans le champ «Emplacement» vous pouvez saisir le répertoire, dans lequel vous désirez enregistrer les fichiers DTA. Si vous cochez l'option «Demander la destination», vous pourrez chaque fois choisir le répertoire pour l'enregistrement du fichier DTA lors du payement.
Cette coordonnée bancaire peut maintenant être utilisée pour les paiements des salaires.
Nouveau format de télépaiement
Le nouveau format de télépaiement Pain.001 remplace le format EZAG selon ISO 20022 et à partir du 2ème trimestre 2018 aussi le format DTA.
Paiements en espèces
Si vous avez des employés qui reçoivent une partie ou la totalité du salaire en cash, vous pouvez encore saisir une coordonnée bancaire pour les paiements en espèces.
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Cliquez sur le bouton «Nouveau» et choisissez l'option «Sortie de paiement».
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Choisissez le type de paiement «Versement en espèces» et saisissez le sigle et le compte.
Cette coordonnée bancaire peut maintenant être utilisée également pour les paiements récurrents de salaire.
Compléter les données pour la gestion des salaires
Compléter les paramètres de base
La plupart des données de base sont déjà remplies lors de la création d'un nouveau dossier. Il manque cependant certaines données requises pour la gestion des salaires.
Vous ouvrez les paramètres de base depuis le menu «Données de base - Paramètres de base» ou depuis la barre de navigation «Préférences – Données de base».
Onglet adresse
Si il n'est pas encore introduit, le numéro IDE de l'entreprise doit être saisi dans l'onglet «Adresse». Aucun certificat de salaire ne peut être généré sans ce numéro IDE.
Onglet Salaire
Les données générales pour la gestion des salaires sont saisies dans cet onglet.
Vous pouvez saisir votre numéro de registre de commerce (IDE-OFRC) sans «CH» et sans séparateur. Le logiciel modifie automatiquement le numéro saisi dans le format correct.
Dans le champ «Compte d'attente», sélectionnez le compte sur lequel devront être comptabilisés les paiements des salaires. Saisissez ici de préférence un compte transitoire de salaire. Vous pouvez, lors de la comptabilisation, sélectionner si vous voulez utiliser ce compte de transfert, le compte de la coordonnée bancaire ou un autre compte pour la comptabilisation.
Si les fichiers d'impôt à la source sont enregistrés à un endroit différent du répertoire standard, vous pouvez saisir le chemin dans le champ «Ch. fichier impôts à la source».
Les textes qui seront saisis dans le champ « Commentaires décompte des salaires » seront mentionnés pour chaque employé sur le décompte de salaire.
Si vous choisissez l'option «Suppléant/bureau fiduciaire (externe)», vous pouvez saisir un suppléant qui sera imprimé sur le certificat de salaire.
Saisir les données de base
Lieux de travail
Ouvrez le menu «Données de base - Salaire - Lieu de travail». Pour saisir un nouveau lieu de travail, cliquez sur le bouton «Nouveau».
Saisissez les données suivantes pour le nouveau lieu de travail:
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Dénomination
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Numéro REE
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Rue
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NPA / Lieu
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Heures par semaine
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Leçons par semaine
Institutions
Suite à la création du dossier, les assurances légales obligatoires sont automatiquement crées par défaut. Elles sont marquées en jaune et ne peuvent pas être supprimées.
Vous pouvez maintenant les compléter avec les noms, les adresses et les numéros de client de vos assurances et de vos caisses.
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Ouvrez une institution en cliquant sur le bouton «Modifier» ou par un double-clic sur l'institution.
Vous pouvez saisir dans le champ «Nom», le nom de l'assurance ou de la caisse. En plus de l'allemand, le nom peut également être saisi en français et en italien en cliquant sur le bouton rond vert, à droite du champ «Nom».
Le champ «Numéro d'assureur» se rapporte au numéro de la caisse de compensation ou au numéro de l'assurance attribué par swissdec.
Dans le champ «Numéro de membre/client», vous entrez votre numéro de membres de la caisse de compensation ou d'allocations familiales ou votre numéro de client de l'assurance.
Le champ «Sous-numéro» est principalement utilisé par la SUVA.
Si vous voulez saisir les données d'une caisse d'allocations familiales, sélectionnez dans le champ «Canton CAF» le canton, pour lequel ces données s'appliquent. Si vous travaillez avec différentes caisses ou pour différents cantons, une institution par caisse et par canton doit alors être saisie.
