Données de base – Centre d'aide

Navigation dans les bases du personnel et des genres de salaire

Les commandes de menu Éditer, Premier, Éditer, Dernier, Éditer, Prochain et Éditer, Précédent, ainsi que les boutons correspondants de la barre d'outils (symboles fléchés sur fond vert) et la fonctionnalité des combinaisons de touches +, +, + et + ne sont disponibles que si la base du personnel ou des GS ou le traitement des salaires est ouvert. Ils vous permettent de parcourir en avant et en arrière la base du personnel et des GS.

Base du personnel

Introduction

Toutes les données individuelles relatives au salaire sont enregistrées et gérées dans la base du personnel. Elles sont structurées par thèmes via onglets qui s'activent par simple clic. La base du personnel s'ouvre via la commande de menu Éditer, Données de base, Base du personnel, la combinaison de touches + ou le bouton de la barre d'outils Base du personnel .

Si l'option "Ouvrir la base du personnel / des GS en même temps que...." est activée.. dans l'onglet Généralités de la fenêtre Options (commande de menu Outils, Options), la table Personnel s'ouvre en même temps que la base du personnel. Si l'option susmentionnée n'est pas activée et que la table Personnel est ouverte, la base du personnel peut être ouverte en double-cliquant sur n'importe quelle personne dans la table Personnel.

Pour plus de sécurité, la base du personnel (ainsi que la base des GS) s'ouvre toujours en lecture seule. Afin de pouvoir modifier des données, vous devez déverrouiller la protection en écriture via la touche de fonction, le bouton de la barre d'outils Basculer du mode édition au mode lecture seule, ou la commande de menu Éditer, Mode édition.
La version professionnelle permet de protéger les données de la base du personnel par une protection absolue en écriture, après que les calculs de salaires aient été enregistrés mais pas encore été comptabilisés dans le fichier annuel. La protection absolue en écriture s'active via l'option inactive "En lecture seule" dans l'onglet Autorisations pour les groupes d'accès de la fenêtre Droits d’accès (commande de menu Outils, Définition, Droits d'accès) et s'affiche dans la barre de titre de la base du personnel. Il ne peut être déverrouillé que par l'enregistrement ou la suppression du calcul du salaire. Avant d'effectuer l'une de ces deux actions, la commande de menu Éditer, le mode d'édition, la touche de fonction et le bouton de la barre d'outils Basculer du mode édition au mode lecture seule restent inactifs

Base du personnel - Onglet "Données pers."

Les données personnelles de vos employés sont saisies et sont gérées dans cet onglet. Beaucoup de champs s'expliquent d'eux-même, donc seuls les champs importants pour le calcul seront détaillés ci-après.

Champ N° personnel

Le numéro personnel est une clé d'identification personnelle unique. Ce champ étant alphanumérique, le numéro personnel peut contenir des caractères alphabétiques et des chiffres. Le numéro personnel est géré par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires : un nouveau dossier de personnel se voit attribuer un numéro personnel supérieur d'un point au dernier numéro personnel existant spécifique au groupe de numéros. Ce numéro personnel proposé peut être conservé ou remplacé. À droite du numéro personnel, le champ en lecture seule ID contient un numéro de séquence supplémentaire : celui-ci augmente d'une unité à chaque nouvelle entrée.
Une fois le premier calcul de salaire enregistré, le numéro personnel ne peut plus être modifié. Évitez les numéros de personnel comportant des chiffres inégaux, tels que 3, 11, 22, 101, 1011. Le tri numérique de la base et de la table du personnel est lu de manière séquentielle (caractère par caractère) de gauche à droite et trie la série de numéros de l'exemple précédent comme suit : 101, 1011, 11, 22, 3 !
Avec différentes numérotations de personnel, comparables aux modèles de personnes standard 1000 Salaires mensuels, 2000 Salaires horaires et 3000 Salaires annuels, le numéro personnel peut être utilisé comme élément distinctif pour des groupes de personnes.

Champ Intitulé

Cliquez sur la flèche vers le bas pour ouvrir une liste de sélection contenant les valeurs Madame, Mademoiselle et Monsieur. Seules les expressions non modifiables de cette liste de sélection peuvent être sélectionnées. Lorsque le champ est activé, vous pouvez faire défiler la liste de sélection via les touches de curseur du clavier ou en saisissant "F" et "H".

Champ Titre

Un titre peut être indiqué dans ce champ. Les titres doivent être définis dans une fenêtre qui s'ouvre par double-clic dans le champ ou lorsque le champ est activé, et peuvent y être directement récupérés dans le champ cible par double-clic.

Champs N° AVS, N° de sécurité sociale et Date de naissance

Le numéro de AVScontient notamment des groupes de numéros permettant l'identification unique de la date de naissance et du sexe d'une personne. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires se base sur ces informations pour obtenir des calculs de l'AVS et de l'AC corrects (pas encore ou plus soumis aux cotisations, en tenant compte de l'allocation pour les bénéficiaires de rentes AVS actifs).
Vous devez saisir au moins une des deux valeurs Numéro AVS ou Date de naissance pour que Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires accepte de calculer le salaire. Si vous spécifiez le numéro AVS et que vous quittez le champ via la touche -, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires génère automatiquement la date de naissance correcte et l'inscrit dans le champ correspondant. Le champ Date de naissance est exclu de la navigation et peut être activé par un clic de souris si nécessaire.
A partir de 2008, le numéro AVS sous sa forme actuelle sera probablement remplacé par un nouveau numéro de sécurité sociale à 13 chiffres. Le champ correspondant est déjà implémenté dans Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires. Pour une génération sans erreur du fichier xml permettant l'établissement du nouveau certificat de salaire, il faut définir le numéro d'AVS ou de sécurité sociale valide et correct pour toutes les personnes ou, si les deux sont inconnus, il faut activer l'option "Les deux inconnus" et spécifier la date de naissance correcte. Cette dernière remplacera le N° AVS/N° de sécurité sociale dans le champ approprié du nouveau certificat de salaire

Champ Code

Ce champ permet de saisir une abréviation de nom alphanumérique de 10 caractères maximum. L'abréviation doit être unique et, comme le numéro personnel, le nom et le prénom, elle représente un terme de recherche dans la table Personnel.

Sous-onglet Domicile et Adresse secondaire

Il est possible de saisir deux adresses par employé. L'onglet Adresse secondaire comporte également une option Utiliser adresse secondaire comme adresse de salaire : lorsque cette option est activée, c'est l'adresse secondaire qui est imprimée sur la fiche de salaire au lieu de l'adresse par défaut de l'onglet Domicile.
Les champs Complément, Téléphone 1, Téléphone 2, Natel et Fax peuvent être renommés. Pour ce faire, appuyez sur la combinaison de touches + et double-cliquez sur le nom de champ. Ce dernier s'affiche alors en tant que champ modifiable, vous permettant de remplacer le nom actuel et de le quitter via la touche - pour enregistrer les modifications.

Champ Nationalité

Tout comme le champ Titre, ce champ est associé à un tableau qui s'ouvre et se modifie en double-cliquant dans le champ, et dont les valeurs peuvent être récupérées directement dans le champ cible par double-clic.
Contrairement aux tableaux croisés des mandats tels que le répertoire NPA et Clearing ou le tableau des intitulés, la tableau des nationalités est enregistré de manière spécifique au mandat. Les modifications de cette table ne sont donc valides que pour le mandat actuellement actif.

Champs Religion, État civil, monoparental

Comme pour le champ Intitulé, une valeur spécifique à un champ peut être sélectionnée dans une liste non modifiable pour les trois champs, en cliquant sur la flèche vers le bas. Selon la norme swissdec (certification), ce statut doit être visible pour les parents isolés. Pour l'instant, les valeurs de sélection dans la boîte à liste déroulante Monoparental n'ont aucun effet sur les états ou les calculs de salaires, mais nous vous recommandons tout de même d'activer la valeur "Oui" pour les personnes concernées
À condition que les informations soient complètes et correctes, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires calcule automatiquement l'impôt à la source correct des personnes qui y sont soumises, à chaque calcul des salaires. Il est également possible de générer des décomptes d'impôt à la source pour n'importe quelle période. L'état civil et la religion sont des informations déterminantes pour déterminer le code correct du barème d'imposition à la source. Ces deux champs doivent donc être renseignés pour les employés soumis à l'impôt à la source.

