Commandes
La fenêtre Options, onglet Commandes de Administration (commande de menu Outils. Administration. Options. Achat) vous permet de spécifier le formulaire de commande à utiliser ou si le programme doit demander le formulaire souhaité avant l'impression.
La fenêtre Commande se divise en trois zones :
Zone d'en-tête de la fenêtre Commandes
Zone des positions de la fenêtre Commandes
Création de notes de crédit
Zone d'en-tête de la fenêtre Commandes
Zone d'en-tête de la fenêtre Commandes
Menu de fenêtre Éditer Commande
|
Commande de menu |
Description |
|---|---|
|
Nouvelle commande |
ou <+> ouvre la fenêtre Commande pour la saisie d'une nouvelle commande manuelle. La commande de menu et la combinaison de touches ont la même fonctionnalité que le bouton Nouveau |
|
Imprimer la commande |
ou <+> ouvre la fenêtre Sélection du modèle d'impression de la commande pour l'impression du bon de commande actif sur l'imprimante définie |
|
Commande Aperçu avant impression |
ou <+> ouvre la fenêtre Sélection du modèle d'impression de la commande pour l'affichage de la commande active comme sortie d'écran |
|
Supprimer la commande |
ou <+> supprime définitivement la commande active après confirmation d'une fenêtre d'information |
|
Afficher commandes comptabilisées |
si cette commande de menu est activée, toutes les commandes déjà comptabilisées s'affichent dans la zone des positions de la fenêtre Commandes. Pour afficher à nouveau les détails de la commande actuellement active dans la zone des positions, il faut désactiver la commande de menu Afficher commandes comptabilisées, en l'appelant à nouveau |
|
Comptabiliser les entrées |
ou <+> ou double-cliquez sur n'importe quelle position de la zone des positions, au-dessus de la zone des positions de la fenêtre Commandes pour activer une zone supplémentaire Mode de saisie pour des réceptions marchandise, afin de comptabiliser la position de la commande actuellement active en tant que réception de livraison. La visibilité de cette zone supplémentaire Mode de saisie pour des réceptions de livraison peut être à nouveau désactivée en double-cliquant à n'importe quel endroit de la zone des positions ou en appelant à nouveau la commande de menu Comptabiliser les entrées |
|
Générer PO |
ou <+> permet de générer un PO Fournisseurs et ne peut être exécuté que pour les commandes dont le statut est "livré" |
|
Nouvelle note de crédit |
ou <+> rouvre la fenêtre Note de crédit permettant de créer d'une note de crédit fournisseur |
|
Note de crédit depuis document de commande |
ou <+> permet de créer une note de crédit fournisseur à partir du document de commande actif, s'il est déjà comptabilisé |
|
Info-crédit fournisseur |
ou <+> active la fenêtre Info-Crédit pour afficher les détails de l'adresse et du chiffre d'affaire, ainsi que la limite de crédit, le montant du poste ouvert soldé, les factures compensées et les notes de crédit du fournisseur de la commande active |
Champs et boutons dans le secteur de l'en-tête de la fenêtre Commande
Éléments de commande et de définition de l'en-tête de la fenêtre de la commande
|
Élément |
Description |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Champ Doc.N° |
affiche le numéro de document de la commande active. Cliquez sur le bouton aux trois points si le champ est activé ou double-cliquez dans le champ, ouvrez la fenêtre "Recherche" pour sélectionner et récupérer une autre commande |
||||||||
|
Boîte à liste déroulante Statut |
permet d'afficher le statut actuel de la commande, et de sélectionner et attribuer l'un des statuts de commande ci-dessous :
|
||||||||
|
Champ Date-doc. |
affiche la date du document indiquée lors de la saisie de la commande. Le champ pourra encore être édité uniquement lorsque le statut du document est "saisi". Cliquez sur le bouton aux trois points, si le champ est activé ou double-cliquez dans le champ pour ouvrir une fenêtre de calendrier pour sélectionner et récupérer une autre date |
||||||||
|
Fournisseur |
pour l'affichage en lecture seule du numéro et du nom du fournisseur du document de commande actif sélectionné lors de la saisie de la commande. Le champ Responsable affiche le contact fournisseur Standard défini dans l'onglet Contact de la fenêtre Adresses. La personne responsable peut toujours être modifiée dans le statut du document de commande enregistré : cliquez sur le bouton aux trois points, double-cliquez dans le champ ou, si le champ est activé, lancez la fenêtre "Recherche" de contact pour afficher toutes les personnes de contact définies pour le fournisseur concerné et transférer toute autre personne de contact dans le champ cible |
||||||||
|
Bouton Nouveau |
Cliquer sur ce bouton active la fenêtre Nouvelle commande permettant de saisir une nouvelle commande manuelle. Notez que les commandes peuvent également être générées automatiquement sous forme de propositions de commande à partir des données de stock ou des commandes des clients. La fenêtre Nouvelle commande peut également s'ouvrir via la commande de menu de fenêtre Éditer. Nouvelle commande ou <+> |
||||||||
|
Bouton Entrées |
Cliquer sur ce bouton affiche et masque la zone supplémentaire Mode de saisie pour des réceptions de livraison dans la zone des positions de la fenêtre Commandes pour saisir la date de livraison et les quantités de livraison de la commande actuellement active. Si nécessaire, les valeurs des champs Prix d'achat et Rabais peuvent également être modifiées. Le mode de saisie des réceptions de livraison peut également être activé via la commande de menu de fenêtre Éditer. Comptabiliser les entrées, <+> ou en double-cliquant à n'importe quel endroit de la zone Mode du statut. Le mode de saisie des réceptions de livraison n'est disponible que pour le statut commandé. La saisie des quantités de livraison entraîne des changements de statut du document de commande qui doivent être confirmés. Lorsque la livraison est complète (la quantité livrée est égale à la quantité commandée), Infoniqa·ONE 50 Gestion commerciale affiche une fenêtre de confirmation et, après acquittement, le statut de la commande active passe à "livré". Dans le cas d'une livraison incomplète (quantité livrée inférieure à la quantité commandée), le statut du document de commande reste celui de la commande, tandis que celui des positions passe à "livraison partielle". Le statut du document de commande peut être modifié manuellement en "livré" dans la boîte à liste déroulante Statut. Si la fenêtre d'avertissement est confirmée, Infoniqa·ONE 50 Gestion commerciale récupère et comptabilise la quantité commandée comme quantité de livraison ! La valeur des champs "Commandé" et Stock physique de l'onglet Stock (fenêtre Article) est actualisée lors de la comptabilisation des réceptions de livraison. |
||||||||
|
Bouton PO |
Cliquer sur ce bouton, la commande de menu de fenêtre Éditer. Générer un PO ou <+> ouvre une invite de confirmation qui, après acceptation, permet de transmettre la commande d'achat active dans la fenêtre PO Fournisseurs et, de là, de la comptabiliser dans le mandat Infoniqa·ONE 50 Comptabilité associé. Le transfert d'un commande d'achat à un PO des fournisseurs ne peut être exécuté que pour les commandes d'achat ayant le statut "livré" |
||||||||
|
Bouton Supprimer |
Cliquer sur ce bouton et acquitter la fenêtre de confirmation qui s'affiche alors supprime définitivement le document de commande actif, quel que soit son statut |
||||||||
|
Bouton Fermer |
Cliquer sur ce bouton ferme la fenêtre Commande |
Les onglets Adresse de facturation et Adresse de livraison
Par défaut, lors de la saisie de la commande, les adresses de facturation et de fournisseurs du mandat actif définies dans les sous-onglets Adresse de facturation et Adresse de livraison de l'onglet Mandat, fenêtre Options gestion commerciale de Administration GC (commande de menu Outils. Administration. Options. Généralités), sont récupérées dans le document de commande et s'affichent dans les onglets Adresse de facturation et Adresse de livraison. Pour les documents de commande ayant le statut Saisi, cliquer sur le bouton Sélectionner une autre adresse ouvre la fenêtre Sélectionner l'adresse de facturation (adresse de livraison) qui, en affichant toutes les adresses, permet de sélectionner et de transférer une autre adresse de facturation ou de livraison dans l'onglet correspondant. Cliquez sur le bouton Charger l'adresse du mandat pour rétablir les valeurs par défaut des adresses de facturation et de livraison modifiées.