Avec le bouton «Importer», les assurances légales obligatoires peuvent être réimportées. Les assurances existantes seront écrasées.
Configurations de déduction
Ce tableau contient les types les plus courants de déduction.
Suite à la création du dossier, les déductions légales obligatoires sont automatiquement crées. Les déductions standard sont marqués en jaune dans lâperçu et ne peuvent pas être supprimés.
Certains champs de déductions imposées ne peuvent pas être modifiés et sont marqués en gris. Les modifications légales concernant les champs bloqués sont actualisées directement dans le dossier par Auto Update.
Dans les configurations de déduction, il y a des champs qui ne sont cependant pas utilisés pour chaque type de déduction. Ces différents champs vous seront expliqués ultérieurement, un à un.
Groupe de personnes / Part patronale
Ce champ sert à la saisie des groupes de personnes (p. ex. pour l'assurance IJM) ou des parts patronales (p. ex. pour la LAA ou la SUVA). Si vos polices d'assurance sont subdivisées en plusieurs groupes de personnes ou sont valables pour différentes parts patronales de votre entreprise, donc de classes de dangers, alors une déduction doit être saisie par groupe de personnes/part patronale.
La sélection du bouton radio détermine s'il s'agit d'un groupe de personnes ou d'une part patronale. Vous ne pouvez uniquement sélectionner que l’un des deux.
Code de déduction
Le code de déduction identifie clairement la déduction. Vous pouvez saisir ici jusqu'à 11 caractères. En cliquant sur l'icône ronde verte, vous pouvez, en plus de l'allemand, saisir le code de déduction en français et en italien. Les codes de déduction existants ne peuvent pas être modifiés.
Institution
Sélectionnez dans ce champ une des sociétés d'assurance, ou une caisse d’allocations familiales/de compensation que vous avez saisie dans les institutions et avec laquelle vous effectuerez vos décomptes. Vous pouvez modifier l'institution des configurations de déduction prédéfinies.
Type d'assurance
Comme le code de déduction est un identificateur univoque, mais qu'il n'indique pas toujours clairement le type de déduction, le type d'assurance doit être en plus sélectionné ici. Les types d'assurance suivants sont à votre disposition:
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AVS
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AC
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Autres
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LPP
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CAF
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IJM
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LAA / SUVA
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LAAC
Avec le type d'assurance «Autres», une déduction pour un Parifonds peut, p. ex., être définie.
Description
Vous pouvez décrire dans ce champ la configuration de déduction (p. ex. la LPP pour des affiliés cadres).
Police
Le numéro de police de la configuration de déduction est saisi ici.
Catégorie
La catégorie est considérée comme la répartition d'un type de déduction dans les différentes catégories. Par exemple, la catégorie 1 peut signifier une assurance accident complémentaire qui paiera à l'avenir 100% de salaire jusqu'à un montant maximal annuel de CHF 148 200.-. La catégorie 2 assure un excédent de salaire annuel de CHF 148 200.- jusqu'à un montant maximal de CHF 500 000.- par an.
Tous les champs expliqués jusqu'à présent sont disponibles dans toutes les configurations de déduction. Pour les champs suivants, l'appartenance aux types d'assurance individuels est définie.
Type de déduction standard
Il est possible de définir, pour chaque déduction, comment sont assurés les employés en standard. Lors de la saisie d'un nouvel employé, il n’est donc plus nécessaire de fixer l'assujettissement par déduction. Si l'assujettissement diffère de la valeur standard pour un employé, cela peut être manuellement adapté dans la base du personnel.
Âge d'entrée
Dans ce champ, on saisit quel l'âge à partir duquel un collaborateur est soumis à cotisation.
Le champ «Âge d'entrée» est intégré aux types d'assurance suivants : AVS, AC, Autres, ALFA, LPP.
Âge de passage femmes / hommes
L'âge, à partir duquel le passage d'une déduction à une autre a lieu, est défini ici. C'est p. ex. le cas pour le type d'assurance LPP. Dès 18 ans, une cotisation risque est due pour le collaborateur. Dès 25 ans, il y a en plus de la cotisation risque, la cotisation épargne.
Le champ «Âge d'entrée» est intégré aux types d'assurance suivants : Autres, LPP.
Âge de sortie femmes / hommes
Jusqu'à quel âge un collaborateur est-il soumis à cotisation ? Cela est défini dans le champ «Âge de sortie». Cela concerne p. ex l'AVS : les femmes sont soumises à cotisation jusqu'à 64, les hommes jusqu'à 65.
