Traitement des salaires

Traitement des salaires - Généralités

Infoniqa ONE 50 Calcul des salaires fait la distinction entre le traitement des salaires régulier, qui s'ouvre via la commande de menu Éditer-Traitement des salaires-Pré-saisie/Manuel/Automatique, le bouton de la barre d'outils Traitement des salaires ou la combinaison de touches +, et les traitements des salaires non ordinaires, librement définis. Ces derniers s'ouvrent via la commande de menu Éditer-Traitement des salaires-Nom du traitement de salaire défini" ou les commandes de menu du bouton de barre d'outils Traitements des salaires personnalisés.

Il n'y a pas de différences dans le déroulement des deux types de traitement des salaires. La définition des traitements de salaires non ordinaires est traitée dans la section Définition des traitements des salaires. Avec la fenêtre Traitement des salaires, la base du personnel s'ouvre en lecture seule.

L'affichage dans le traitement des salaires et la base du personnel sont synchrones. Vous pouvez utiliser les boutons de barre d'outils, les raccourcis clavier et les commandes de menu suivants pour vous déplacer en avant et en arrière

Bouton de barre d'outils	Combinaison de touches	Commande de menu	Action de navigation
flèche bleue vers la gauche	+	Éditer-Précédent	accède à l'enregistrement précédent
flèche bleue vers la droite	+	Éditer-Suivant	accède à l'enregistrement suivant
flèche bleue vers la gauche avec barre verticale	+	Éditer-Premier	accède au premier enregistrement
flèche bleue vers la droite avec barre verticale	+	Éditer-Dernier	accède au dernier enregistrement

 

Si la table Personnel est également ouverte, la touche de fonction peut être utilisée pour passer alternativement de la table Personnel à Traitement des salaires comme fenêtre active.

Notez que les paramètres du filtre s'appliquent lors du traitement des salaires et peuvent également être utilisés de manière sélective, p. ex. pour traiter séparément les salaires mensuels et horaires. Avec certain filtre, seule la consultation correspondant aux critères du filtre d'un collaborateur spécifique et de ses données peuvent être traitées.
La fenêtre Traitement des salaires est divisée en trois onglets : Pré-saisie, qui permet de saisir des données salariales variables, Manuel pour le traitement des salaires spécifiques à la personne devant être explicitement enregistrés et pour la modification des calculs de salaires traités automatiquement, et Automatique pour le traitement global des salaires avec enregistrement automatique, en tenant compte du réglage de filtre actif.

Traitement des salaires - Onglet Pré-saisies

Cet onglet doit contenir toutes les composantes variables du salaire pertinentes pour le calcul du salaire. Les éléments de salaire individuels qui ne sont pas définis par des spécifications de valeur ou des options de sélection dans l'un des champs de l'onglet de la base du personnel Salaire et Codes sal. sont considérés comme variables. Toutefois, ces derniers éléments fixes du salaire peuvent également être pré-saisis et leurs valeurs par défaut peuvent être modifiées pour le calcul des salaires individuels. Toutefois, comme les valeurs définies dans la base du personnel ne sont pas concernées par cette procédure, celle-ci n'a de sens que pour les écarts exceptionnels et uniques par rapport aux valeurs fixes.

La ligne de statut

Immédiatement sous la barre de titre de la fenêtre Traitement des salaires, il y a une ligne d'état visible dans les trois onglets. Normalement, la barre d'état indique "Prêt" et l'ensemble des fonctionnalités, notamment les onglets "Pré-saisie" et"Manuel" sont disponibles sans restriction. Les éventuels mesInfoniqa ONEs d'erreur sont expliqués dans la section MesInfoniqa ONEs de statut et d'erreur du traitement des salaires de l'onglet Manuel. Pour tout statut autre que Prêt de l'onglet Pré-saisie, les champs de la colonne Code de la table de pré-saisie s'affichent sur fond noir et la pré-saisie n'est pas possible.

La protection en lecture seule de la pré-saisie (uniquement version professionnelle)

Avec la version professionnelle, les valeurs de pré-saisie des calculs de salaires sauvegardés qui n'ont pas encore été enregistrées dans le fichier annuel peuvent être protégées par une protection absolue en écriture. Pour activer cette protection étendue en écriture, il faut laisser inactive l'option de la base du personnel En lecture seule, dans l'onglet Autorisations pour les groupes d'accès de la fenêtre Droits d’accès (commande de menu Outils-Définition-Droits d'accès). Si la protection absolue en écriture est active, les différentes cellules de la pré-saisie ne peuvent pas être activées et les trois boutons Supprimer tableau, Supprimer ligne et Genre de salaire sont désactivés. Cette protection spéciale en écriture comprend également les données de la base du personnel et ne peut pas être déverrouillée via la commande de menu Éditer-Mode édition, la touche de fonction ou le bouton de la barre d'outils Basculer du mode édition au mode lecture seule. Les modifications de données de la pré-saisie ainsi que des données de la base du personnel ne sont possibles qu'après la comptabilisation ou la suppression du calcul de salaire enregistré.