État civil marié

Si l'option d'état civil Marié est sélectionnée, l'option En activité s'affichera dans la section Conjoint. Dans le cas d'employés mariés soumis à l'impôt à la source, il faut préciser si le conjoint de la personne soumise à l'impôt à la source est également en activité ou non en activant/désactivant l'option mentionnée ci-dessus. Cette option affectant le code du barème d'imposition à la source (taux de revenu simple ou double), ces informations sont donc indispensables au calcul et décompte d'impôt à la source.

Section " Conjoint "

Tous les champs dans cette zone, à l'exception de l'option En activité susmentionnée, n'ont aucune influence sur l'impôt à la source, et les informations de ces champs sont donc également facultatives pour les personnes soumises à l'impôt à la source

Base du personnel - Onglet "Infos pers."

L'onglet Informations pers. sert notamment à enregistrer et gérer les informations relatives aux employés de l'entreprise.

Champs Fonction, Fonction de management, Branche/Service

Des tableaux librement définissables et spécifiques aux mandats sont associés à ces champs. Les valeurs de tableaux peuvent être définies pour toute personne et sont ensuite disponibles dans l'ensemble de la base du personnel. Ces tableaux, permettant de définir et sélectionner des valeurs, puis de les récupérer dans le champ cible, s'ouvrent en double-cliquant dans le champ ou lorsque le champ est activé.

Partie "Entrée/Sortie"

Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires permet de gérer 40 entrées et sorties par personne maximum dans un tableau. Les champs de la colonne Durée affichent la durée de chaque emploi ; ces champs sont en lecture seule et sont gérés par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires. Les valeurs affichées dans la colonne "Durée" dépendent du traitement des premiers mois d'entrée et de sortie, définis dans Outils. Définition. Période d'emploi et sont expliqués à la section Définition de la période d'emploi.
Une fois que les dates d'entrée et de sortie ont été définies, elles ne peuvent plus être modifiées après la première comptabilisation du salaire. Aucune date de sortie ne peut être définie pour les personnes dont les calculs de salaire ont été enregistrés, mais pas encore comptabilisés.
Les champs Sortie et Entrée / réintégration ne peuvent être utilisés que pour les entrées et sorties effectives et non pour les périodes passives du contrat de travail (non rémunéré) telles que le congé parental, les congés sabbatiques, etc. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires ferme le total cumulé des plafonds salariaux soumis aux cotisations de sécurité sociale à chaque sortie et commence par un total cumulé de zéro à chaque entrée / réintégration. Si, au lieu d'une interruption (non rémunérée) de l'emploi, vous définissez une sortie avec réintégration dans la même année, cela peut générer des calculs et des décomptes incorrects (notamment de l'ALV et de l'assurance accident). Pour savoir comment traiter correctement un congé, consultez la section Base du personnel-Onglet Codes sal.-Option En congé.

Option Annulation temp. de la sortie

Si une date de sortie est définie pour une personne et que la date de décompte d'une période de salaire est postérieure à cette date de sortie, le calcul manuel ne peut plus être effectué pour cette personne, et Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires supprime le décompte automatique pour cette personne. Vous devez peut-être tout de même ultérieurement encore payer des prestations de salaire à la personne ayant quitté l'entreprise (heures supplémentaires, commissions/bonus etc.). En définissant la date de sortie, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires active l'option "Annulation temp. de la sortie" dans la zone Entrée/Sortie. Si cette fonction est activée, le calcul du salaire régulier et le calcul du salaire individuel peuvent être effectués à nouveau pour la personne.

Traitement des salaires personnalisé - Paiement du salaire après sortie

Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires vous permet d'obtenir le versement différé d'un traitement de salaire personnalisé spécifique (après avoir quitté l'entreprise). L'avantage est que les éléments de salaire fixe définis dans la base du personnel, tels que le salaire mensuel, les remboursements de frais, les allocations familiales, les retenues CP ou LPP, etc. ne sont pas pris en compte et ne doivent pas être supprimés manuellement lors de la pré-saisie. L'onglet Pré-saisies de Traitement des salaires affiche ces valeurs de calcul des salaires en rouge.

Versements différés de salaire après sortie pendant l'exercice précédent

Dans les versions précédentes de Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires, il était déjà possible d'effectuer des versements différés après le départ, c'est-à-dire lorsque la date de début est spécifiée dans l'onglet Infos pers. de la base du personnel, que l'option "Annulation temp. de la sortie" est activée et que la fenêtre des versements différés s'ouvre via la commande de menu Éditer-Traitement des salaires-Versement différé.

Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires permet les versements différés de salaire l'année suivante, en tenant compte des limites de salaire annuel cumulé définies qui ont été correctement attribuées au moment de la sortie, l'année précédente. Cela suppose que lorsque vous exécutez la clôture de l'exercice dans la cinquième fenêtre de l'assistant, les personnes ayant une date de sortie pendant l'exercice en cours n'ont pas été activées pour la suppression et ont donc été transférées dans le mandat de l'année suivante.

Dans le cas de versements différés après sortie pour des personnes ayant quitté l'entreprise l'année précédente, vous devez procéder comme pour les versements différés après sortie pendant l'exercice en cours, c'est à dire activer l'option Annulation temp. de la sortie dans l'onglet Infos pers. de la base du personnel, modifier le statut Archivé à la clôture de l'exercice dans le sous-onglet Statut de l'onglet Codes sal. de la base du personnel sur Actif, si nécessaire, et ouvrir la fenêtre Versements différés de salaire via la commande de menu Éditer-Traitement des salaires-Versements différés de salaire. Son onglet Pré-saisie permet de pré-saisir les GS de versements différés (indemnités d'heures supplémentaires, commissions sur vente et chiffre d'affaires, bonus etc.), tandis que l'onglet Manuel permet de lancer le calcul des salaires, en cliquant sur le bouton Calculer, puis de l'enregistrer via le bouton Enregistrer.

Si les versements différés après sortie sont effectués par traitement de salaire personnalisé défini lancé via la commande de menu Éditer-Traitements des salaires personnalisés-Versements différés de salaire, seuls les GS pré-saisis et les GS de déduction de sécurité sociale légale et contractuelle d'assurance sont pris en compte jusqu'au plafond de salaire annuel maximum assurable cumulé défini et correctement attribué. Les éléments de salaire réguliers fixes tels que le salaire mensuel défini, les autres GS de supplément fixes réguliers ou la déduction LPP sont en revanche exclus.

Les versements différés de salaire après sortie sont mentionnés sur les états annuels (relevés AVS, LAA, décomptes IJM, certificats de salaire) de l'année de paiement, mais la transparence et la traçabilité des valeurs de base de déduction individuelles restent garanties par les données des périodes d'occupation mentionnées.

Le traitement de salaire spécial Paiement du salaire après sortie est lancé via la commande de menu Éditer, Traitement des salaires, Paiement du salaire après sortie ou la commande de menu contextuel du même nom du bouton de barre d'outils Traitements des salaires personnalisés. Vous devez définir une date de sortie pour les personnes concernées dans la base du personnel et activer l'option Annulation temp. de la sortie. Après comptabilisation du traitement des salaires, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires désactive de nouveau cette option.

Nous déconseillons vivement de procéder (éventuellement) à un contrôle régulier des salaires après sortie !

Champs "Pays, NPA, Lieu de travail, Cant."

Les valeurs de ces champs étant imprimées sur le certificat de salaire, il faut donc spécifier le lieu de travail correct. Les quatre champs sont liés au même répertoire de codes postaux et peuvent être utilisés de la même manière que celle décrite à la section Onglet Données pers. de la base du personnel.