Le champ «Âge de sortie» est intégré aux types d'assurance suivants : AVS, AC, Autres, ALFA, LPP.
Salaire minimal assuré
Le salaire minimal assuré contient le montant limite, à partir duquel une déduction est calculée. Par exemple, le salaire minimal assuré pour l'AC est de CHF 0.-, car la déduction AC couvre le salaire de base dès le premier franc. Mais pour l'AC2, un montant de CHF 148 200.- est saisi, car pour l'AC2, uniquement un pour cent de solidarité est retenu pourl'excédent de salaire, à partir du CHF 148 200.-de salaire.
Vous ne pouvez pas annuler ou modifier le salaire minimal assuré des déductions bloquées pour les configurations de déduction que nous avons prédéfinies.
Le champ «Salaire minimal assuré» est intégré aux types d'assurance suivants: AC, Autres, LAA, LPP, LAAC, IJM
Salaire maximal assuré
Le salaire maximal assuré contient le montant limite, jusqu'auquel une déduction est calculée. Par exemple pour l'AC, le salaire maximal assuré est de CHF 126 000.-, car la déduction AC couvre le salaire de base jusqu'à un salaire AC maximal annuel soumis de CHF 126 000.-.
Vous ne pouvez pas annuler ou modifier le salaire maximal assuré de déductions bloqué pour les configurations de déduction que nous avons prédéfinies.
Le champ «Salaire maximal assuré» est intégré aux types d'assurance suivants: AC, Autres, LAA, LPP, LAAC, IJM
Seuil d'entrée LPP
Le seuil d'entrée LPP contient le montant soumis de LPP annuel à partir duquel un collaborateur est obligatoirement assuré à la LPP.
Le champ «Seuil d'entrée LPP» est intégré aux types d'assurance suivants: Autre, LPP
Déduction de coordination LPP
Le seuil d'entrée LPP contient le montant soumis de LPP annuel à partir duquel un collaborateur est obligatoirement assuré à la LPP.
Le champ «Seuil d'entrée LPP» est intégré aux types d'assurance suivants : Autre, LPP
Montant exonéré AVS
Le montant exonéré AVS contient le salaire annuel pour lequel aucun AVS ne sera retenu à un retraité. Vous pouvez définir dans la base du personnel si le montant exonéré est limité mensuellement ou si une compensation est prise en compte sur toute l'année.
Le champ «Montant exonéré AVS» est intégré aux types d'assurance suivants: AVS, Autres.
Cot. soc. des salariés femmes / hommes
Le taux de cotisation pour l'employé, subdivisé en femmes et hommes, est saisi dans ce champ. Si un taux de cotisation différent est applicable pour chaque collaborateur, celui-ci peut être remplacé dans la base du personnel.
L'unique exception ici est le type de déduction «LPP». Le pourcentage de la cot. soc. des salariés sera saisi ici dans le champ «Cot. soc. des salariés». Si l'employé et l'employeur payent les cotisations LPP à parts égales, alors 50 sera saisi ici (pour 50% de la cotisation).
Le champ «Cot. soc. des salariés» est intégré à tous les types d'assurance.
Cotisation patronale femmes / hommes
Le taux de cotisation pour l'employeur, subdivisé en femmes et hommes, est saisi dans ce champ.
L'unique exception ici est le type de déduction «LPP». Le pourcentage sera saisi ici dans le champ «Cotisation patronale». Si l'employé et l'employeur payent les cotisations LPP à parts égales, alors 50 sera saisi ici (pour 50% de la cotisation).
Le champ «Cotisation patronale» est intégré à tous les types d'assurance.
Liste de droit aux vacances
La liste des droits aux vacances contient dans notre exemple le minimum légal de droits aux vacances selon l'Art. 329 Al. 1 du CO.
Vous pouvez cependant vous-même adapter ce tableau en faveur de l'employé. Vous pouvez donc prévoir une délimitation selon l'âge et les années de service. Vous ne devez saisir que le nombre de jours. Le pourcentage correct sera calculé par le logiciel.
Vous pouvez créer une nouvelle ligne dans la liste des droits aux vacances en cliquant sur le bouton «Nouveau…». Vous pouvez directement modifier les enregistrements existant dans le tableau.
Assurez-vous que vraiment, chaque âge et chaque année de service est correctement représenté, car sinon, éventuellement aucun droit aux vacances (soit 0 jours ou 0%) ne sera calculé pour vos collaborateurs.