L'aspect de la table de pré-saisies et les colonnes pouvant être affichées

Cliquez sur le bouton de fenêtre Colonnes pour ouvrir un menu de sélection permettant de sélectionner et d'activer/désactiver une ou toutes les colonnes du tableau de la pré-saisie.

Selon la version de la licence et le système de gestion des centres de charges installé, les trois commandes du menu de sélection N° CdC, Vue 3 et Vue 4 sont inactives.

Comme pour tous les autres tableaux, la largeur des colonnes du tableau de pré-saisie peut être enregistrée comme valeur par défaut comme suit :
Fermez tous les fenêtres et activez l'option Enregistrer la mise en page des fenêtres dans l'onglet Généralités de la fenêtre Options (commande de menu Outils-Options). Ouvrez ensuite la pré-saisie, activez les colonnes visibles souhaitées en les sélectionnant dans le menu déroulant et définissez leur largeur optimale en faisant glisser les séparateurs d'en-tête de colonne vers la gauche ou la droite. Enfin, fermez la pré-saisie via le bouton "Fermer la fenêtre" (symbole x rouge en haut à droite) et désactivez à nouveau l'option Enregistrer la mise en page des fenêtres dans l'onglet Généralités de la fenêtre Options.

La façon de se déplacer entre les champs de la table de pré-saisie s'effectue de façon inaccoutumée. Pour récupérer la fonctionnalité habituelle des touches - et - ainsi que des touches fléchées vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite, activez l'option Sélection des champs en manuel dans l'onglet Curseur de la fenêtre Options (commande de menu Outils - Options).

Pré-saisir les genres de salaire

Le numéro de code GS des genres de salaires à pré-saisir peut être spécifié directement dans le premier champ de colonne de la table de pré-saisie ou recherché dans la fenêtre de sélection des GS qui s'ouvre via le bouton de fenêtre Genre de salaire, puis récupéré directement dans le champ cible par double-clic. La fenêtre de sélection des GS n'affiche que les GS pouvant réellement être attribués à une personne sur la base de son type de salaire (salaires mensuels, horaires) dans l'onglet de base du personnel Codes sal. et du contrôle du code salaire défini dans l'onglet Commande de la base des GS. Ainsi p. ex. pour les collaborateurs payés à l'heure, les GS 10000 Salaire mensuel, 12500 Heures supplémentaires 100%, 12600 Heures supplémentaires 125% et 12700 Heures supplémentaires 150% de la base de genres de salaire standard ne peuvent pas être pré-saisis, tandis que pour les collaborateurs payés au mois, p. ex., le GS 11000 Salaire horaire ne peut pas être attribué.

De plus les GS peuvent être pré-saisis en saisie multiple ou en une seule fois par traitement de salaire et période de salaire. Cette caractéristique de GS est définie avec l'option Saisie multiple dans l'onglet Commande de la base des GS. Dans la base de GS standard, cette option est activée, p. ex. pour le genre de salaire 11000 salaires horaires (pour p. ex. répartir la totalité des heures sur plusieurs centres de charge), mais elle ne l'est pas pour le genre de salaire 10000 Salaire mensuel.

Après saisie du numéro de code GS, les valeurs de GS définies correspondantes s'inscrivent dans les champs Genre de salaire, Nom, Unité et Taux de la table de pré-saisie, la cible de saisie se positionne dans la cellule Unité ou Taux modifiable. Les valeurs en noir peuvent ou doivent être remplacées, tandis que les valeurs des champs en bleu ne peuvent pas être modifiées.
La possibilité de modifier ou non la valeur des champs Unité et Taux dépend de l'option Corr.(igible) des deux champs du même nom dans le sous-onglet Calcul de l'onglet Calcul de la base des GS.

Les champs Débit et Crédit affichent l'imputation CG valide selon la définition de l'onglet Commande de la base des GS ou de l'onglet COMPTA de la base du personnel. Toutefois, l'imputation définie dans la pré-saisie a la priorité la plus élevée. L'imputation par défaut qui s'affiche peut être remplacée pour des personnes spécifiques dans la pré-saisie ; les imputations de la pré-saisie ne modifient pas de façon permanente les imputations de la base du personnel ou de la base des GS, mais sont uniquement valides pour le traitement des salaires de la pré-saisie actuelle ou de sa période de validité définie.
Les règles de modification et de priorité d'imputation s'appliquent également par analogie aux colonnes N° CdC, Vue 3 et Vue 4.

Protéger les pré-saisies contre les effacements

Parmi les GS pré-saisis, certains sont destinés à des calculs ponctuels et d'autres GS sont à caractère permanent, mais avec des bases de calcul différentes pour des périodes spécifiques (mensuelles, trimestrielles). Dans la deuxième des quatre fenêtres de l'assistant de comptabilisation, toutes les pré-saisies peuvent être supprimées en activant la première option Supprimer pré-saisies.