Double-cliquez dans le champ Responsable, avec le champ activé ou cliquez sur le bouton aux trois points pour ouvrir la fenêtre Sélectionner l'employé, afin de sélectionner et récupérer un nom d'employé défini comme personne responsable. Les utilisateurs pouvant être sélectionnés sont ceux définis dans Gestion des utilisateurs et des droits (commande de menu Windows_Démarrer. Programmes. Programmes d’administration. Gestion des utilisateurs et des droits) et qui s'affichent dans l'onglet Employés de la vue mandat dans la fenêtre Adresses.
Onglet Commission
Pour les livraisons en commission, les deux champs de saisie de cet onglet permettent de spécifier le numéro de commission spécifique au mandat chez le fournisseur, ainsi qu'un bref commentaire
Onglet Échéances
Les trois champs de saisie de cet onglet permettent de spécifier la date et l'heure (p. ex. au plus tard, au plus tôt, jusqu'à 12h00, etc.) du RV de livraison souhaité, ainsi qu'une brève note explicative (p. ex. veuillez communiquer à l'avance les écarts de date de livraison, sinon nous annulerons la commande, etc.) Les valeurs des trois champs sont également imprimées lors de l'impression de la commande (commande de menu de fenêtre Éditer. Imprimer la commande ou <+>
). L'accès au champ n'est possible que pour les documents de commande ayant le statut "saisi".
La date saisie manuellement dans le premier champ doit être sous la forme jj.mm.aaaa (p. ex. 10.07.2013) ; double-cliquez dans le champ activé ou cliquez sur le bouton aux trois points pour ouvrir une fenêtre de calendrier permettant de sélectionner et récupérer une date dans le champ cible.
Onglet Texte d'en-tête
La zone de texte de cet onglet vous permet de spécifier éventuellement un texte supplémentaire spécifique au document pour les documents ayant le statut "saisi", qui s'imprimera entre les informations d'en-tête et la zone Détail, lors de l'impression de la commande. Le texte saisi en continu passera à la ligne suivante, sans coupure de mot, dès qu'il atteindra la fin de la ligne, et un saut de ligne pourra être forcé à l'aide de la touche Enter.
Onglet Numéro transaction
Le champ de saisie Numéro de cet onglet, vous permet de saisir un numéro de transaction numérique de 10 chiffres maximum pour les documents ayant le statut "saisi". Ce numéro est transmis au mandat Infoniqa·ONE 50 Comptabilité associé lors de la comptabilisation du PO Fournisseurs. Les numéros d'affaire regroupent des pièces comptables ou des PO de façon logique.
Zone des positions de la fenêtre Commandes
Zone des positions de la fenêtre Commandes
La zone des positions de la fenêtre Commande permet d'éditer les postes détaillés du document de commande actif (ajout, modification, suppression) et de saisir les réceptions de livraison.
L'édition se fait dans le tableau Mode Statut, toujours visible, tandis que la visibilité de la zone Mode de saisie pour des réceptions de livraison peut être activée et désactivée via le bouton Entrées, la commande de menu de fenêtre Éditer. Comptabiliser les entrées ou <+>, la commande du menu contextuel Saisir entrées stock ou par double-clic à n'importe quel endroit de la zone Mode du statut.
Tableau le mode de statut
Ce tableau, qui est toujours visible, permet d'éditer les positions détaillées du document de commande actif (ajout, modification, suppression). Cependant, les valeurs des champs ne peuvent pas être éditées directement dans le tableau, mais doivent être éditées dans les fenêtres qui s'ouvrent via les commandes du menu contextuel ci-dessous.