Exemple :
Une entreprise accorde des vacances à ses collaborateurs selon leur âge comme indiqué ci-après :
Jusqu’à 20 ans = 25 jours
De 21 à 59 ans = 20 jours
Dès 60 ans = 25 jours
En outre, 1 jour supplémentaire de vacances est accordé pour chaque 10 années de service.
Cela signifie qu'une ligne doit être saisie dans la liste de droits aux vacances par limite d'âge et par limite d'année de service. Elle doit avoir l'apparence suivante :
|
Âge dès |
Âge jusqu'à |
Années de service dès |
Années de service jusqu'à |
Jours de vacances |
|---|---|---|---|---|
|
0 |
20 |
0 |
99 |
25 |
|
21 |
59 |
0 |
9 |
20 |
|
21 |
59 |
10 |
19 |
21 |
|
21 |
59 |
20 |
29 |
22 |
|
21 |
59 |
30 |
39 |
23 |
|
21 |
59 |
40 |
99 |
24 |
|
60 |
99 |
0 |
9 |
25 |
|
60 |
99 |
10 |
19 |
26 |
|
60 |
99 |
20 |
29 |
27 |
|
60 |
99 |
30 |
39 |
28 |
|
60 |
99 |
40 |
49 |
29 |
|
60 |
99 |
50 |
99 |
30 |
«99» a été entré en tant qu'année de service dans les lignes en bleu, car nous partons du principe qu'aucun collaborateur n'était déjà actif comme enfant dans l'entreprise ou est encore actif dans l'entreprise à 75 ans.
Tableau LPP
La saisie d'un tableau LPP est facultative. Des cotisations risques et cotisations épargnes, séparées par sexe et âge, pour les collaborateurs ayant une déduction LPP en pourcentage, sont saisies dans ce tableau. En outre, pour ces collaborateurs les montants limites saisis (seuil d'entrée, déduction de coordination etc.) des configurations de déduction sont prises en considération.
Un tableau de LPP pourrait paraître comme suit:
De nouveaux enregistrements peuvent être saisis en cliquant sur le bouton «Nouveau…». Selon le type de LPP sélectionné, un certain nombre de tableaux LPP peuvent être saisis ; un avec la ligne Lite, deux avec la ligne Standard et jusqu’à trois avec la ligne Professional.
Comptabiliser les genres de salaire
Lors de l'importation des genres de salaire (à l'ouverture d'un dossier ou par une importation manuelle), les genres de salaire sont lus et prêts à être comptabilisés. Vous pouvez à tout moment modifier cette comptabilisation.
Cliquez pour cela dans la base des genres de salaire sur le bouton «Editer comptabilisation…»
La fenêtre «Comptabilisation des genres de salaire» s'ouvrira.
Les genres de salaire en vert ne sont pas comptabilisés ou alors ils contiennent un compte correct. Par «correct» on suppose que ce compte existe dans la liste des comptes.
Les genres de salaire en rouge sont bien comptabilisés, mais contiennent un compte qui n'existe pas dans la liste des comptes.
Vous devez corriger manuellement les genres de salaire en rouge en attribuant un compte valable dans les genres de salaire concernés.
Tous les genres de salaire ayant le type «Genre de salaire de calcul» doivent être comptabilisés, car sinon une comptabilisation des salaires n'est pas possible.
Si vous avez effectué toutes les comptabilisations, vous pouvez enregistrer et fermer la fenêtre «Comptabilisation des genres de salaire» en cliquant sur le bouton «OK».
Saisie du personnel
Ce chapitre vous enseigne comment saisir un nouvel employé. Nous vous expliquons tous les points importants pour le calcul des salaires ainsi que les champs qui doivent être obligatoirement saisis. Les champs qui sont importants pour un calcul correct et pour le paiement des salaires sont nécessaires pour le calcul.
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Pour saisir un nouvel employé, sélectionnez dans le menu Gestion des salaires - Données de base du personnel. En cliquant sur le bouton «Nouveau…», un nouvel enregistrement peut être ouvert.
Onglet Données personnelles
Les données personnelles de l'employé ainsi que l'adresse et les membres de la famille sont saisis dans cet onglet.
N° empl.
Un N employé vous est automatiquement proposé. Vous pouvez le modifier. Si vous entrez un N personnel qui existe déjà, vous recevrez un avertissement et le N personnel saisi ne sera pas enregistré. Vous ne pouvez quitter le champ que si un nouveau N personnel a été saisi.