Si les options Après suppression Unité = 0 et/ou Après suppression Taux = 0 sont activées, les pré-saisies ne sont pas supprimées après la comptabilisation, même si l’option " Supprimer pré-saisies" est activée, mais la valeur des champs Unité, Taux ou les deux est uniquement remise à zéro. Lors de la préparation des décomptes du mois suivant, il n’est ainsi plus nécessaire de saisir le genre de salaire ; il suffit d’indiquer de nouvelles valeurs dans les colonnes " Unité " et/ou " Taux ".

Les colonnes Valide du et Valide au permettant de définir une période de validité des GS pré-saisis ne s'affichent que dans la version professionnelle. Les pré-saisies avec période de validité définie ne seront pas supprimées, si l'option "Supprimer pré-saisies" est activée dans la deuxième fenêtre de l'assistant de comptabilisation, aussi longtemps que la date de fin de la période de validité est supérieure à la date de décompte actuelle. La période de validité permet donc, lors de pré-saisie unique, d'effectuer des calculs de salaires avec les bases de calcul de genres de salaire inchangées sur une période qui peut être définie.

Si l'option Actualiser est activée, les valeurs de champ Taux pré-saisi, qui sont basées sur une valeur de champ correspondante dans l'onglet Salaire de la base du personnel, sont également modifiées lorsque la valeur de champ de la base du personnel est modifiée dans la pré-saisie. Sans option d'actualisation active, après des modifications dans les champs de la base du personnel, la pré-saisie correspondante doit être effacée et être ensuite à nouveau saisie.

Les pré-saisies peuvent être supprimées explicitement via la commande de menu Fichier-Période de salaire- Supprimer pré-saisies. Les mêmes options de réglage pour le processus de suppression s'appliquent que pour la suppression des GS pré-saisis lors de la comptabilisation d'une période de salaire.

Les boutons de fenêtre Supprimer ligne et Supprimer tableau peuvent être utilisés pour supprimer la ligne de pré-saisie ou l'intégralité du tableau de pré-saisie. Le bouton de suppression de tableau est toujours actif. Les lignes individuelles peuvent uniquement être supprimées sans période de validité active (aucune période de validité définie ou date de décompte actuelle en dehors d'une période de validité définie) ou sans l'option "Après la suppression..." active.

Traitement des salaires - Onglet Manuel

Cet onglet permet d'effectuer des calculs de salaires individuels, de contrôler les décomptes de salaires du traitement automatique des salaires, et de modifier ou supprimer et recalculer et enregistrer les calculs individuels après modification des données de base du calcul. Il est recommandé d'effectuer des calculs de salaires individuels à des fins de contrôle, notamment après l'ensemble du processus de saisie des données pour les nouveaux employés, et de vérifier la fonctionnalité après modification des paramètres GS. Après son activation, l'onglet Manuel s'affiche comme un tableau vide avec le bouton Calculer comme seul bouton actif.

La largeur des colonnes de la table peut être adaptée individuellement et enregistrée en tant que valeur par défaut. Pour ce faire, activez l'option Enregistrer la mise en page des fenêtres dans l'onglet Généralités de la fenêtre Options (commande de menu Outils-Options), réglez la largeur des colonnes dans l'onglet Manuel sur la largeur optimale en faisant glisser les séparateurs d'en-tête de colonne vers la gauche ou la droite, puis refermez la fenêtre Traitement des salaires via le bouton Fermer la fenêtre (symbole x rouge en haut à droite). L'option Enregistrer la mise en page des fenêtres, dans l'onglet Généralités de la fenêtre Options doit être à nouveau désactivée.

MesInfoniqa ONEs de statut et d'erreur du traitement des salaires

Si l'onglet Manuel ne s'affiche pas avec un bouton de commande actif, le mesInfoniqa ONE de la ligne d'état au-dessus des onglets fournit des informations sur le statut des données de la personne actuellement active. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des mesInfoniqa ONEs d'état et d'erreur possibles et de leurs causes.

MesInfoniqa ONEs de statut et d'erreur

(Avertissement 1) Le salaire net est inférieur ou égal à 0
Le calcul du salaire résulte en un salaire net nul ou négatif. Vous devez donc contrôler les différents éléments du calcul du salaire et corriger les paramètres de calcul incorrects, le cas échéant.
Un traitement des salaires basé sur des données de calcul correctes avec un résultat de salaire net négatif peut être enregistré et comptabilisé, et le décompte de salaire correspondant imprimé ! Vous trouverez des explications sur les processus automatiques relatifs aux salaires nets négatifs dans la section suivante Processus automatiques pour un salaire net négatif.