Champs N° de pager, N° immat. véhicule de service, N° de code, N° de tél. interne, N° place de parc, N° Natel

Ces champs d'information peuvent être renommés en fonction de besoins spécifiques en appuyant sur la combinaison de touches + tout en double-cliquant sur le nom du champ. De même, tous les 6 champs interprétant les hyperliens, vous pouvez les renommer en "nom e-mail" p. ex. et y spécifier la ou les adresses électroniques des employés. Cliquez sur l'hyperlien pour ouvrir le client de mesInfoniqa ONErie par défaut, avec l'adresse électronique indiquée dans le champ comme adresse du destinataire.

Base du personnel - Onglet "Salaire"

L'onglet Salaire permet d'enregistrer et de gérer toutes les composantes fixes du salaire, c'est-à-dire celles qui restent les mêmes chaque mois en termes de régularité et de montant. Les valeurs de tous les champs de cet onglet sont automatiquement prises en compte lors du traitement des salaires par les GS paramétrés en conséquence et ne doivent pas être pré-saisies. Toutefois, comme les valeurs pré-saisies ont une priorité plus élevée, elles peuvent être appelées et remplacées pendant la pré-saisie. L'onglet est structuré en 6 zones thématiques.
Lors du calcul des salaires, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires vérifie les valeurs des champs de l'onglet Salaire. Les valeurs des zones de l'onglet peuvent être modifiées dans l'onglet Calcul de la base des GS via des fonctions spéciales. Afin d'adresser et d'identifier les champs de manière unique, ils ont l'identifiant interne SALAER(n) ; n représente le numéro du champ. La numérotation se fait de manière séquentielle et par ordre croissant de SALAER (1) à SALAER(36), par sections, de gauche à droite et de haut en bas pour les zones Salaire de base, Allocations et Déductions, et les cinq premiers champs des zones Autres, Solde heures/jours et Solde francs. Les derniers champs de ces trois dernières zones du bas portent les noms de champ SALAER(38), SALAER(37) et SALAER(39) de gauche à droite. Pour plus de détails sur les fonctions, consultez la section Fonctions. Vous trouverez les identifiants internes corrects pour chacun des champs dans les explications ci-dessous.
Tous les champs de l'onglet Salaire peuvent être renommés via la combinaison de touches + tout en double-cliquant sur le nom de champ. Toutefois, la plupart des champs correspondent à des GS portant le même nom, qui sont les seuls à être déterminants pour l'impression du calcul des salaires et des états. Si un champ ayant été renommé doit également être imprimé avec la désignation modifiée sur des décomptes de salaire et des listes, le genre de salaire correspondant concerné doit également être renommé.

Partie "Salaire de base"

Champ Salaire de base 100%

Identifiant interne : SALAER(1)
Le salaire de base ininterrompu doit toujours être spécifié, quel que soit le niveau d'occupation et qu'il s'agisse d'un salaire horaire, mensuel ou annuel. L'occupation déterminante pour le paiement des salaires est définie dans le champ suivant, et le traitement en tant que salaire horaire, mensuel ou annuel dans le champ Type de salaire de l'onglet Codes sal. de la base du personnel.

Champ "Taux en %"

Identifiant interne : SALAER(2)
Pour les salaires horaires, aucune valeur n'est spécifiée, mais il faut spécifier la valeur correcte pour les salaires mensuels. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires prend en compte le taux d'occupation dans le calcul du salaire en fonction de la valeur du champ, mais ne vérifie pas la plausibilité : si vous saisissez 800 au lieu de 80, il calculera 800% du salaire de base spécifié !
Les effets d'une saisie incorrecte ou illogique dans les deux champs Salaire de base 100% et Taux en % sont illustrés dans le champ Tarif horaire à la fin des les explications relatives aux champs HeuresDues p/mois, Tarif journalier et horaire.

Champ HeuresDues p/mois

Identifiant interne : SALAER(3)
Les valeurs de ce champ, tout comme des deux champs suivants Tarif journalier et Tarif horaire sont gérées par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires et ne peuvent pas être modifiées !
Les heures mensuelles théoriques sont définies dans l'onglet Champs suppl. de la base de l'entreprise Lors du premier calcul de salaire mensuel, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires calcule les heures théoriques mensuelles personnelles (heures théoriques mensuelles x taux en %) et inscrit cette valeur lors de la comptabilisation de la période de salaire, dans le champ HeuresDues p/mois... En cas de modification de l'un des facteurs "Heures mensuelles théor." dans l'onglet Champs suppl. de l'onglet de la base de l'entreprise ou "Taux en %" dans l'onglet Salaire de la base du personnel, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires effectue un nouveau calcul et inscrit la nouvelle valeur valide dans le champ.
Dans le cas de salaires horaires, le champ Taux en % ayant la valeur 0,00, ce champ et les deux suivants conservent toujours la valeur 0,00.

Champ "Tarif journalier"

Identifiant interne : SALAER(4)
Aucun calcul n'étant effectué pour les salaires horaires, la valeur du champ reste toujours à 0,00.
Pour les salaires mensuels, la valeur est calculée selon la formule
(salaire de base 100 % x taux en %) : (moyenne des jours de travail par mois [définie dans l'onglet Champs suppl. de la base de l'entreprise] x taux en %).
La valeur calculée s'inscrit dans le champ Tarif journalier après la première comptabilisation d'un calcul de salaire et reste inchangée jusqu'à ce que l'un des facteurs de calcul soit modifié.

Champ "Tarif horaire"

Comme pour les deux champs précédents, aucun calcul n'étant effectué pour les salaires horaires, la valeur du champ reste toujours 0,00.
Pour les salaires mensuels, la valeur est calculée selon la formule
(salaire de base 100 % x taux en %) : (nombre d'heures théoriques moyen par mois [défini dans l'onglet Champs suppl. de la base de l'entreprise] x taux en %).
La valeur calculée s'inscrit dans le champ Tarif horaire après la première comptabilisation d'un calcul de salaire et reste inchangée jusqu'à ce que l'un des facteurs de calcul soit modifié
Quelles valeurs erronées - lors d'un calcul de salaire correct ! - sont déterminées pour les champs HeuresDues p/mois, Tarif journalier et Tarif horaire, en cas de traitement incorrect des valeurs, comme p. ex. salaire de base 100% = 10 000.00 et taux en % = 80, ce qu'illustrent les deux exemples de calcul suivants :

Salaire 100%	Taux en %	HeuresDues p/mois	Tarif journalier	Tarif horaire
10 000.00	80%	139.20	459.77	57.47
8 000.00	100%	174.00	367.82	45.98

Les valeurs des trois champs HeuresDues Tarif journalier p/mois et Tarif horaire ne sont pas juste un caractère informatif, mais concernent également les GS, comme p. ex. pour tous les versements différés de salaire et réductions d'heures ou de jours et notamment les GS d'indemnité d'heures supplémentaires !

Champs Réserve 1 et Réserve 2

Identifiants internes : SALAER(6) et SALAER(7)
Les champs peuvent être renommés et renseignés avec des valeurs. Mais ceci ne suffit pas encore. Les champs doivent être reliés par des genres de salaire et les valeurs des champs doivent être traitées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Sous-onglet Calcul de l'onglet de la base des GS.

Partie "Suppléments"

Identifiants internes (de haut en bas) : SALAER(8), SALAER(9), SALAER(10), SALAER(11) et SALAER(12)
Les valeurs des champs Frais de représentation, Frais d'entreprise, Frais de nourriture, Indemnités de transport et Supplément de fonction font référence aux GS du même nom et sont multipliées par un facteur de 1 lors du calcul du salaire. Ces GS ont également le statut Toujours actif, c.-à-d. que les valeurs de champs définies une fois dans l'onglet Salaire de la base du personnel sont automatiquement traitées lors de chaque calcul de salaire. Si vous modifiez les noms de champs, vous ne devez pas oublier de modifier également les noms de GS correspondants.
Les champs Réserve 1 et Réserve 2 se comportent de la même manière que les champs du même nom de la zone Salaire de base et possèdent les identifiants internes SALAER(13) et SALAER(14).