Date de naissance
Ce champ est obligatoire
Etat civil (important pour l'accès au barème de l'IS)
Ce champ est certes, facultatif, mais il est impérativement requis si un emoloyé est soumis à l'IS (IS = impôt à la source).
Religion (important pour l'accès au barèmede l'IS)
Ce champ est également facultatif, mais il est impérativement requis si un employé est soumis à l'IS.
Membres de la famille
La saisie des membres de la famille est également facultative. Ces données sont d’une part utilisée pour le paiement des allocations familiales, respectivement de formation, et un partenaire en activité doit d'autre part être saisi, si cela est important pour l'accès au barème de l'IS.
Pour la saisie d'un nouveau membre de la famille, cliquez sur le bouton «Nouveau…» du groupe de boutons «Membre de la famille».
Dans cette fenêtre, tous les champs sont facilement compréhensibles. Nous aimerions tout de même vous expliquer les deux champs suivants.
Dans le champ «Type» vous devez choisir, en tant que nouveau membre de la famille, s'il s'agit d'un enfant ou d'un partenaire.
So le type «Enfant» est sélectionné, le champ «Montant» est entre autres affiché. Vous pouvez saisir le montant des allocations à payer dans ce champ, si celui-ci est différent du montant des allocations du tableau CCAF.
Dans le champ «Montant» , le total des allocations à payer doit être saisie pour cet enfant et pas uniquement la différence entre les allocations à payer et les allocations du tableau CCAF.
Onglet Activité
Le champ le plus important dans cet onglet est la date d'entrée de l'employé. Le lieu de travail doit également ètre saisi.
Pour saisir le lieu de travail, cliquez sur le bouton «Ajouter lieu de travail».
Choisissez le lieu de travail correspondant, que vous avez saisi sous Données de base-Salaire-Lieu de travail auparavant, ainsi que la date correcte «Du».
Onglet Salaire
Pour que les salaires soient payés à vos collaborateurs, les genres de salaire correspondantes de revenu avec les montants fixes doivent être saisis dans cet onglet.
Type de salaire
Nous touchons à nouveau ici aux enregistrements du tableau Types de salaire. Sélectionnez le type de salaire valable pour le collaborateur.
En sélectionnant le type de salaire, on détermine quels genres de salaire sont calculés pour ce collaborateur et lesquels ne le sont pas. Par exemple, aucune indemnité de vacances mensuelle ne sera payée à tel collaborateur avec son salaire mensuel.
Taux d'occuption
Le taux d'occupation est d'une part important pour le calcul des salaires, et d'autre part pour le calcul correct des taux horaires et journaliers.
Si, pour en employé, le taux d'occupation n'est pas explicite, saisissez la valeur moyenne des douze derniers mois.
Activité accessoire (Travail annexe)
Ce champ de contrôle doit être coché, si l'employé est occupé chez vous dans une activité annexe et s'il a un revenu brut annuel de moins de CHF 2'300.-. Une personne qui reçoit une rente AVS, ne peut pas être occupé dans une activité annexe.
Données salariales
Les genres de salaire de commande ainsi que ceux de revenu sont saisis dans les données salariales.
Avec le bouton «Genre salaire ajouter...» du groupe de boutons «Genre de salaire», vous pouvez reprendre les genres de salaire du collaborateur en double-cliquant dans la base de salaire.
Pour le genre de salaire «10000 – Salaire mensuel», 100 % du salaire de base doit toujours être saisi. Le logiciel effectue lui-même le calcul du salaire mensuel effectif du mois, selon le taux d'occupation et des entrées/sorties éventuelles.
Vous trouvez des explications sur les différents genres de salaire dans la base des genres de salaire. Vous ouvrez un genre de salaire en double-cliquant sur celui-ci. Ce qui doit éventuellement être saisi, comment le genre de salaire calcule et quelles sont les interactions avec les autres genres de salaire est expliqué dans l'onglet «Commentaire».
Exemple du genre de salaire de commande 910 - Commande le 1er mois de paiement du 13ème salaire
Déductions
Lors de la saisie d'un nouveau collaborateur, les déductions légales ainsi qu'une déduction pour la LAAC et l'IJM de l'employé sont automatiquement insérées. Vous devez uniquement sélectionner quel est le type de déduction qui entre en vigueur.
Les déductions légales ne peuvent pas être supprimées.