(Avertissement 2)
Aucun GS n'a été attribué au centre de charges nnnPendant la définition, aucun GS n'a été attribué manuellement à un centre de charges et l'option Attribuer les charges actives aux GS n'a pas été activée dans la fenêtre de définition du centre de charges. Le calcul des salaires peut être enregistré et comptabilisé, mais les comptabilisations et états des centres de charges ne seront bien sûr pas corrects !

(Avertissement 3) Aucun mode de paiement (onglet Paiement 1 - 3) saisi
Dans l'onglet Paiement de la base du personnel, les informations relatives au paiement des salaires (coordonnées bancaires, CCP ou paiement du salaire net) sont manquantes. Bien que le salaire soit correctement traité (calcul, enregistrement et comptabilisation du salaire), le paiement du salaire manquera dans tous les traitements correspondants (ordre de paiement du salaire, fichiers de paiement électronique, liste des paiements).

(Avertissement 4)
Attribution CdC manquanteCe message d'avertissement n'apparaît que lorsque la gestion des centres de charges est installée. Les centres de charges sont traités dans une section distincte intitulée Centres de charges

(Avertissement 5) GS pré-saisie (nnn) non valide
Le statut d'un GS pré-saisi a ultérieurement été défini comme inactif dans l'onglet Commande de la base des GS. Le calcul du salaire a lieu sans le GS pré-saisi inactif et peut être enregistré et comptabilisé.

Cette personne n'a pas de date de naissance (N°AVS)
Ni le numéro AVS ni la date de naissance n'ont été spécifiés lors de la saisie des données personnelles. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires refuse un traitement de salaire manuel et automatique.

Cette personne n'est pas encore entrée
Soit la personne n'a pas du tout de date d'entrée, soit la date d'entrée est postérieure à la date de décompte actuelle des réglages de mandat. Infoniqa  ONE 50 Gestion des salaires refuse un traitement de salaire et masque donc un traitement de salaire pour les employé(e)s n'ayant pas encore rejoint l'entreprise avec des données déjà saisies.

Cette personne a quitté l'entreprise
Cette personne a une date de sortie antérieure à la date de décompte actuelle des réglages de mandat et qui ne tombe pas dans le mois de décompte actuel. Dans ce cas, le traitement des salaires sera refusé.

Si la date de sortie est antérieure à la date de décompte, mais tombe dans le même mois, le salaire peut être traité sans restriction. Pour les salariés ayant le statut de code salaire Salaire mensuel et sans modification des GS de la base des GS Standard, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires détermine automatiquement la part de salaire mensuel au prorata correct et rémunère également la part au prorata correcte du 13e mois de salaire. Toutefois, tous les autres GS d'allocations, telles que les allocations familiales et de formation, les remboursement de frais, etc. ne sont pas automatiquement attribuées. (Le même automatisme, à l'exception bien sûr du 13e mois de salaire, fonctionne également pour une date d'entrée antérieure à la date de décompte actuelle).

Cette personne est en congé
Cette personne a une option "Congé" activée dans le sous-onglet Statut de l'onglet Codes sal. de la base du personnel ou, dans la version professionnelle, une période de congé définie dont la "date de début" est égale ou inférieure à la date de décompte actuelle ou dont la "date de fin" est égale ou supérieure à la date de décompte actuelle. Dans ces cas, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires refuse un traitement du salaire.

Cette personne est verrouillée
L'option "Verrouillé" dans le sous-onglet Statut de l'onglet Codes sal. de la base du personnel de cette personne est activée. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires refuse le traitement du salaire.

Un traitement existe déjà pour cette personne dans un mois ultérieur.
En principe, Infoniqa  ONE 50 Comptabilité autorise les traitements de salaires à tout moment (date de calendrier) pour toute période de décompte (date de décompte). À une exception justifiée : si une personne présente déjà des traitements de salaires comptabilisés dans l'une des périodes suivant la période de décompte actuelle, le traitement de salaire est refusé.
Exemple: pour une personne, des paiements de salaires ont été comptabilisés jusqu'à (et inclue) la période de mai. Le traitement ultérieur ou complémentaire des salaires pour les périodes de décompte d'avril, mars, février et janvier n'est plus possible, même si aucun traitement des salaires n'a eu lieu pour l'une des quatre périodes de décompte mentionnées ci-dessus ! La raison se trouve dans les totaux des salaires maximums annuels ou leurs attributions cumulées. Il n'est plus possible de prendre en compte des valeurs d'attribution cumulées correctes dans le cas de traitements de salaire postérieurs dans des périodes de décompte passées.

(Erreur 1) l'attribution au Cch. pour cette personne n'atteint pas 100%
Erreur lors de l'attribution de centre de charge d'un ou plusieurs genres de salaire. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires refuse d'enregistrer le traitement des salaires calculés. Les centres de charges sont traités dans une documentation séparée, intitulée Centres de charges.

(Erreur 2) Pas d'attribution de CdC via la pré-saisie
Erreur lors de l'attribution de centre de charge d'un ou plusieurs genres de salaire. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires refuse d'enregistrer le traitement des salaires calculés. Les centres de charges sont traités dans une documentation séparée, intitulée Centres de charges.