Zone Déductions

Champ CT-Cadre

Identifiant interne : SALAER(15)
Ce champ a des liens avec le champ du même nom dans l'onglet Codes sal. de la base du personnel et les sous-onglets Employé et Employeur de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise. Le champ de salaire CP de la base du personnel vous permet de spécifier un montant nominal fixe de déduction (p. ex., 388,00) ou un pourcentage de déduction (p. ex., 5,75).
Pour obtenir des calculs de déduction corrects, les paramètres suivants doivent être mis en place:

Montant de déduction fixe nominal :
Si la retenue sur salaire est effectuée sous forme de montant nominal à prime fixe, vous devez sélectionner le type de retenue Déduction en Fr. dans l'onglet Codes sal. de la base du personnel, et spécifier la part de prime de l'employé à déduire du salaire, dans l'onglet Salaire. La clé de répartition de la prime totale doit être définie dans les champs correspondants des sous-onglets Employé et Employeur de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise. P. ex., si une prime totale s'élève à Fr. 750.00, répartie entre l'employé et l'employeur dans un rapport de 1:2, vous devez saisir 250,00 dans le champ correspondant de l'onglet Salaire de la base du personnel et les valeurs qui représentent correctement le rapport de 1:2, dans les champs correspondants des sous-onglets Employé et Employeur de la base de l'entreprise : 1 et 2, 100 et 200, 33,3333 et 66,6666, etc.

Taux de déduction en % :
Le type de retenue Déduction en % doit être sélectionné dans l'onglet Codes sal. de la base du personnel. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires ne contrôlant, lors du calcul des salaires, que le champ CP de l'onglet Salaire de la base du personnel et, s'il contient la valeur 0,00, le champ du même nom dans le sous-onglet Salarié de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise, il faut distinguer les variantes possibles suivantes :

Si le même taux de déduction de prime s'applique à tous les employés, indépendamment de leur âge et de leur sexe, il n'est pas défini pour une personne spécifique dans le champ correspondant de l'onglet Salaire de la base du personnel, mais dans le champ du même nom du sous-onglet Employé de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise.
si le même taux de déduction de prime s'applique à la plupart des employés et un taux différent pour les autres, la même procédure s'applique. Toutefois, dans le cas d'employés ayant un taux de prime différent, celui-ci doit être spécifié dans le champ correspondant de l'onglet Salaire.
Si des taux de déduction spécifiques à l'âge et au sexe (ou à la catégorie professionnelle) s'appliquent, ceux-ci doivent être définis de manière spécifique à la personne dans le champ correspondant de l'onglet Salaire de la base du personnel.

Pour ces trois variantes, le taux de prime de l'employeur doit être spécifié dans le champ correspondant du sous-onglet Employeur dans l'onglet Constantes de la base de l'entreprise. La base de calcul du pourcentage de déduction est toujours le GS 91200 Base caisse pension, qui cumule tous les GS ayant l'option Assujettissement à l'assurance sociale CP activée.

Champ LPP

Identifiant interne : SALAER(16)
Lorsque le calcul des déductions LPP est basé sur une table, la valeur du champ doit être de 0,00, mais lorsque le calcul des déductions LPP n'est pas basé sur une table, les règles suivantes s'appliquent :

Prime de retenue nominale
Vous devez spécifier la prime nominale individuelle de retenue sur le salaire LPP dans le champ LPP et sélectionner le plan de retraite applicable définie dans l'onglet Constantes de la base de l'entreprise, ainsi que la valeur de liste déroulante Déduction en % dans le champ de colonne LPP du sous-onglet LPP de l'onglet Codes sal. de la base du personnel. Les valeurs de leurs champs EM et ER définissent le rapport de répartition des primes entre l'employé et l'employeur. La cotisation nominale de l'employeur est donc calculée sur la base de la cotisation nominale de l'employé spécifiée dans la zone LPP et des valeurs des champs Employé et Employeur de la solution de prévoyance choisie selon la formule
valeur du champ LPP / valeur du champ Employé * valeur du champ Employeur
.

Calcul du pourcentage de déduction non basé sur une table
Vous devez spécifier le taux de la prime individuelle de retenue sur le salaire LPP en pourcentage dans le champ LPP et sélectionner le plan de retraite applicable définie dans l'onglet Constantes de la base de l'entreprise, ainsi que la valeur de liste déroulante Déduction en % dans le champ de colonne LPP du sous-onglet LPP de l'onglet Codes sal. de la base du personnel. Les valeurs de leurs champs EM et ER définissent le rapport de répartition des primes entre l'employé et l'employeur. Le taux de cotisation de prime l'employeur est donc calculé à partir du taux de cotisation de l'employé, spécifié dans le champ LPP, et des valeurs des champs EM et ER de la solution de prévoyance choisie selon la formule
valeur du champ LPP / valeur du champ EM * valeur du champ ER.
.
Notez que la base de calcul du taux de déductions LPP non basées sur les tables est formée individuellement à partir de tous les GS définis comme assujettis à la LPP dans l'onglet Calcul de la base des GS et que les seuils LPP définis (seuil d'entrée, limite supérieure et inférieure de coordination, salaire minimum LPP) du plan de retraite choisi ne sont pas pertinents
Si des groupes d'employés ou tous les employés ont la même prime de retenue LPP nominale ou en pourcentage, il est possible de les saisir et de les modifier rapidement et simplement dans l'onglet Salaire de la fenêtre Modification globale - Base du personnel, qui s'ouvre via la commande de menu Éditer, Données de base, Modification globale - Base du personnel ou en cliquant sur le bouton Modification globale - Base du personnel de la barre d'outils

Champ "Caisse-maladie"

Identifiant interne : SALAER(17)
Le même système et la même logique que ceux décrits pour le champ CT-Cadre s'appliquent, à la différence que la répartition des primes entre le salarié et l'employeur (montant nominal et taux de déduction de prime) doivent être définis dans les champs 9 et 10 de l'onglet Champs suppl. de la base de l'entreprise. Si la cotisation de l'employeur n'est pas applicable, les deux champs mentionnés (déduction de prime nominale) ou uniquement le champ Montant caisse maladie employeur en % (déduction de prime en %) de l'onglet Champs suppl. de la base de l'entreprise doivent être laissés vides

Champ "Ind. journ. mal."

Identifiant interne : SALAER(18)
Ce champ vous permet de spécifier une valeur qui correspond à la part de l'employé dans la prime totale, pour le calcul de la déduction de la prime nominale.
Dans la table de définition IJM (onglet Constantes de la de base de l'entreprise), vous devez définir les codes de déduction F0, la déduction fixe CHF non assurée, la déduction fixe CHF catégorie 1 F1 et la déduction fixe CHF catégorie 2 F2 et dans ses champs de colonne EM H, PP H et EM F, PP F, deux valeurs numériques positives représentant chacune correctement le rapport de répartition total des primes entre l'employé et l'employeur, selon une plage de validité de 0,00 à 100,00.
Si des groupes d'employés ou tous les employés ont la même déduction de prime de IJM nominale, il est possible de la saisir et de la modifier rapidement et simplement dans l'onglet Salaire de la fenêtre Modification globale - Base du personnel, qui s'ouvre via la commande de menu Éditer, Données de base, Modification globale - Base du personnel ou en cliquant sur le bouton Modification globale - Base du personnel de la barre d'outils

Champ Véhicule de service

Identifiant interne : SALAER(20)
La valeur de ce champ ne génère pas de retenue sur le salaire, mais concerne le nouveau certificat de salaire (comme le GS 21600 Utilisation privée véhicule de service. Vous devez spécifier la valeur à l'état neuf du véhicule de service si celui-ci peut également être utilisé à titre privé et l'employé ne doit payer les frais de carburant que pour les longs trajets privés. Il n'existe actuellement aucune sécurité juridique concernant les dispositions d'application du nouveau certificat de salaire. Contactez notre service d'assistance ou votre spécialiste Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires en temps voulu pour le champ Voiture de service et les champs supplémentaires de base de l'entreprise associés 15, 16 et 17 et du GS 21600 Utilisation privée véhicule de service !