Commandes du menu contextuel du tableau Mode du statut dans la zone des positions de la fenêtre Commandes
|
Commandes du menu contextuel |
Description |
|---|---|
|
Ouvrir fenêtre détail position |
la commande du menu contextuel ou ouvre la fenêtre Détail Posit. Com affichant des informations détaillées sur la position active. La fenêtre Détail Posit. Com. permet de modifier toutes les valeurs de champ de la position active, à l'exception du numéro d'article, de la description, du statut et de l'unité des types de commandes L et M. Cliquez sur OK pour récupérer les valeurs modifiées dans la table Mode statut de la fenêtre Commande |
|
Insérer position |
cette commande de menu contextuel ou <+> permet d'ajouter une nouvelle ligne de détail au document de commande actif, au-dessus de la position activée dans le tableau Mode de statut pour saisir un article régulier de type L. Tout d'abord, la fenêtre "Rechercher article" s'ouvre, en affichant tous les articles valides spécifiques au fournisseur. Après sélection d'un article et confirmation, la fenêtre de détail de position de commande apparaît avec les options de modification d'article ci-dessus. Cliquez sur OK pour récupérer le nouvel élément détaillé dans le tableau Mode du statut de la fenêtre Commande. La commande de menu contextuel ainsi que la combinaison de touches ne peuvent être exécutées que pour les documents de commande ayant le statut "saisi" |
|
Ajouter position |
cette commande de menu contextuel oder permet d'ajouter une nouvelle ligne de détail à la dernière position du document de commande actif pour saisir un article régulier de type L. D'autre part, les règles et les restrictions décrites auparavant pour insérer une position sont également valables. |
|
Supprimer position |
cette commande de menu contextuel ou <+> permet, après confirmation d'une fenêtre d'information, de supprimer définitivement la position de détail activée dans le tableau du Mode du statut. La commande de menu contextuel ainsi que la combinaison de touches ne peuvent être exécutées que pour les documents de commande ayant le statut "saisi" |
|
Insérer article manuellement |
cette commande de menu contextuel ou <+> permet d'ajouter une nouvelle ligne de détail au document de commande actif, au-dessus de l'article activé dans le tableau Mode du statut pour la saisie éventuelle d'un article manuel de type M. La commande de menu contextuel oder ou la combinaison de touches permet d'ouvrir la fenêtre "Détail Posit. Com" pour saisir toutes les définitions d'articles. Cliquez sur OK pour récupérer le nouvel élément détaillé dans le tableau Mode du statut de la fenêtre Commande. La commande de menu contextuel ainsi que la combinaison de touches ne peuvent être exécutées que pour les documents de commande ayant le statut "saisi" |
|
Ajouter article manuellement |
cette commande de menu contextuel ou <+><+> permet d'ajouter une nouvelle ligne de détail à la dernière position du document de commande actif pour la saisie éventuelle d'un article manuel de type M. D'autre part, les règles et les restrictions décrites auparavant pour insérer un article manuellement sont également valables. |
|
Insérer ligne de texte |
cette commande de menu contextuel ou <+> permet d'ajouter une nouvelle ligne de détail au document de commande actif, au-dessus de la position activée dans le tableau Mode du statut pour saisir une ligne de texte de type T. La commande de menu ou la combinaison de touches permet de définir le focus pour la saisie d'un texte (court) dans le champ Description de la zone Mode du statut. La commande de menu contextuel ainsi que la combinaison de touches ne peuvent être exécutées que pour les documents de commande ayant le statut "saisi" |
|
Ajouter ligne de texte |
cette commande de menu contextuel ou <+> permet d'ajouter une nouvelle ligne de détail à la dernière position du document de commande actif, pour la saisie d'une ligne de texte de type T. D'autre part, les règles et les restrictions décrites auparavant pour insérer une ligne de texte sont également valables. |
|
Traiter texte |
cette commande de menu contextuel ou <+> permet d'activer la fenêtre Détail Posit. Com pour modifier les positions de commande si la ligne activée dans le tableau Mode du statut est de type L ou M, ou la fenêtre Infoniqa·ONE Editor pour modifier le texte (court) saisi pour les lignes de détail du type de commande T |
|
Saisir entrées stock |
cette commande de menu contextuel oder permet d'activer et désactiver la visibilité de la zone Mode de saisie pour des réceptions de livraison |
|
Agrandir zone des positions |
cette commande de menu contextuel oder permet d'activer et désactiver la seule visibilité de la zone des positions l'ensemble de la fenêtre Commande |
|
Format de champ |
cette commande de menu contextuel, qui ne peut être appelée que pour les champs ayant des valeurs numériques du tableau Mode du statut, active la fenêtre Format pour champ. Les curseurs Nombre de positions et Nbr. de positions après la virgule de cette fenêtre, ainsi que l'option Séparateur des milliers permettent de définir le format des nombres du champ du tableau activé |
Partie Mode de saisie pour des entrées de marchandise
La visibilité de cette zone de saisie des entrées de stock peut être activée ou désactivée via le bouton Entrées, la commande de menu de fenêtre Éditer. Comptabiliser les entrées ou <+>, la commande du menu contextuel Saisir entrées stock ou par double-clic à n'importe quel endroit de la zone Mode du statut.
Éléments de définition de la zone Mode de saisie pour des réceptions de livraison de la fenêtre Commandes d'achat
|
Élément de définition |
Description |
|---|---|
|
Champ d’affichage Statut |
Champ en lecture seule pour l'affichage du statut du document de commande activé |
|
Champ Date livr. |
permet d'afficher ou saisir la date de livraison. La valeur par défaut est la nouvelle date de livraison souhaitée, spécifiée dans l'onglet Dates de la fenêtre Commande lors de la saisie de la commande Les dates saisies manuellement doivent être sous la forme jj.mm.aaaa (p. ex. 10.07.2013) ; cliquez sur le bouton aux trois points, si le champ est activé, ou double-cliquez dans le champ pour ouvrir une fenêtre de calendrier vous permettant de sélectionner et récupérer une date Sans spécification de date, Infoniqa ONE 50 Gestion commerciale renseigne la date du système (date du calendrier actuel) dans le champ, lorsque le statut passe de "commandé" à "livré" |
|
Champ Qté.Livr. |
permet d'afficher ou saisir la quantité de livraison. Si la quantité livrée est inférieure à la quantité commandée, le statut de la position passe à "partiellement livré", tandis que celui du document reste "commandé". Le statut du document peut être manuellement fixé sur livré uniquement lorsque la quantité commandée est identique à la quantité livrée |
|
Champ Qté.Com. |
permet d'afficher la quantité de commande définie lors de la saisie de la commande d'achat. Le contenu du champ ne pourra être modifié uniquement si le statut du document de commande est sur 'saisit' |
|
Champ UQ |
Pour l'affichage en lecture seule du code défini de l'unité de quantité spécifique à l'article. Les unités sont définies dans l'onglet Unités de la fenêtre Paramétrages des articles et sont affectées aux articles dans le champ correspondant de l'onglet Stock de la fenêtre Article |
|
Champ de saisie prix d'achat |
permet d'afficher le prix d'achat de l'article récupéré ou défini lors de la saisie de la commande. Le contenu du champ ne pourra être modifié uniquement si le statut du document de commande est sur 'saisit' |
|
Champ Rabais |
permet d'afficher le rabais d'article défini lors de la saisie de la commande. Le contenu du champ ne pourra être modifié uniquement si le statut du document de commande est sur 'saisit' |
|
Champ Total |
Champ en lecture seule pour l'affichage du total de la position |
|
Bouton Suspendre |
cliquez sur ce bouton et confirmez la fenêtre d'information suivante pour annuler les positions de commande dont le statut est 'commandé' |
|
Bouton Plus |
Cliquez sur ce bouton qui n'est actif que pour le statut de document de commande "saisi" ouvre la fenêtre Détail posit. Com. pour afficher des informations détaillées sur l'article et éditer les paramètres de la commande |
Bas de la fenêtre Commandes
Bas de la fenêtre Commandes
Les documents de commande sont complétés dans les champs et les deux onglets Généralités et Texte de bas de page de la fenêtre Commande. Les données des champs de ce domaine seront imprimées lors de l'impression de commande dans le secteur du pied de la commande.