(Erreur 3) Le CdC de base est inférieur ou égal à 0 pour cent
Erreur lors de l'attribution de centre de charge d'un ou plusieurs genres de salaire. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires refuse d'enregistrer le traitement des salaires calculés. Les centres de charges sont traités dans une documentation séparée, intitulée Centres de charges.

(Erreur 4) Pas de Cch. de base saisi
Erreur lors de l'attribution de centre de charge d'un ou plusieurs genres de salaire. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires refuse d'enregistrer le traitement des salaires calculés. Les centres de charges sont traités dans une documentation séparée, intitulée Centres de charges.

(Erreur 5) GS de répartition saisi sur la base Cch. et "En plus sur Cch. de base" est activé
Erreur lors de l'assignation de centre de charge d'un ou plusieurs genres de salaire. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires refuse d'enregistrer le traitement des salaires calculés. Les centres de charges sont traités dans une documentation séparée, intitulée Centres de charges.

Calcul des salaires manuel et modifications de calcul

Le bouton Calculer lance et affiche le calcul du salaire de la personne active selon les composantes fixes et variables définies pour le salaire. L'onglet Manuel affiche également les GS calculés qui ne sont pas imprimés sur la fiche de salaire, notamment les GS accessoires avec un numéro de code GS à 3 chiffres et les GS de base et d'employeur à partir du numéro de code 90000.

Une fois le calcul du salaire effectué, les deux boutons Genre de salaire et Enregistrer s'activent. Si le calcul du salaire doit effectivement être enregistré dans le fichier mensuel actuel, il doit être explicitement lancé via Enregistrer. Si le calcul du salaire n'est pas explicitement enregistré, il est perdu dès fermeture de l'onglet Manuel. Les calculs de salaires enregistrés et non enregistrés peuvent être modifiés puis recalculés.

Modifications de calculs de salaires pas enregistrés

Toutes les valeurs de champs en noir dans l'onglet Manuel peuvent être modifiées. Pour que les modifications prennent effet, le salaire doit ensuite être recalculé à l'aide du bouton de fenêtre Calculer. Si les identifiants ou les numéros de codes GS sont également modifiés, les modifications sont limitées au calcul du salaire et au calcul du salaire de la personne concernée dans la période de salaire actuelle. Pour les calculs de salaire basés exclusivement sur des éléments de salaire fixes et variables pré-saisis, le bouton de fenêtre Supprimer ligne reste inactif. Si l'un de ces GS ne doit pas être calculé, l'une des valeurs de champ dans la colonne Unité ou Taux doit être mise à 0 (zéro) et un nouveau calcul doit être lancé.

Le bouton de fenêtre Genres de salaire de l'onglet familier Pré-saisie ouvre une fenêtre de GS permettant d'insérer des GS supplémentaires directement dans le calcul du salaire. Une valeur valide spécifique au genre de salaire doit être de nouveau spécifiée dans l'une des colonnes "Unité" ou "Taux", et le salaire doit être recalculé.

Le bouton de fenêtre Supprimer ligne est alors également activé - seules les lignes des GS insérés ultérieurement peuvent être supprimées.

Le bouton de fenêtre Enregistrer enregistre le calcul du salaire dans un fichier mensuel temporaire de la période de décompte actuelle. Toutes les valeurs des champs pour le calcul des salaires s'affichent alors en bleu et ne peuvent pas être modifiées. Les boutons Supprimer ligne, Enregistrer, Calculer et Genre de salaire sont désactivés, tandis que Supprimer calcul est activé. Dans cet état, le calcul du salaire se présente également après le calcul automatique du salaire, qui est toujours enregistré automatiquement. Si des modifications doivent être apportées au calcul des salaires, le calcul doit d'abord être supprimé, recalculé, puis enregistré via le bouton de fenêtre Supprimer calcul.

Automatismes pour un salaire net négatif

Il peut arriver qu'un calcul correct du salaire conduise à un salaire net négatif. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires le traite alors comme un calcul de salaire avec un montant de salaire net positif, de sorte qu'il peut être enregistré et comptabilisé et, bien sûr masqué lors du traitement du paiement des salaires (ordre de paiement, liste des paiements, fichiers de paiement électronique).

Lors de l'enregistrement d'une période de décompte, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires inscrit un salaire net négatif dans le champ masqué 20 de l'onglet Réserves de la base du personnel. Le système contrôle lors de chaque calcul de salaire, que la valeur de ce champ masqué 20 soit différente de zéro. Si c'est le cas, le GS 78200 Déd. salaire négatif mois passé de la base des GS standard traite automatiquement la valeur du champ masqué 20. Vous ne devez donc jamais modifier le paramétrage du GS 78200 Déd. salaire négatif mois passé, ni la valeur du champ masqué 20 ! C'est la seule façon de s'assurer que Infoniqa ONE 50 Gestions des salaires inscrit le salaire net négatif d'un calcul de salaire dans le champ masqué 20 et le traite automatiquement comme valeur correcte via le GS 78200, dans le calcul de salaire suivant !