Champ Déd. véhicule service

Identifiant interne : SALAER(21)
Ce champ se comporte de la même manière que les champs du même nom dans les domaines des zones Salaire de base et Allocations.
Il vous permet de saisir la part des coûts mensuels qui est déduite du salaire de l'employé.

Zone Autres

Champ "Gratification"

Identifiant interne : SALAER(22)
Le champ Gratification de l'onglet Salaire, dans la base du personnel vous permet de spécifier un montant de gratification. Le GS correspondant ayant le statut "Actif sur demande", il doit donc être pré-saisi pour le paiement d'une gratification ou inclus dans un traitement de salaire individuel.

Champ "Allocation de ménage"

Identifiant interne : SALAER(23)
Si, en plus des allocations familiales légales, c'est-à-dire celles qui sont remboursées par la caisse de compensation, des allocations familiales exceptionnelles d'entreprise sont versées, le montant de l'allocation peut être inscrit dans ce champ. Le GS 16000 Allocations familiales correspondant a le statut Toujours actif, c'est-à-dire que la valeur de champ définie est prise en compte dans chaque calcul de salaire et est rémunérée à chaque paiement de salaire.
Si les allocations familiales d'une entreprise sont versées à une grande partie du personnel, une solution utilisant les codes de réserve des salaires peut être plus efficace et moins longue que l'utilisation du champ Allocations familiales. La manière dont les codes de salaire de réserve sont générés et utilisés est expliquée dans les sections Codes de salaires de réserve de l'onglet Codes sal. de la base du personnel et de la base de l'entreprise.

Champ "Acompte"

Identifiant interne : SALAER(24)
Si un groupe d'employés reçoit régulièrement un certain pourcentage de salaire sous forme d'acompte, un montant fixe peut être spécifié dans ce champ de l'onglet Salaire de la base du personnel. Ce champ ne correspondant à aucun GS de la base des GS standard, il faut donc générer un GS pour qu'il soit utilisé de manière productive. Il est également conseillé de définir un traitement des salaires individuel pour les acomptes.

Champ "Rachat CP"

Identifiant interne : SALAER(25)
Par paiement complémentaire, on entend un paiement complémentaire qui se répète régulièrement, p. ex. pour la constitution d'un capital d'achat. Comme c'est déjà le cas pour le champ Acompte, aucun GS correspondant n'est défini pour ce champ dans la base des GS standard !

Champs Réserve 1, Réserve 2

Identifiants internes : SALAER(26), SALAER(38)
Champs libres sans GS définis dans la base des GS standard.

Partie "Solde en heures/jours"

Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires vous permet de gérer à la fois le solde des congés et celui du temps de travail. Les deux soldes peuvent être évalués sur n'importe quelle période via la commande de menu États, Traitement annuel, Contrôle d'heures et des congés.

Champ "Solde vacances"

Identifiant interne : SALAER(27)
Permet de gérer le solde des congés sous forme de valeur journalière ou horaire. Au moment de votre entrée dans l'entreprise et au début de chaque nouvel exercice, le crédit personnel de congé annuel doit être pré-saisi avec le GS 82400 Droit au congé. Les congés pris doivent être pré-saisis lors du traitement des salaire avec le GS "82300 Jours de congés pris". Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires traite les valeurs de ces deux GS ainsi que la valeur du champ Solde de congé pour chaque traitement de salaire avec le GS 86200 Solde congés toujours actif. Sa valeur actuelle s'inscrit dans le champ Solde congés de l'onglet Salaire de la base du personnel à chaque comptabilisation d'une période de salaire. Sur la fiche de salaire standard (décompte de salaire), les GS Solde vacances et Jours de vacances pris apparaissent avec leurs valeurs actuelles.

Champ Solde heures supplémentaires

Identifiant interne : SALAER(28)
Les heures supplémentaires doivent être pré-saisies avec le GS 82000 (Heures supplémentaires effectuées) lors du traitement des salaires. Si les heures supplémentaires sont perçues en taux réel (compensation), elles doivent être pré-saisies via le GS 82100 Déd. heures supplémentaires. Les GS 12500 heures supplémentaires 100% (aucun supplément), 12600 heures supplémentaires 125% (supplément 25%) et 12700 heures supplémentaires 150% (supplément 50%) sont disponibles pour l'indemnité d'heures supplémentaires. Elles sont cumulées dans le GS 82200 Heures supplémentaires payées, toujours actif.
Les trois GS d'indemnité d'heures supplémentaires sont associés au champ Tarif horaire (SALAER(5)) de l'onglet Salaire de la base du personnel et multiplient la valeur de ce champ par les facteurs 1,00, 1,25 et 1,50
Lors de la comptabilisation de chaque période de salaire, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires traite, avec le GS 86000 Solde heures supplémentaires toujours actif, la valeur actuelle du champ Solde heures supplémentaires et les GS 82000 Heures supplémentaires effectuées, 82100 Déd. heures supplémentaires et 82200 Heures supplémentaires payées, et inscrit la nouvelle valeur déterminée dans le champ Solde heures supplémentaires. Le GS 86000 Solde heures supplémentaires et sa valeur actuelle sont imprimés dans le décompte de salaire standard.

Champs Réserve 1 et Réserve 2

Identifiants internes : SALAER(29) et SALAER(30)
Champs libres sans GS définis dans la base des GS standard. Selon notre documentation, le dernier des trois champs mentionnés est intitulé "Solde jours AM" ou similaire, si l'allocation maternité est activée avec gestion de solde de période d'abonnement intégrée.

Champ Solde jours AM

Identifiants internes : SALAER(31)
Selon notre documentation, le champ mentionné est intitulé "Solde jours AM" ou similaire, si l'allocation maternité est activée avec gestion de solde de période d'abonnement intégrée.

Partie "Solde en Fr."

Les champs de cette zone vous permettent de gérer des soldes de montants cumulés qui ne doivent pas obligatoirement être inclus dans le paiement de salaire, à chaque traitement des salaires.

Champ Solde congés

Identifiant interne : SALAER(32)
Ce champ est prévu pour gérer le solde de congés en francs et sa rémunération périodique (p. ex., périodes de décompte de juin et décembre) ou un paiement lors de la sortie. La base des GS standard ne contient cependant pas le GS correspondant ; ce GS doit être créé par notre service d'assistance ou par votre spécialiste Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires.

Champ "Bonus"

Identifiant interne : SALAER(33)
Ce champ permet de gérer les montants cumulés des bonus. Celui-ci peut être payé avec chaque versement de salaire normal, déplacé dans le temps ou périodiquement (p. ex. trimestriellement) en tant que montant cumulatif. Le GS 84000 Retenues bonus permet de pré-saisir les montants des bonus cumulés dans le champ Bonus, lors de la comptabilisation de la période de salaire. Les retenues bonus apparaissent sur le décompte de salaire. Pour rémunérer les bonus, vous devez ouvrir le GS 21100 Paiement bonus dans la pré-saisie. Le solde cumulé du champ Bonus est proposé comme montant du paiement; la valeur proposée peut être remplacée. Lors de la comptabilisation de la période de salaire, le GS 88000 Solde retenues bonus, toujours actif, traite les valeurs actuelles du champ Bonus et des GS 84000 Retenues bonus et 21100 Paiement bonus, et inscrit la nouvelle valeur déterminée dans le champ Bonus. Le genre de salaire 88000 Solde remboursement bonus est également imprimé sur le décompte de salaire.
En plus des GS ci-dessus, la base des GS standard contient le GS 21200 Bonus. Celui-ci n'étant pas lié à la gestion des soldes de bonus, il est donc utilisé pour tous les paiements de bonus qui ne sont pas basés sur une compensation des montants.