Différents types d'assurance contiennent différents types de déduction. Le tableau suivant devrait vous l'expliquer:
La configuration de déduction «FA» prédéfinie n'est pas reprise dans la base du personnel. Ce type de déduction calcule le montant des frais administratifs pour la caisse de compensation et sera automatiquement calculé dès que l'employé est fixé comme étant soumis à l'AVS.
Si, pour le type d'assurance LPP, vous sélectionnez l'un des deux termes «Tableau LPP, déduction en %» ou «Tableau LPP, déduction en %, payée par l'employeur», vous devez sélectionner dans le champ «Code LPP» le tableau LPP saisi auparavant. Cela est requis afin que le programme puisse utiliser le pourcentage correct pour le calcul de la cotisation risque et d'épargne.
Si vous avez saisi des configurations de déduction supplémentaires, vous pouvez modifier le code de déduction automatiquement attribué. Si une autre configuration de déduction est disponible pour un type d'assurance, faites en sorte que le champ concerné dans la colonne «Code de déduction» soit attribué.
Exemple :
Vous avez saisi une deuxième déduction LAA (LAA_B) pour la part patronale B. Le nouveau collaborateur saisi doit maintenant être attribué à cette configuration de déduction pour que le taux de cotisation correct lui soit déduit.
Cliquez dans la colonne «Code de déduction» dans le champ avec le contenu «LAA». Un bouton ([…]) s'est affiché. Cliquez sur ce bouton. Sélectionnez maintenant le terme «LAA_B» dans la fenêtre «Configurations de déduction», et reprenez-le avec «OK».
Si vous voulez reprendre une déduction supplémentaire pour cet employé, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton «Ajouter déductions…».
Même si vous n'avez pas contracté d'assurance LAAC ou IJM ou que l'employé concerné n'est pas assuré, laissez les deux termes «LAAC11» et «IJM11» des déductions avec le type de déduction «Pas de déduction/Pas assuré». Vous serez ainsi assuré que les états de fin d’exercice pourront être correctement générés.
Onglet Impôt source
En vertu des données IS importantes déjà saisies, après avoir sélectionné une autorisation dans le champ «Permis de séjour» et un canton éventuel dans le champ «Canton IS», un barème vous sera automatiquement proposé.
Vous pouvez modifier manuellement ce barème avec le bouton «Modifier barème…».
Onglet Paiement
Dans l'onglet le paiement, vous saisissez la relation bancaire du collaborateur. L'adresse de paiement peut être saisie avec le bouton «Nouveau…».
Onglet Statistique
Le nombre d'heures par semaine est calculé selon le champ «Heures par semaine» dans les lieux de travail et le taux d'occupation. Si vous activéz le champ «Individuelle», ce champ à la plus haute priorité.
Clôture du mois
Lors de la clôture du mois, le message suivant apparaît:
Le traitement actuel des salaires (mois année) avec la date d'écriture xxx se trouve dans le prochain exercice. C'est pour cela qu'aucune comptabilisation ne peut exister pour le traitement actuel des salaires.
Venez en arrière sur l'onglet «Comptabiliser» et créez les écritures pour le calcul des salaires actuel. Ensuite, vous pouvez de nouveau ouvrir l'onglet «Clôturer» et exécuter la clôture du mois.
Sauvegarder le dossier
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Cliquez sur «Fichier - Sauvegarde/Restauration - Sauvegarde»
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Choisissez la destination pour enregistrer (par exemple le bureau) et cliquez sur «Modifier les réglages».
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Choisissez le format «Zip» et cliquez sur «OK».
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Ensuite, la sauvegarde va être créé et vous recevez un fichier ZIP sur votre bureau. Vous pouvez télécharger cette sauvegarde pour le support dans le mySage.
Restaurer la sauvegarde des mandats
Avant de restaurer votre dossier vous devez faire une sauvegarde.
Vous recevez le dossier comme fichier ZIP. Enregistrez ce ficher, par exemple sur le bureau.
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Ouvrez le dossier que vous voulez corriger dans SageStart.
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Cliquez sur «Ficher - Sauvegarde/Restauration - Restauration».
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Marquez le mode «Remplacer les données actuelles..» et cliquez sur la touche «Suivant».
Format du fichier de sauvegarde: ZIP
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Cliquez sur «Parcourir» et choissisez le fichier ZIP que vous avez enregistré sur votre bureau.
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Ensuite cliquez sur «Suivant». Le message suivant apparaît:
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Confirmez ce message avec la touche «Oui». Attention: Votre dossier va être écrasé complètement.
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Cliquez sur «Restaurer».