Traitement des salaires - Onglet automatique

Une fois que toutes les données de salaire fixe ont été définies dans la base du personnel, de l'entreprise et des GS et que toutes les données variables ont été saisies dans l'onglet Pré-saisie du traitement des salaires, vous pouvez passer à l'onglet Automatique et lancer le traitement des salaires pour tous les employés (en tenant compte du filtre actif !) via le bouton START.
Si l'onglet Automatique est actif, le système affiche dans la barre de titre de la fenêtre Traitement des salaires, le nom de la personne dont les données ont été éditées en dernier dans l'un des onglets Pré-saisie ou Manuel ou le nom de la première personne de la base du personnel selon le filtre et les critères de tri actuellement actifs. La position de la base du personnel de la personne actuelle affichée dans le titre de la fenêtre n'a aucune influence sur le groupe de personnes à traiter ; même si le traitement des salaires automatique est lancé à partir de la dernière position des données de base du personnel, les calculs de salaire sont effectués pour tous les salariés, aux conditions décrites dans la section suivante Filtre actif lors du traitement des salaires.

Dans le cas des licences multi-utilisateurs en réseau, le traitement des salaires automatique ne peut pas être effectué avec succès tant que la base de l'entreprise ou des GS est ouverte par d'autres utilisateurs. Si les données de la base du personnel sont éditées lors du traitement des salaires automatique, il n'est pas non plus possible de calculer les salaires des personnes concernées. Les échecs de traitement des salaires et leurs causes sont consignés dans un journal de traitement.

Filtre actif lors du traitement des salaires

Le traitement des salaires automatique est influencé par le filtre actuellement sélectionné ainsi que par le critère de tri actif. Ce dernier contrôle uniquement si le traitement des salaires et l'impression de décomptes de salaire, de l'ordre de paiement ou de la liste des paiements doivent être effectués par ordre numérique croissant des numéros personnels ou par ordre alphabétique croissant des noms d'employés.

Avec le filtre actif, en revanche, le groupe de personnes à calculer peut être (et sera !) restreint aux employés répondant aux critères du filtre actif ! Les principaux paramètres des filtres par défaut livrés avec Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires concernent notamment les réglages des champs et options Type de salaire, Verrouillé/actif, Congé, Archivé et le paramétrage de l'onglet Codes sal. de la base du personnel.
Si, p. ex., vous devez calculer les salaires mensuels et horaires dans des cycles de salaires distincts, vous pouvez vous épargner un travail superflu et inefficace en sélectionnant les filtres 202 - Salaires mensuels actifs ou 203 - Salaires horaires actifs.

Lignes de statut de traitement

La zone supérieure de l'onglet Automatique contient deux lignes d'état de traitement dynamique. Une fois le processus de création automatique des salaires lancé, la première ligne d'état affiche le nombre d'employés traités et non traités, et la deuxième ligne affiche les actions actuellement effectuées par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires.

Partie Procès-verbal de traitement

La zone Journal de traitement vous permet de sélectionner l'une des trois options à l'écran, sur l'imprimante ou dans le fichier pour spécifier le périphérique de sortie ou le support de stockage sur lequel le journal de traitement créé par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires doit être affiché ou directement enregistré. Le journal de traitement enregistre le nombre de calculs de salaires réussis ainsi que ceux qui ont échoué. Pour ces derniers, un mesInfoniqa ONE d'erreur supplémentaire est ajouté.
Si l'option Écran ou Imprimante est active, le journal de traitement s'affiche ou est imprimé immédiatement après que les calculs de salaire soient terminés. La commande de menu États-Traitement des salaires-Journal de traitement permet également d'imprimer ce dernier à tout moment par la suite. Le fichier journal de traitement s'appelle lauto.ll et est enregistré dans l'archive mensuelle actuelle. C'est la raison pour laquelle, s'il y a plusieurs traitements des salaires au cours d'une période de décompte donnée, seul le journal de traitement du dernier calcul de salaire dans une période de décompte peut être affiché et imprimé via la commande États-Traitement des salaires-Journal de traitement !

Le bouton Liste lance le générateur de liste permettant de définir le journal de traitement. Pour toute explication sur le générateur de liste et les définitions de la liste, reportez-vous à la section États Généralités.

Le bouton Imprimante est toujours inactif ; Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires contrôle l'imprimante par défaut définie dans le Panneau de configuration de Windows.