Champs Solde prêt et Rembour. prêt

Identifiants internes : SALAER(34) Solde prêt, SALAER(35) Remboursement prêt
Le champ Solde prêt permet de saisir le montant d'un prêt accordé, et le champ Rembour. prêt , de saisir le montant de l'amortissement mensuel du prêt.
Le GS 76000 Remboursement prêt, toujours actif, prend automatiquement en compte le montant du champ Rembour. prêt à chaque période de salaire comme GS de déduction. À chaque comptabilisation de salaire, la valeur du champ Solde prêt est diminuée de la valeur du champ Rembour. prêt, c.-à-d. que le solde actuel du prêt est apparaît dans le champ Solde prêt après chaque comptabilisation. Cette valeur est imprimée par le GS 88200 Solde prêt, toujours actif, dans le décompte de salaire standard.
Si le solde du prêt est inférieur au taux de remboursement défini, seul le solde du prêt est déduit lors du prochain traitement des salaires. Avec un solde de prêt de 0,00, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires n'effectue plus de déductions de salaires pour le remboursement des prêts.

Champ Jours fériés

Identifiants internes : SALAER(36)
Ce champ est destiné à la gestion du solde de jours fériés en francs et à sa rémunération périodique (p. ex., les périodes de salaire de juin et décembre) ou au paiement lors du sortie. Cette valeur est imprimée par le GS 89530 Crédit jours fériés, toujours actif, dans le décompte de salaire standard.

Réserve 2

SALAIRE(39)
Champs libres sans GS définis dans la base des GS standard.

Champ Réserve

Identifiant interne : SALAER(19)
Ce champ ne peut plus être utilisé. L'ancien champ Impôt à la source a été remplacé par l'onglet IS.

Base du personnel - Onglet "Réserves"

L'onglet Réserves contient un tableau de 40 lignes dans la version professionnelle et de 20 lignes dans la version standard et légère, permettant de définir d'autres valeurs de salaire spécifiques à l'entreprise. Pour le type de valeurs, cette table est divisée en valeurs numériques avec la paire de colonnes Ident(ifiant) num(érique) et Val(eur) num(érique), en valeurs de date avec la paire de colonnes Ident(ifiant) date et Valeur date, et en valeurs de texte avec la paire de colonnes Ident(ifiant) texte et Valeur texte.

Les champs de la paire de colonnes numériques permettent de décrire et définir des informations supplémentaires primaires dont les thèmes font référence à l'onglet Salaire de la base du personnel.

Les champs de la paire de colonnes de date permettent de désigner et définir des dates. Celles-ci peuvent avoir une relation directe avec les champs numériques, mais en être cependant également complètement indépendantes.

Il en va de même pour les identifiants et les valeurs des deux colonnes de texte.

Les champs Réserve ne deviennent fonctionnels que lorsqu'ils sont inclus dans les GS et états ou les calculs de salaire. Les champs numériques correspondent à l'identifiant interne RESN (nn), les champs de date à RESD (nn) et les champs de texte à REST (nn). Les jokers nn représentent les numéros de lignes du tableau et correspondent ainsi toujours aux colonnes de valeurs.
Les champs numériques Réserve des lignes 37, 38, 39 et 40 sont réservés aux calculs et aux requêtes internes spécifiques aux GS et ne doivent jamais être utilisés ni remplacés !

Champs cachés

A l'extrême droite du tableau de l'onglet Champs de réserve se trouvent les colonnes Champ caché et "Valeur". Les champs de ces deux colonnes étant utilisés dans le paramétrage des GS pour enregistrer les résultats intermédiaires, ils ne doivent donc pas être modifiés manuellement. Si, p. ex., une personne a reçu plus d'acomptes au cours d'un mois que son salaire net n'y a droit, le résultat du calcul du salaire est un salaire net négatif. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires l'inscrit alors dans le champ caché 20. Le GS standard 78200 Déd. salaire négatif mois passé, toujours actif, vérifie ce champ à chaque calcul de salaire : s'il trouve une valeur, celle-ci est automatiquement traitée lors du traitement du salaire pour la personne concernée et la valeur du champ caché 20 est supprimée. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires s'occupe ainsi des plus petits détails ! Les champs cachés correspondent à l'identifiant RESH (nn).

Exemple pratique Prime pour cadre

Situation initiale :
Tous les employés actifs avant le 01.01.2007 ayant déjà une position de cadre doivent recevoir une prime mensuelle de 500,00 CHF.

Marche à suivre :
1. Définition de l'identifiant de fonction cadre dans l'onglet Réserves de la base du personnel
Puisque seuls les affiliés cadres qui occupaient un poste de direction avant le 01.01.2007 doivent recevoir la prime correspondante, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires doit avoir accès aux informations correspondantes et exploitables. Idéalement, cela se fait dans les champs de la colonne Date de l'onglet Réserves de la base du personnel. Pour toute personne, la définition d'un identifiant de date tel que "Fonction cadre depuis :" peut être faite dans le champ de colonne Ident. date.
L'identifiant de date "Cadre depuis :" est alors disponible dans l'ensemble de la base du personnel et s'affiche donc pour chaque personne, tandis que la valeur du champ Date doit être explicitement spécifiée pour chaque personne. Les deux autres paires de colonnes "Désignation" et "Texte" se comportent de la même façon.

2. L'identifiant Prime de cadre et la valeur 500,00 peuvent également être définis dans les champs 'identifiant numérique et de valeur de l'onglet Réserves de la base du personnel, mais cela nécessite un travail supplémentaire de définition et d'administration : la valeur doit être saisie individuellement pour chaque personne ayant droit à la prime et doit être modifiée individuellement lorsque son montant change. Saisissez, p. ex. 'identifiant "Prime de cadre" dans les lignes de champs supplémentaires 8 et 500,00 dans le champ de valeur.
L'identifiant Prime de cadre et la valeur 500.00 peuvent également être définis dans les champs d'identifiant numérique et de valeur de l'onglet Réserves de la base du personnel, mais cela nécessite un travail supplémentaire de définition et d'administration : la valeur doit être saisie individuellement pour chaque personne ayant droit à la prime et doit être modifiée individuellement lorsque son montant change !

3. Définition du nouveau GS Prime de cadre
Dans cet exemple, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires a reçu des informations de définition. Pour générer un résultat, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires doit traiter ces informations dans un GS. Pour cette raison, nous devons un peu anticiper à ce stade et nous allons donc créer un nouveau genre de salaire Prime de cadre.
Pour créer un nouveau GS, il faut ouvrir la base des GS. La base des GS est structurée par des classes qui sont définies par des plages de numéros de clés de GS. Bien qu'un nouveau GS puisse se voir attribuer n'importe quel numéro de code s'il est défini correctement, nous vous recommandons de maintenir la clarté de la base des GS en attribuant de nouveaux GS à la plage de numéros spécifique à la classe.

Le nouveau GS à créer appartient à la classe 6 - Primes obligatoires avec un numéro de code compris entre 20000 et 29999. Lors de la création d'un nouveau GS, il est généralement conseillé de copier un GS du même type, puis de le modifier spécifiquement. Pour pouvoir copier un GS existant, l'option Spécification doit être activée dans l'onglet Calcul de la base des GS.
Dans notre exemple c'est l'option Modèle du GS 23000 Allocation de fonction qui est activée. Pour générer le nouveau GS, ouvrez la fenêtre Créer un nouvel enregistrement (GS) via le bouton Nouveau de la barre d'outils (symbole de fenêtre avec un astérisque rouge en haut à droite) lorsque la base des GS est ouverte, et récupérez le modèle de GS (23000 Allocation de fonction) en double-cliquant dessus. Un nouveau GS 23001 est alors généré et s'affiche dans la base des GS avec le code 230-N et la désignation Nouveau GS à partir du modèle.

À l'exception des trois champs "Numéro de code", "Code" et "Désignation", le nouveau GS a les mêmes paramètres que le modèle de GS. Changez l'identifiant, le numéro de code et le code en Prime de cadre, 23050 et 230. Le sous-onglet Calcul de l'onglet Calcul contient toujours les valeurs de calcul du modèle de GS 23000 Allocation de fonction, qui doit être adapté au nouveau GS !