Éléments de définition de la fenêtre Commandes
|
Élément de définition |
Description |
|---|---|
|
Champ Sous-total |
permet l'affichage en lecture seule du total des positions du document de commande actuel |
|
Déduction de document |
permet éventuellement de saisir ou sélectionner une déduction de document définie pour des documents de commande ayant le statut "saisi". Cliquez sur le bouton aux trois points, si le champ est activé ou double-cliquez dans le champ pour ouvrir la fenêtre "Recherche" de déduction permettant de sélectionner et récupérer une déduction définie dans l'onglet Déductions de la fenêtre Options de Administration GC (commande de menu Outils. Administration. Options. Achat). Les valeurs des champs définies ainsi reprises peuvent être modifiées spécifiquement pour le document. Au lieu de reprendre une déduction définie, une déduction optionnelle peut être indiquée avec une désignation, un pourcentage de déduction dans le deuxième champ ou un montant de déduction nominal dans le troisième champ. Cliquez sur le bouton au symbole de poubelle pour remettre les trois champs à zéro (vide) |
|
Supplément de document |
permet de saisir un supplément de document au choix ou de sélectionner un supplément de document défini pour les documents de commande ayant le statut "saisi". Cliquez sur le bouton aux trois points, si le champ est activé ou double-cliquez dans le champ pour ouvrir la fenêtre "Chercher supplément" pour sélectionner et récupérer un supplément défini dans l'onglet Suppléments de la fenêtre Options d'achat de Administration GC (commande de menu Outils. Administration. Options. Achat). Les valeurs des champs définies ainsi reprises peuvent être modifiées spécifiquement pour le document. Au lieu de reprendre un supplément défini, un supplément optionnel peut être indiqué avec une désignation, un pourcentage de supplément dans le deuxième champ ou un montant de supplément nominal dans le troisième champ. Cliquez sur le bouton au symbole de poubelle pour remettre les trois champs à zéro (vide) |
|
Champ Total |
permet d'afficher le total des documents de la commande active |
Onglet Généralités
Les valeurs des champs de cet onglet renseignés avec des valeurs par défaut lors de la saisie de la commande ne peuvent être modifiées que pour les documents ayant le statut "saisi".
Éléments de définition de l'onglet Généralités de la fenêtre Commandes
|
Élément de définition |
Description |
|---|---|
|
Champ N/Réf. |
permet d'afficher le nom d'utilisateur de la personne ayant généré le document de commande actif. Cliquez sur le bouton aux trois points si le champ est activé ou double-cliquez dans le champ pour ouvrir la fenêtre "Chercher collaborateur", afin de sélectionner et récupérer un autre nom d'utilisateur défini. Vous pouvez choisir entre les options disponibles dans Gestion des utilisateurs et des droits (commande de menu Windows_Démarrer. Programmes. Infoniqa. Infoniqa ONE 50 à partir de la ligne Programmes d’administration. Gestion des utilisateurs et des droits) et qui s'affichent dans l'onglet Employés de la vue mandat dans la fenêtre Adresses. |
|
Boîte à liste déroulante Code TVA |
La valeur par défaut du champ est la condition de paiement attribuée au code TVA du document de commande actif dans le sous-onglet Finances de l'onglet Adresse Fournisseur. Cette boîte à liste déroulante permet d'attribuer au fournisseur un code TVA différent spécifique au document. |
|
Champ Paiement |
La valeur par défaut du champ est la condition de paiement attribuée au fournisseur du document de commande actif dans le sous-onglet Finances de l'onglet Adresse Fournisseur. Cliquez sur le bouton aux trois points, avec le champ activé ou double-cliquez dans le champ pour ouvrir la fenêtre "Chercher conditions de paiement", afin de sélectionner et récupérer une condition de paiement valide différente pour chaque document. Elles peuvent être consultées dans Infoniqa·ONE 50 Comptabilité ainsi que dans l'onglet Conditions de paiement de la fenêtre Options gestion commerciale de Administration GC (commande de menu Outils. Administration. Options. Généralités) et sont ensuite immédiatement disponibles et valides dans l'autre application |
|
Option Note de crédit sans écriture de stock |
cette option n'est visible que pour le type de document Note de crédit. Si cette option est cochée, les notes de crédit à montant sont créées sans écriture de stock. Toutes les valeurs saisies (quantités, montants etc.) doivent être positives |
Onglet Pied de page
Dans la zone de texte de cet onglet, un texte supplémentaire spécifique au document peut éventuellement être spécifié pour les documents ayant le statut "saisi", pour être imprimé avec la commande en bas de la zone Détail et juste au-dessus de la zone Totalisation. Le texte saisi en continu passera à la ligne suivante, sans coupure de mot, dès qu'il atteindra la fin de la ligne, et un saut de ligne pourra être forcé à l'aide de la touche Enter.
Détail des positions de commande
La fenêtre de détail de position de commande
Si vous souhaitez modifier la quantité, le prix ou d'autres données d'article dans une commande, sélectionnez la position souhaitée et choisissez la commande de menu contextuel "Ouvrir fenêtre de détail de position" pour afficher l'article activé dans la fenêtre "Détail Posit. Com". Si la zone Mode de saisie pour des réceptions de livraison est activée (bouton Entrées de la fenêtre Commande), la fenêtre Détail du poste de commande peut s'ouvrir via le bouton Plus.
La fenêtre Détail Posit. Com affiche des informations détaillées sur la position active (article) et vous permet de modifier la date et la quantité de livraison, la quantité commandée, le prix d'achat et le rabais, ainsi que le compte de charges, le centre de coûts et le code TVA de la position de commande activée.