Démarrage du traitement automatique des salaires

Le bouton START lance le processus de traitement des salaires automatique et, si les options à l'écran, sur l'imprimante ou dans le fichier sont activées, il affiche ou imprime automatiquement le journal de traitement une fois le processus terminé. Les calculs de salaire corrects (sans erreur) sont également enregistrés automatiquement dans le fichier mensuel temporaire. Les possibilités de modification des calculs de salaires calculés et enregistrés sont détaillées à la section Corrections des calculs de salaires.
Un calcul de salaire commencé peut être annulé via le bouton ANNULER.Dans ce cas, Infoniqa  ONE 50 Gestion des salaires génère également un journal de traitement avec les informations habituelles, mais sans notification sur le statut d'annulation. En cas d'annulation de calculs de salaires, nous vous recommandons donc vivement de nettoyer le traitement de décompte non défini dans le statut d'annulation via la commande de menu Fichier, Période de salaire, Supprimer période de salaire et de remettre à 0 (zéro) tous les calculs de salaire non comptabilisés.

Corrections des calculs de salaires enregistrés

Les calculs de salaires calculés et enregistrés mais non encore comptabilisés peuvent être contrôlés dans l'onglet Contrôle manuel et corrigés si nécessaire. Il convient de distinguer les corrections individuelles spécifiques aux personnes et globales qui affectent la totalité ou la plupart des salaires calculés.
Si ce dernier s'avère nécessaire, p. ex., parce que vous avez oublié d'adapter en temps voulu les bases de déduction de sécurité sociale modifiées dans la base de l'entreprise, il est recommandé de réinitialiser l'ensemble du calcul du salaire via le bouton de fenêtre Supprimer période salaire ou la commande de menu Supprimer fichier période salaire, d'apporter les modifications nécessaires et de relancer le calcul du salaire

Les corrections individuelles des calculs de salaires enregistrés peuvent être effectuées dans l'onglet Manuel. Lorsque vous passez à l'onglet Manuel après un traitement de salaire automatique, vous remarquerez que toutes les valeurs des champs s'affichent en bleu ou rouge et ne peuvent pas être modifiées. De plus, seul le bouton de fenêtre Supprimer le calcul est actif. Vous pouvez l'utiliser pour supprimer le calcul du salaire, puis apporter les modifications nécessaires dans la pré-saisie ou dans la base du personnel.
Le bouton de fenêtre Calculer, alors actif, vous permet de recalculer le salaire, puis de l'enregistrer explicitement via le bouton de fenêtre Enregistrer !

Fichier mensuel temporaire et bouclement d'une période de décompte

Toutes les données d'un calcul de décompte automatique réussi sont automatiquement enregistrées par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires. Les calculs de décompte manuels doivent être explicitement enregistrés dans un fichier mensuel temporaire via le bouton de fenêtre Enregistrer.
Lors de la première comptabilisation des données mensuelles dans le fichier annuel, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires génère une structure de sous-répertoire dans le répertoire Mandats sous la forme
Archive/année de décompte (2011, 2012, etc.)/mois (01 à 12).

Avant que les données mensuelles ne soient comptabilisées dans le fichier annuel, elles sont enregistrées dans un fichier d'archive sous la forme
jour date_de_décompte_numérotation_continue.wla (p. ex. 25_1.wla, 25_2.wla, 31_1.wla)

et dans le répertoire correct selon les réglages de mandat. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires enregistre les données d'un premier calcul de salaire pour la date de décompte 30.09.2011 dans le répertoire
/Nom_mandat/archive/2011/09/30_1.wla
. Si un deuxième calcul de salaire est effectué et enregistré avec la même date de décompte, le chemin est
/nom_mandat / archive/2011/09/30_2.wla.

Aucun autre calcul de salaire ne peut être effectué pour les personnes dont le calcul de salaire a été enregistré mais pas encore comptabilisés pour la même période de décompte. Tous les traitements et états mensuels, tels que l'impression des décomptes de salaire, le paiement des salaires par voie électronique ou par ordre de paiement, l'impression des journaux mensuels doivent être effectués avant la comptabilisation d'une période de décompte dans le fichier annuel. La comptabilisation d'une période de salaire dans le fichier annuel est détaillée à la section Comptabiliser la période de salaire dans le fichier annuel. Les états mensuels sont détaillés à la section Traitement mensuel des états.
En revanche, les états CG et CdC peuvent être effectués à tout moment, indépendamment du statut comptabilisation du décompte, en utilisant des périodes librement définies. Pour ouvrir une nouvelle période de décompte via la commande de menu Outils-Réglages de mandat, le bouton de barre d'outils Réglages des mandats ou la combinaison de touches +, il faut supprimer la période de décompte actuelle lors de la comptabilisation. Après avoir enregistré un calcul de salaire, la séquence de traitement est la suivante :

Préparer et enregistrer d'autres calculs de salaires éventuels de la même période de décompte pour d'autres groupes de personnes

Exécuter tous les traitements mensuels

Comptabiliser la période de salaire actuelle dans le fichier annuel (y compris l'effacement de la période de salaire)
Ouvrir une nouvelle période de décompte
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Traitements des salaires personnalisés

La commande de menu Éditer-Traitement des salaires-Nom du traitement des salaires personnalisés (p. ex. "Paiement de salaire") ou le bouton de barre d'outils Traitements des salaires personnalisés ouvre la fenêtre Traitement des salaires permettant de lancer un traitement de salaire personnalisé spécifique. Avec la fenêtre Traitement des salaires, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires ouvre la base du personnel en lecture seule.