Le sous-onglet Calcul de l'onglet Calcul de la base des GS comporte deux champs de texte Unité et Taux pour l'inclusion des formules de calcul (fonctions). Le résultat calculé d'un genre de salaire est toujours le produit (résultat de la multiplication) des facteurs Unité et Taux.

Le nouveau GS 23050 Prime de cadre devant être utilisé pour rémunérer une (1) prime de cadre à chaque traitement de salaires, la formule (valeur) 1 peut être récupérée sans modification dans le champ texte Unité. Dans le champ Taux, vous devez définir une formule de condition dont la forme est approximativement la suivante :

Si le champ de réserve 5 de la base du personnel affiche une date antérieure au 01.01.2007, le montant du champ supplémentaire 8 de la base de l'entreprise, doit être versé

Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires parle et comprend une langue légèrement différente. La traduction de cette formule familière à inscrire dans le champ texte Taux est

IF(RESD(5)>0 && RESD(5)<20070101, F_ZUS(8),0)

et il faut interpréter cela comme suit :

Interprétation de la formule de calcul

Élément de formule	Description
IF	Si
RESD(5)>0	la valeur de la date du champ 5 de l'onglet Réserves de la base du personnel a une valeur plus grande que zéro (donc contient une valeur)
&&	connecteur ET qui concatène deux expressions (RESD(5)>0 ET RESD(5)<20070101) et les analyse ; l'état ne peut aboutir qu'à l'une des deux valeurs TRUE (vrai) ou FALSE (faux). Avec un connecteur ET, chacune des expressions individuelles doit être vraie pour que l'expression de concaténation entière soit "vraie"
RESD(5)<20070101	la valeur de la date du champ 5 de l'onglet Réserves de la base du personnel est plus petite que le 01.01.2007
F_ZUS(8)	prend alors la valeur du champ supplémentaire 8 de la base de l'entreprise
0	sinon prends zéro

Les fonctions IF ci-dessus sont des fonctions de condition et ont toujours la syntaxe
IF(expression de condition, expression si expression de condition "vrai", expression si expression de condition "faux"). Le résultat de l'expression de condition peut être toujours "vrai" ou "faux". Pour plus d'informations sur les différentes fonctions de Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires, voir la section Fonctions.

Pour conclure cet exemple simple, voici un test pratique : définissez des valeurs pour une personne dans le champ de réserve "Fonction de cadre depuis :" égales au 01.01.2007, inférieures au 01.01.2007 et sans date du tout (c'est-à-dire vierge) et effectuez des tests de salaire avec les paramètres appropriés dans l'onglet Manuel de la base des GS.

Base du personnel - Onglet Code sal.

Cet onglet permet notamment de définir les valeurs correctes des retenues de sécurité sociale et du statut d'activité propres à chaque personne et de définir les éventuelles modifications de code de salaire de réserve. Tous les champs de retenue de sécurité sociale ainsi que de réserve du code des salaires proposent des valeurs de sélection de liste déroulante non modifiables ; ces champs de sélection s'ouvrent via la flèche vers le bas, à leur droite. Les champs Codes sal. et Codes de salaires de réserve sont adressés via l'identifiant interne LC(n).

Champ Langue

Identifiant interne : LC(1)
La langue sélectionnée est celle qui s'imprime sur le décompte de salaire. Ce sont les désignations des GS et non les identifiants de champs de l'onglet Salaire de la base du personnel qui s'impriment dans le décompte de salaire. Pour imprimer le décompte de salaire dans une autre langue que l'allemand ou le français, vous devez renommer les identifiants de champ "Italien" et/ou "Réserve" dans la zone Désignation de l'onglet Commande de la base des GS et spécifier toutes les désignations de GS dans la langue appropriée.

Champ "Type de salaire"

Identifiant interne : LC(2)
En général, l'une des deux valeurs de sélection Salaires mensuels ou Salaires horaires est sélectionnée. La valeur de sélection actuelle se réfère à la valeur du champ Salaire de base 100 % de l'onglet Salaire de la base du personnel et contrôle les GS disponibles (pouvant être attribués à une personne) dans le traitement des salaires, via la commande de code salaire de la base des GS.
Aucun GS n'est défini dans la base des GS standard pour la boîte à listes déroulante Salaires annuels. Cette valeur est réservée aux paiements exceptionnels de salaires annuels, tels que Indemnités du conseil d'adm. (GS 39000). C'est pourquoi, lors du calcul des salaires avec le code de salaire "Salaires annuels", les totaux des salaires annuels maximums soumis aux cotisations de sécurité sociale définis dans l'onglet Constantes de la base de l'entreprise ne sont pas cumulés mensuellement, mais sont entièrement pris en compte dans le montant défini.
Les statuts de salaire "Journalier" et "Réserve 1" à "Réserve 6" ne correspondent à aucun GS. Si vous souhaitez les utiliser de manière efficace, contactez notre service d'assistance ou votre spécialiste Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires en temps voulu !

Champ CP (caisse de pension)

Identifiant interne : LC(6)
Le champ CP de l'onglet de la base du personnel Salaire affiche les primes des employés sous forme de montant nominal ou de pourcentage de taux de prime pour le plan de retraite de la caisse de pension. Selon les valeurs du champ CP de l'onglet Salaire, il faut sélectionner l'un des quatre paramètres ci-dessous dans la boîte à liste déroulante de l'onglet Codes sal.

aucune déduction
Déduction en CHF
Déduction en %
Soumis sans déduction

Choix du champ CP

Non soumis

Cette option doit être choisie pour les employés ayant un plan de retraite LPP.

Déduction en CHF

Si la retenue sur le salaire est effectuée sous la forme d'une prime nominale fixe, vous devez sélectionner le type de retenue en Fr dans l'onglet Codes sal. de la base du personnel en spécifiant systématiquement la part de prime à déduire du salaire, dans l'onglet Salaire. La clé de répartition de la prime totale doit être définie dans les champs CP des sous-onglets Employé et Employeur de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise. P. ex., si une prime totale s'élève à 750,00, répartie entre l'employé et l'employeur dans un rapport de 1:2, vous devez saisir 250,00 dans le champ correspondant de l'onglet Salaire de la base du personnel et les valeurs qui représentent correctement le rapport de 1:2, dans les champs correspondants des sous-onglets Employé et Employeur de la base de l'entreprise : 1 et 2, 100 et 200, 33,3333 et 66,6666, etc.

Déduction en %

Le type de retenue Déduction en % doit être sélectionné dans l'onglet Codes sal. de la base du personnel. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires ne contrôlant, lors du calcul des salaires, que le champ CP de l'onglet Salaire de la base du personnel et, s'il contient la valeur 0,00, le champ du même nom dans le sous-onglet Salarié de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise, il faut distinguer les variantes possibles suivantes :

si le même taux de déduction de prime s'applique à tous les employés, indépendamment de leur âge et de leur sexe, il n'est pas défini pour une personne spécifique dans le champ CP de l'onglet Salaire de la base du personnel, mais dans le champ du même nom, dans le sous-onglet Employé de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise
Si le même taux de déduction de prime s'applique à la plupart des employés et un taux différent aux autres, vous pouvez procéder de la même manière. Toutefois, pour les employés ayant un taux de prime différent, celui-ci doit être indiqué dans le champ CP de l'onglet Salaire de la base du personnel
si des taux de déduction spécifiques à l'âge et au sexe sont appliqués, ceux-ci doivent être définis de manière spécifique à la personne dans le champ CP de l'onglet Salaire de la base du personnel

Pour les trois variantes, le taux de prime de l'employeur doit être indiqué dans le champ CP du sous-onglet Employeur de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise. La base de calcul du pourcentage de déduction est toujours le GS 91200 Base CP, qui cumule tous les GS ayant l'option d'assujettissement aux assurances sociales CP activée dans l'onglet Calcul de la base des GS.