Créer une nouvelle commande
Fenêtre Nouvelle commande
Si vous ne souhaitez pas générer une commande à partir d'une proposition de commande, mais que vous voulez saisir les articles de la commande manuellement, cliquez sur le bouton Nouveau dans la fenêtre Commande pour ouvrir la fenêtre Nouvelle commande vous permettant de saisir les données d'en-tête d'une nouvelle commande. Il est également possible d'ouvrir la fenêtre Nouvelle commande via la commande de menu de fenêtre Éditer. Nouvelle commande ou avec +.
Éléments de définition de la fenêtre Nouvelle commande
|
Élément de définition |
Description |
|---|---|
|
Champ Doc. N° |
si l'option Comptage automatique est cochée dans l'onglet Compteur de commandes de la fenêtre Options d'achat de Infoniqa·ONE 50 Gestion commerciale - Administration (commande de menu Outils. Administration. Options. Achat), ce champ affiche en lecture seule le prochain numéro de document de commande disponible. Si l'option mentionnée n'est pas cochée, vous devrez saisir manuellement un numéro de document valide correct dans ce champ |
|
Champ Date-doc. |
Pour l'affichage ou à la modification de la date du document. La valeur par défaut est la date système (date du calendrier actuel), qui peut être remplacée manuellement au format jj.mm.aaaa (p. ex. 10.07.2012). Cliquez sur le bouton aux trois points, si le champ est activé ou double-cliquez dans le champ pour ouvrir une fenêtre de calendrier pour sélectionner et récupérer une autre date |
|
Champ N/Réf. |
permet d'afficher ou modifier le nom d'utilisateur actuel. Cliquez sur le bouton aux trois points si le champ est activé ou double-cliquez dans le champ pour ouvrir la fenêtre "Chercher collaborateur", afin de sélectionner et récupérer un autre nom d'utilisateur défini. Les utilisateurs pouvant être sélectionnés sont ceux définis dans Gestion des utilisateurs et des droits (commande de menu Windows_Démarrer. Programmes. Infoniqa. Infoniqa ONE 50 Extra à partir de la ligne Programmes d’administration. Gestion des utilisateurs et des droits) et qui s'affichent dans l'onglet Employés de la vue mandat dans la fenêtre Adresses. |
|
Bouton OK |
Cliquez sur ce bouton pour récupérer les définitions de la fenêtre "Nouvelle commande" dans la fenêtre "Commande" et fermez cette dernière. Vous devez ensuite saisir les positions de commande dans la zone des positions de la fenêtre Commande |
|
Bouton Annuler |
Un clic sur ce bouton interrompt la création d'une nouvelle commande, rejette les valeurs déjà définies dans les champs, ferme la fenêtre Nouvelle commande et revient à la fenêtre Commande |
Onglet Fournisseur
Les valeurs des champs de cet onglet sont récupérées dans l'onglet du même nom de la fenêtre Commande après avoir cliqué sur le bouton OK.
Éléments de définition de l'onglet Fournisseur de la fenêtre Nouvelle commande
|
Élément de définition |
Description |
|---|---|
|
Champ - N° fournisseur |
permet de saisir ou sélectionner le numéro d'un fournisseur défini valide. Après avoir saisie ou sélection d'un numéro de fournisseur correct et valide, Infoniqa·ONE 50 Gestion commerciale recharge les valeurs des adresses des fournisseurs correspondants dans les deux champs Société, Nom et Responsable de l'onglet Fournisseur de la fenêtre Nouvelle commande. Cliquez sur le bouton aux trois points, double-cliquez dans le champ ou, si le champ est activé, ouvrez la fenêtre "Rechercher fournisseurs" pour rechercher, sélectionner et récupérer un fournisseur existant. Les deux boutons fléchés vous permettent de parcourir en avant et en arrière les fournisseurs saisis. Il est possible de saisir manuellement le numéro complet ou seulement une partie d'un numéro de fournisseur valide défini. Lorsque le numéro fournisseur complet et valide est saisi, les valeurs d'adresse du fournisseur correspondantes sont rechargées dans les deux champs Société, Nom et Responsable de l'onglet Fournisseur de la fenêtre Commande. Après saisie d'une partie d'un numéro de fournisseur, puis <Enter> ou <Tab>, Infoniqa·ONE 50 Gestion commerciale ouvre la fenêtre "Rechercher fournisseurs" permettant de sélectionner et récupérer le fournisseur souhaité. La fenêtre "Rechercher fournisseurs" n'affiche alors que les enregistrements dont le numéro de fournisseur est supérieur ou égal à la valeur saisie |
|
Champ Société, Nom |
Pour l'affichage en lecture seule de la raison sociale définie du numéro de fournisseur sélectionné |
|
Champ Responsable |
permet d'afficher le contact fournisseur par défaut ou de sélectionner tout autre personne de contact spécifique au fournisseur. Cliquez sur le bouton aux trois points, si le champ est activé, ou double-cliquez dans le champ pour ouvrir la fenêtre "Rechercher le contact" permettant de sélectionner et récupérer une autre personne de contact spécifique au fournisseur, dans l'onglet Contact de la fenêtre Adresses |
|
Bouton Info-crédit |
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Info-Crédit permettant d'afficher les détails du fournisseur tels que l'adresse du fournisseur, le chiffre d'affaires actuel du fournisseur et les chiffres d'affaires des périodes précédentes, la limite de crédit, le montant total des PO, les montants totaux des factures facturées et les notes de crédit |
Onglet Adresse de facturation
Les valeurs des champs de cet onglet sont récupérées dans l'onglet du même nom de la fenêtre Commande après avoir cliqué sur le bouton OK.