La fenêtre Traitement des salaires est divisée en trois onglets : Pré-saisie, qui permet de saisir des données salariales variables, Manuel pour le traitement des salaires spécifiques à la personne devant être explicitement enregistrés et pour la modification des calculs de salaires traités automatiquement, et Automatique pour le traitement global des salaires avec enregistrement automatique, en tenant compte du réglage de filtre actif.

Le cœur des traitements des salaires personnalisés est leur définition, qui est détaillée à la section Définition des traitements des salaires ; cette section détaille également les quelques caractéristiques du traitement des salaires personnalisés, qui divergent du traitement des salaires régulier.

Dans la séquence de traitement, un traitement de salaire individuel ne diffère pas fondamentalement d'un calcul de salaire régulier. Pour obtenir des informations de base sur le traitement des salaires, sélectionnez la boîte à liste déroulante "Généralités sur le traitement des salaires régulier" au début de cette page.

Traitements des salaires personnalisés - Versements différés de salaire après le départ

Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires vous permet d'obtenir le versement différé d'un traitement de salaire personnalisé spécifique (après avoir quitté l'entreprise). L'avantage est que les éléments de salaire fixe définis dans la base du personnel, tels que le salaire mensuel, les remboursements de frais, les allocations familiales, les retenues CP ou LPP, etc. ne sont pas pris en compte et ne doivent pas être supprimés manuellement lors de la pré-saisie. L'onglet Pré-saisies de Traitement des salaires affiche ces valeurs de calcul des salaires en rouge.

Versements différés de salaire après sortie pendant l'exercice précédent

Dans les versions précédentes de Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires, il était déjà possible d'effectuer des versements différés après le départ, c'est-à-dire lorsque la date de début est spécifiée dans l'onglet Infos pers. de la base du personnel, que l'option "Annulation temp. de la sortie" est activée et que la fenêtre des versements différés s'ouvre via la commande de menu Éditer-Traitement des salaires-Versement différé.

Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires permet les versements différés de salaire l'année suivante, en tenant compte des limites de salaire annuel cumulé définies qui ont été correctement attribuées au moment de la sortie, l'année précédente. Cela suppose que lorsque vous exécutez la clôture de l'exercice dans la cinquième fenêtre de l'assistant, les personnes ayant une date de sortie pendant l'exercice en cours n'ont pas été activées pour la suppression et ont donc été transférées dans le mandat de l'année suivante.

Vous devez donc activer l'option Annulation temp. de la sortie dans l'onglet Infos pers. de la base du personnel, modifier le statut Archivé à la clôture de l'exercice dans le sous-onglet Statut de l'onglet Codes sal. de la base du personnel sur Actif, si nécessaire, et ouvrir la fenêtre Versements différés de salaire via la commande de menu Éditer-Traitement des salaires-Versements différés de salaire. Son onglet Pré-saisie permet de pré-saisir les GS de versements différés (indemnités d'heures supplémentaires, commissions sur vente et chiffre d'affaires, bonus etc.), tandis que l'onglet Manuel permet de lancer le calcul des salaires, en cliquant sur le bouton Calculer, puis de l'enregistrer via le bouton Enregistrer.

Si les versements différés sont effectués après le départ par le traitement de salaire personnalisé spécifié, qui s'ouvre via la commande de menu Éditer-Traitements des salaires personnalisés-Versements différés de salaire, seuls les GS pré-saisis et les GS de déduction de sécurité sociale légale et contractuelle d'assurance sont pris en compte jusqu'au plafond de salaire annuel maximum assurable cumulé défini et correctement attribué. Les éléments de salaire réguliers fixes tels que le salaire mensuel défini, les autres GS de supplément fixes réguliers ou la déduction LPP sont en revanche exclus.

Les versements différés de salaire après sortie sont mentionnés sur les états annuels (relevés AVS, LAA, décomptes IJM, certificats de salaire) de l'année de paiement, mais la transparence et la traçabilité des valeurs de base de déduction individuelles restent garanties par les données des périodes d'occupation mentionnées.

Le traitement de salaire spécial Après le départ s'ouvre via la commande de menu Éditer-Traitement des salaires-Versements différés de salaire ou la commande de menu contextuel du même nom dans le bouton de la barre d'outils Traitements des salaires personnalisés. Vous devez définir une date de sortie pour les personnes concernées dans la base du personnel et activer l'option Annulation temp. de la sortie. Après comptabilisation du traitement des salaires, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires désactive de nouveau cette option.

Nous déconseillons vivement de procéder (éventuellement) à un contrôle régulier des salaires après sortie !