Éléments de définition de l'onglet Adresse de facturation de la fenêtre Nouvelle commande
|
Élément de définition |
Description |
|---|---|
|
Option saisir manuellement |
si cette option est cochée, la protection en écriture des champs suivants est supprimée, afin de remplacer manuellement l'adresse par défaut ou les champs individuels de celle-ci |
|
Champs Nom/Société, Branche, Rue, NPA/localité |
permet l'affichage par défaut en lecture seule de l'adresse de facturation du mandat actif, définie dans le sous-onglet Adresse de facturation de l'onglet Mandat de la fenêtre Options dans Administration GC (commande de menu Outils. Administration. Options. Généralités). Si l'option "saisir manuellement" est cochée, la protection en écriture est supprimée et les valeurs des champs peuvent être remplacées manuellement. Cliquer sur le bouton Insérer une autre adresse ouvre la fenêtre Sélectionner l'adresse de facturation, permettant de sélectionner et récupérer une autre adresse définie comme adresse de facturation du nouveau document de commande |
|
Champ Responsable |
permet de sélectionner et attribuer un nom d'utilisateur défini comme responsable de l'adresse de facturation. Cliquez sur le bouton aux trois points, si le champ est activé, ou double-cliquez dans le champ pour ouvrir la fenêtre Sélectionner l'employé, afin de sélectionner et récupérer un nom d'utilisateur défini. Les utilisateurs pouvant être sélectionnés sont ceux définis dans Gestion des utilisateurs et des droits (commande de menu Windows_Démarrer. Programmes. Infoniqa. Infoniqa ONE 50 Extra à partir de la ligne Programmes d’administration. Gestion des utilisateurs et des droits) et qui s'affichent dans l'onglet Employés de la vue mandat dans la fenêtre Adresses. Si une autre adresse définie a été chargée comme adresse de facturation avec le bouton Insérer une autre adresse, vous pouvez sélectionner pour ce champ les contacts correspondants spécifiques à l'adresse |
|
Bouton insérer une autre adresse |
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Sélectionner l'adresse de facturation, vous permettant de sélectionner et récupérer toute adresse définie dans l'onglet Adresse de la fenêtre Adresses comme adresse de facturation pour le nouveau document de commande |
|
Bouton Charger adresse du mandat |
Cliquez sur ce bouton pour rechargez la valeur par défaut standard comme adresse de facturation valide pour le nouveau document de commande |
Onglet Adresse de livraison
Les valeurs des champs de cet onglet sont récupérées dans l'onglet du même nom de la fenêtre Commande après avoir cliqué sur le bouton OK.
De plus, tous les éléments de commande et leur manière de fonctionner dans l'onglet sont les mêmes que ceux décrits précédemment dans la section Adresse de facturation.
Onglet Commission
Les valeurs des champs de cet onglet sont récupérées dans l'onglet du même nom de la fenêtre Commande après avoir cliqué sur le bouton OK.
Pour les livraisons en commission, les deux champs de saisie de cet onglet peuvent être utilisés pour saisir le numéro de commission spécifique au mandat fournisseur, ainsi qu'un bref commentaire sur le nouveau document de commande.
Onglet Échéances
Les valeurs des champs de cet onglet sont récupérées dans l'onglet du même nom de la fenêtre Commande après avoir cliqué sur le bouton OK.
Les trois champs de saisie de cet onglet permettent de spécifier la date et l'heure (p. ex. au plus tard, au plus tôt, jusqu'à 12h00, etc.) du RV de livraison souhaité, ainsi qu'une brève note explicative (p. ex. veuillez communiquer à l'avance les écarts de date de livraison, sinon nous annulerons la commande, etc.) dans le document de commande. Les valeurs des trois champs sont également imprimées lors de l'impression de la commande (commande de menu de fenêtre Éditer. Imprimer la commande ou <+>
de la fenêtre "Commande").
La saisie manuelle de la date dans le premier champ doit être sous la forme jj.mm.aaaa (p. ex. 10.07.2012) ; double-cliquez dans le champ activé ou cliquez sur le bouton aux trois points pour ouvrir une fenêtre de calendrier permettant de sélectionner et récupérer une date dans le champ cible.
Onglet Texte d'en-tête
Cliquez sur le bouton OK pour récupérer la valeur des champs de cet onglet dans l'onglet du même nom de la fenêtre Commande.
La zone de texte de cet onglet vous permet de saisir un texte supplémentaire optionnel spécifique au nouveau document de commande, qui est imprimé entre les informations d'en-tête et la zone de détail lors de l'impression de la commande. Le texte saisi en continu passera à la ligne suivante, sans coupure de mot, dès qu'il atteindra la fin de la ligne, et un saut de ligne pourra être forcé à l'aide de la touche Enter.
Onglet Pied de page
Cliquez sur le bouton OK pour récupérer la valeur des champs de cet onglet dans l'onglet du même nom de la fenêtre Commande.
La zone de texte de cet onglet permet de spécifier un texte supplémentaire optionnel spécifique au nouveau document de commande, qui est imprimé après les positions de détail et avant la zone de totalisation lors de l'impression de la commande. Le texte saisi en continu passera à la ligne suivante, sans coupure de mot, dès qu'il atteindra la fin de la ligne, et un saut de ligne pourra être forcé à l'aide de la touche Enter.
Onglet Numéro transaction
Cliquez sur le bouton OK pour récupérer la valeur des champs de cet onglet dans l'onglet du même nom de la fenêtre Commande.
Le champ de saisie Numéro de cet onglet, vous permet de saisir un numéro de transaction numérique de 10 chiffres maximum, qui est récupéré dans le mandat Infoniqa·ONE 50 Comptabilité associé, lors de la comptabilisation du PO Fournisseurs. Les numéros d'affaire regroupent des pièces comptables ou des PO de façon logique.
La fenêtre Fournisseur occasionnel d'article
La fenêtre Fournisseur occasionnel d'articles permettant de saisir un fournisseur défini comme fournisseur temporaire pour un article spécifique pour lequel il n'a pas (encore) été saisi comme fournisseur dans l'onglet Fournisseur et classification de la fenêtre Article actuel (encore) n'est disponible que si l'option Contrôle fournisseur actif dans l'onglet Commandes de la fenêtre Options d'achat 'a pas été cochée dans Infoniqa·ONE 50 Gestion commerciale - Administration. Sous la condition préalable mentionnée ci-dessus, la fenêtre Fournisseur occasionnel d'articles s'active dès la saisie d'une nouvelle commande, après avoir cliqué sur le bouton Nouveau de la fenêtre Commande, puis sélectionné le fournisseur et un article via la commande de menu contextuel Ajouter position.
Un fournisseur occasionnel d'articles et les définitions d'article et de prix d'achat spécifiées dans la fenêtre Fournisseur occasionnel d'articles s'affichent, après avoir coché le bouton-radio Fournisseur occasionnel dans L'onglet Fournisseur et classification de la fenêtre Article. En changeant la valeur de sélection temporairement à fixe dans la boîte à liste déroulante Statut du fournisseur dans l'onglet Fournisseur et classification de la fenêtre Article, chaque fournisseur occasionnel peut être défini ensuite comme fournisseur régulier.
Éléments de définition de la fenêtre Fournisseur occasionnel d'articles
|
Élément de définition |
Description |
|---|---|
|
Champ de saisie min. Quantité commandée |
permet de saisir la quantité minimale de commande. Cliquez sur le bouton Insérer pour récupérer la valeur spécifiée ou sélectionnée dans le champ UQ de la fenêtre Détail Posit. Com. suivante, et spécifique au fournisseur dans le champ Unité d'achat Fournisseur de l'onglet Fournisseur et classification de la fenêtre Article |
|
Champ de saisie et de sélection Unité d'achat |
permet de saisir ou sélectionner l'unité d'achat d'articles spécifique au fournisseur. Double-cliquez dans le champ ou cliquez sur le bouton aux trois points si le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre "Chercher unité" affichant toutes les unités définies dans l'onglet Unité de la fenêtre Paramétrages des articles, permettant de sélectionner et récupérer la bonne unité. Cliquez sur le bouton Insérer pour récupérer la valeur spécifiée ou sélectionnée dans le champ UQ de la fenêtre Détail Posit. Com. suivante, et spécifique au fournisseur dans le champ Unité d'achat de l'onglet Fournisseur et classification de la fenêtre Article |
|
Champ de saisie Délai livraison Jours |
permet de saisir le délai de livraison spécifique au fournisseur pour l'article commandé. Cliquez sur le bouton Insérer pour récupérer la valeur spécifiée et spécifique au fournisseur dans le champ Délai de livraison jours de l'onglet Fournisseur et classification de la fenêtre Article |
|
Champ de saisie N° Fournisseur |
permet de saisir le numéro d'article du fournisseur. Cliquez sur le bouton Insérer pour récupérer le numéro d'article spécifié dans le champ d'affichage N° d'article de l'onglet Article (commande de la fenêtre Détail Posit. Com suivante), et spécifique au fournisseur dans le champ Fournisseur de l'onglet Fournisseur et classification de la fenêtre Article |
|
Champ d'affichage Langue Fournisseur |
permet l'affichage en lecture seule du code de langue du fournisseur récupéré dans la boîte à liste déroulante Langue de l'onglet Adresse de la fenêtre Adresses. Cliquez sur le bouton "Insérer" pour récupérer le code de langue dans le champ d'affichage Langue Fournisseur de l'onglet Fournisseur et classification de la fenêtre Article |
|
Champ de saisie Description-Art. |
permet de saisir la description de l'article du fournisseur. Cliquez sur le bouton Insérer pour récupérer la description de l'article spécifié dans le champ Description de l'onglet Article de la commande de la fenêtre Détail de l'article suivante, ainsi que spécifique au fournisseur dans le champ Description de l'article de l'onglet Fournisseur et classification de la fenêtre Article |
|
Champ de saisie Texte/commande |
permet de spécifier un texte de commande spécifique au fournisseur pour l'article. Cliquez sur le bouton Insérer pour récupérer le texte de commande spécifié dans le champ d'affichage du texte de commande de l'onglet Article de commande de la fenêtre Détail Posit. Com suivante, ainsi que spécifique au fournisseur dans le champ de texte de commande de l'onglet Fournisseur et classification de la fenêtre Article |
|
Champ de saisie Prix d'achat TVA incl. |
permet de saisir le prix d'achat de l'article par fournisseur et par devise, TVA inclue. Après avoir quitté le champ, Infoniqa ONE 50 Gestion commerciale calcule automatiquement le prix d'achat TVA excl. de l'article spécifique au fournisseur, en fonction du code TVA spécifié pour l'article dans le champ Code TVA du compte de charges de l'onglet Finances et rabais de la fenêtre Article et inscrit la valeur calculée dans le champ suivant Prix d'achat TVA excl. Selon la valeur spécifique au fournisseur du champ Code TVA dans le sous-onglet Finance de l'onglet Adresse du fournisseur, Infoniqa·ONE 50 Gestion commerciale récupèrera la valeur du champ Prix d'achat TVA incl. après que vous aurez cliqué sur le bouton Insérer ou le prix d'achat TVA dans le champ Prix d'achat de la fenêtre Détails Posit. Com suivante. La valeur du champ spécifié ou calculé Prix d'achat TVA incl. s'inscrit pour chaque fournisseur dans le champ Prix d'achat TVA incl. de l'onglet Fournisseur et classification de la fenêtre Article |
|
Champ de saisie Prix d'achat TVA |
permet de saisir le prix d'achat de l'article TVA excl., spécifique au fournisseur et adapté à la devise. Après avoir quitté le champ, Infoniqa ONE 50 Gestion commerciale calcule automatiquement le prix d'achat TVA excl. de l'article spécifique au fournisseur, en fonction du code TVA spécifié pour l'article dans le champ Code TVA du compte de charges de l'onglet Finances et rabais de la fenêtre Article et inscrit la valeur calculée dans le champ précédent Prix d'achat TVA incl. Selon la valeur spécifique au fournisseur du champ Code TVA dans le sous-onglet Finance de l'onglet Adresse du fournisseur, Infoniqa·ONE 50 Gestion commerciale récupèrera la valeur du champ Prix d'achat TVA incl. après que vous aurez cliqué sur le bouton Insérer ou le prix d'achat TVA dans le champ Prix d'achat de la fenêtre Détails Posit. Com suivante. La valeur du champ spécifiée ou calculée Prix d'achat TVA s'inscrit pour chaque fournisseur dans la zone Prix d'achat TVA de l'onglet Fournisseur et classification de la fenêtre Article |
|
Option Prix en devises du fournisseur |
pour les fournisseurs dont la devise de base est différente de celle définie dans l'onglet Devises de la fenêtre Options de Infoniqa·ONE 50 Gestion commerciale - Administration, cette option est cochée par défaut par Infoniqa·ONE 50 Gestion commerciale. La devise du fournisseur est définie par la devise du compte du fournisseur spécifiée dans le champ "Compte créanciers" du sous-onglet "Finances" de l'onglet Adresse du fournisseur. Si l'option est désactivée, le code devise du fournisseur est remplacé, après les deux champs Prix d'achat TVA incl. et Prix d'achat TVA par le code de la devise de base, et les deux prix d'achat indiqués sont convertis dans la devise de base. Les définitions des taux de change spécifiées dans l'onglet Devises de la fenêtre Options de Infoniqa·ONE 50 Gestion commerciale - Administration s'appliquent. Cette option n'est pas disponible pour les fournisseurs ayant la même devise que la devise de base définie |
|
Champ de saisie Remarques |
permet de saisir des remarques et/ou explications spécifiques au fournisseur pour l'article actuellement actif. Cliquez sur le bouton Insérer pour récupérer les remarques/explications spécifiées pour chaque fournisseur dans le champ Remarques de l'onglet Fournisseur et classification de la fenêtre Article |
|
Bouton Insérer |
Cliquer sur ce bouton enregistre et récupère les informations de la fenêtre Fournisseur occasionnel d'articles comme détaillé plus haut, ferme la fenêtre et active la fenêtre Détail Posit. Com. Cette dernière fenêtre marque la fin de la commande et de sa définition. |
|
Bouton Annuler |
Cliquer sur ce bouton annule la commande et la saisie d'un fournisseur occasionnel d'articles, ferme la fenêtre Fournisseur occasionnel d'articles et revient à la fenêtre Commande |
Note de crédit depuis document de commande
Nouvelle note de crédit, Note de crédit depuis document de commande
La commande de menu de fenêtre Éditer. Note de crédit depuis document de commande de la fenêtre Commandes permet de ré-éditer les commandes déjà enregistrées. Les commandes comptabilisées s'activent via la commande de menu de fenêtre Éditer. Afficher commandes comptabilisées dans la fenêtre Commande.
Notez que les documents de commande peuvent être supprimés à tout moment jusqu'au statut "comptabilisé" via le bouton Supprimer, <+> ou la commande de menu de fenêtre Éditer. Supprimer la commande. Infoniqa·ONE 50 Gestion commerciale effectue automatiquement les écritures correspondantes. Une note de crédit ne doit donc être émise que pour les documents de commande déjà comptabilisés.
Infoniqa ONE 50 Gestion commerciale connaît 2 types de notes de crédit. Il est ainsi possible de créer aussi bien des notes de crédit complètement indépendantes que sur la base des documents de commande comptabilisés :
Éléments de définition pour la création de notes de crédit à partir des commandes déjà comptabilisées de la fenêtre Commandes
|
Élément de définition |
Description |
|---|---|
|
Note de crédit depuis document de commande |
La commande de menu de fenêtre Éditer. Note de crédit depuis document de commande ou <+> permettent de créer une copie du document comptabilisé activé (commande de menu de fenêtre Éditer. Afficher commandes comptabilisées), de passer son statut à "saisie" et d'inverser le total du document (montant négatif). La note de crédit peut être ensuite éditée comme une commande |
|
Nouvelle note de crédit |
La commande de menu de fenêtre Éditer. Nouvelle note de crédit ou <+> activer la fenêtre Nouvelle note de crédit pour saisir toutes les données d'une note de crédit. La fenêtre Nouvelle note de crédit correspond à la fenêtre Nouvelle commande et à la procédure de gestion des documents qui y est décrite |
|
Option Note de crédit sans écriture de stock |
Pour les deux types de notes de crédit décrits ci-dessus, la visibilité de l'option Note de crédit sans entrée de stock s'active dans l'onglet Généralités. Si cette option est cochée, les notes de crédit à montant sont créées sans écriture de stock. Toutes les valeurs saisies (quantités, montants etc.) doivent être positives |
Conclusion de commande lors du surplus de livraisons et de livraisons partielles
Conclusion de commande lors du surplus de livraisons et de livraisons partielles
Infoniqa·ONE 50 Gestion commerciale vous permet de compléter les commandes avec des quantités partielles et excédentaires. Si les quantités de livraison de commandes ayant le statut "commandé" diffèrent des quantités commandées et que le statut de la commande passe ensuite à "livré", Infoniqa·ONE 50 Gestion commerciale active une invite de confirmation permettant d'ajuster la quantité commandée à la quantité livrée. La commande se termine correctement après avoir cliqué sur le bouton Oui dans le fenêtre de confirmation. Les valeurs des champs Stock dispon., Stock phys., et Stock physique "Commandé", dans l'onglet Stock de la fenêtre Article, ainsi que les totaux de position et de document de la commande, qui sont décisifs pour l'exactitude des PO, sont alors également actualisées en conséquence.
Notez toutefois que Infoniqa·ONE 50 Gestion commerciale n'autorise généralement l'enregistrement des livraisons excédentaires que si l'option Permettre surplus de livraison à réception/marchandise est cochée dans l'onglet Commandes de la fenêtre Options d'achat dans Infoniqa·ONE 50 Gestion commerciale - Administration.
Instruction de retour de la conclusion de commande lors des livraisons partielles
Si, en cliquant sur le bouton Non dans l'invite de confirmation, vous refusez d'adapter la quantité commandée à la quantité livrée alors que le statut sélectionné pour la commande est "livré", ni la position de la commande concernée, ni la commande dans son ensemble ne pourront être terminées pour le moment, et Infoniqa·ONE 50 Gestion commerciale active une autre fenêtre de sélection avec les boutons Oui et Non.
En cliquant sur le bouton Oui : la quantité livrée est adaptée à la quantité commandée et le statut de la position de commande concernée passe à "livré" et donc terminé. Si toutes les autres positions de commande ont également le statut "livré", le statut de l'ensemble de la commande passe aussi à "livré"
En cliquant sur le bouton "Non" : la quantité de livraison spécifiée est enregistrée comme une quantité de livraison partielle de la position de commande concernée et le statut de l'ensemble de la commande passe à "commandé". Ce statut est conservé et la commande ne se termine que si, après une ou plusieurs écritures supplémentaires de réceptions marchandise, la valeur du champ Quantité livrée devient égale à celle du champ Quantité commandée, qui ne peut plus être modifié manuellement.
Dans les deux variantes, les valeurs des champs Stock dispon., Stock phys. et Stock physique "Commandé" de la fenêtre Article sont actualisées en conséquence.
Surplus de livraison avec refus de l'adaptation de la quantité livrée et de la quantité commandée
Si, en cliquant sur le bouton Non dans l'invite de confirmation, vous refusez d'adapter la quantité commandée à la quantité livrée alors que le statut sélectionné pour la commande est "livré", Infoniqa·ONE 50 Gestion commerciale fait passer le statut de la position de commande correspondante avec la quantité de livraison spécifiée à "livré". Toutefois, la quantité de commande qui ne peut plus être modifiée constitue la base de calcul du total de la position de commande. Cette variante ne doit donc être choisie que pour les livraisons excédentaires avec des quantités excédentaires gratuites. Les valeurs des champs disp. Stock physique "Commandé" dans l'onglet Stock de la fenêtre Article sont actualisées en conséquence.