Soumis sans déduction

Cette option est choisie s'il existe une obligation d'assurance, mais la totalité de la charge des primes est supportée par l'employeur.
Pour le GS AANP, contrairement aux GS des champs de GS "LPP", "Caisse maladie" et "Ind. Journ. maladie", le GS correspondant "95500 Cot. patronale LAA" de la base des GS standard a déjà été paramétré de telle sorte que l'option de GS AANP "Obligatoire sans déduction" entraîne un calcul correct du GS et du salaire sans qu'il soit nécessaire de modifier le paramétrage du GS.
Si vous sélectionnez l'option de code salaire Soumis sans déduction du champ CP, les autres paramètres doivent être définis de la même manière que celle décrite ci-dessus dans les sections "Déduction en Fr" et "Déduction en %" :
Si la prime de l'employeur est prélevée sur la base d'une prime nominale connue, la part de prime de l'employé doit être indiquée dans le champ CP de l'onglet Salaire de la base du personnel et la clé (théorique) de répartition de la prime doit être indiquée dans les sous-onglets Employé et Employeur de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise. Dans le cas d'un taux de déduction en pourcentage, les taux de cotisation partiels respectifs doivent être indiqués dans les champs CP des sous-onglets Employé et Employeur de l'onglet Constantes de la base des entreprises ; le champ du même nom de l'onglet Salaire de la base du personnel ne doit contenir de valeur que si elle diffère individuellement du taux de prime général des employés.
Si, pour le type de déduction Soumis sans déduction, les mêmes taux de prime (%) s'appliquent à tous les employés quel que soit leur âge ou leur sexe, le taux de prime total (p. ex. 7,50 pour une part de prime de 2,50 % pour l'employé et de 5,00 % pour l'employeur) peut être spécifié dans le sous-onglet Employeur et la valeur par défaut 0,00 peut être laissée dans le champ correspondant du sous-onglet Employé.

Champ "Caisse-maladie"

Identifiant interne : LC(8)
Si vos employés sont assurés à un régime d'assurance maladie collective (à ne pas confondre avec une assurance d'indemnités journalières de maladie !) ou à un régime d'assurance maladie d'entreprise, vous pouvez sélectionner une des valeurs de sélection

Déduction en CHF
Déduction en %
Soumis sans déduction

.
En l'absence d'assurance maladie collective ou d'entreprise, il faut sélectionner la valeur de sélection

aucune déduction

Valeurs de sélection : Aucune déduction, Déduction en CHF, Déduction en % et Soumis sans déduction

La fonction de ces valeurs de sélection correspond aux valeurs de sélection du même nom pour le champ CP, détaillé à la section Valeurs de sélection du champ CP.
La base de calcul des valeurs "Déduction en %" ou "Soumis sans déduction" sur la base des définitions de valeur en pourcentage dans les champs supplémentaires de la base de l'entreprise Contribution caisse d'assurance maladie employé en % et Contribution caisse d'assurance maladie employeur en % ou dans le champ Caisse maladie de l'onglet Salaire de la base du personnel est le GS 91300 Base Caisse maladie, qui cumule tous les GS ayant l'option Assujettissement aux assurances sociales CM activée.
Pour la valeur de sélection Obligatoire sans déduction, vous ne devez pas oublier d'adapter la commande de code salaire des GS 95900 Cot. patronale CM (en Fr.) ou 95910 Cot. patronale CM (en %) selon les explications de l'onglet Description de la base des GS.

Champ "I.S."

Identifiant interne : LC(10)
Pour les employés soumis à l'impôt à la source, l'une des options à sélectionner est

Déduction en CHF ou
Déduction en %

et pour les employés non soumis à l'impôt à la source, l'option à sélectionner est "Aucune déduction".
Étant donné que les tables d'impôt à la source de certains cantons correspondant au code Déduction en CHF sont vides à partir d'un certain niveau de revenu, il faut toujours sélectionner le code Déduction en % pour le décompte de l'impôt à la source automatisé, basé sur les tables. Sinon, la détermination, le calcul et le règlement corrects de l'impôt à la source ne peuvent être garantis.

Champ Canton IS

Identifiant interne LC(11)
Si les retenues d'impôt à la source correctes sont déterminées automatiquement à partir de tables d'impôt à la source importées, il faut sélectionner ici le code du canton d'imposition. Si, en revanche, les retenues à la source sont calculées sans tables cantonales importées, aucun code de canton ne peut être sélectionné. Si le code d'une table cantonale non importée est sélectionné, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires vous informera de la table d'impôt à la source non trouvée lors de la prochaine activation de l'onglet Infos pers. pour la personne concernée.

Pour les personnes ayant un code de canton non valide (code de canton auquel ne correspond aucun fichier tarifaire cantonal IS importé) dans le champ "Canton IS", il est possible d'effectuer des calculs de salaires, mais Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires ne peut pas effectuer de retenue à la source et refuse donc d'enregistrer le calcul de salaire erroné. Vous en êtes informé par une note dans le journal de traitement, en cas de traitement automatique des salaires, ainsi que par un mesInfoniqa ONE d'erreur de la ligne d'état et un bouton de commande d'enregistrement inactif dans l'onglet Manuel du traitement des salaires.

Option Impôts à la source, brut pour net

Cette option n'est utile que pour le calcul des salaires lorsque l'option Brut pour net est activée. Si cette option est activée, l'option Impôts à la source, brut pour net doit également être activée, sinon aucune retenue de l'impôt à la source ne sera effectuée ! Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires traite les salaires de toute façon, de sorte qu'il peut être enregistré et comptabilisé. L'option Brut pour net spécifique à une personne est expliquée à la section suivante Sous-onglet Brut pour net.

Aperçu des champs et des options de calculs d'impôt à la source corrects

Les liens suivants vers les options de déduction Déduction en CHF et Déduction en % vous permettent d'obtenir une compilation du paramétrage correct des champs répartis dans plusieurs onglets de la base de l'entreprise et du personnel pour un calculs et un décompte corrects des déductions de l'impôt à la source.

Champ "Déduction de sécurité"

Identifiant interne : (LC(12)
Si les demandeurs d'asile sont employés sous réserve d'une autorisation, la loi les oblige à déduire 10 % de leur salaire (à partir du 01.01.2009) et les transférer sur un compte de sécurité. A côté de la valeur par défaut

aucune déduction

les deux options suivantes sont à disposition

Déduction en CHF, et
Déduction en %

. C'est la dernière qui est toujours utilisée.
Le GS 67000 Déduction de sécurité (demandeur d'asile) accède au champ Déduction de sécurité de la zone Taux pour décomptes externes (onglet Constantes de la base de l'entreprise).

Sous-onglet "Codes salaires de réserve"

Identifiants internes : LC(13), LC(14), LC(15), ...LC(32)
Si les champs et les valeurs des onglets Codes sal. et Salaire de la base du personnel ne suffisent pas à définir des éléments de salaire à portée générales, l'onglet Onglet Codes sal. de réserve de la base de l'entreprise propose d'autres champs permettant de définir librement des codes salaire supplémentaires avec un maximum de 20 options chacun : 6 pour la version légère et standard, 20 pour la version professionnelle.
Les options des codes salaire de réserve définis sont disponibles comme valeurs de sélection dans le sous-onglet Codes sal. de réserve de la base du personnel.

Pour une meilleure compréhension de la définition et de l'utilisation des codes salaires de réserve, consultons l'exemple suivant "Contribution professionnelle". L'exemple montre clairement l'interaction et les interdépendances entre les bases de l'entreprise, du personnel et des GS.

Position de départ et définition des valeurs dans la base de l'entreprise :
Les secteurs d'une entreprise sont liés à une convention collective de travail ; pour les employés concernés par cela, un pourcentage déterminé du salaire soumis l'AVS est à payer comme contribution de solidarité. Cette contribution est déduite du salaire des employés. La première étape consiste donc à définir, dans l'onglet Codes sal. de réserve de la base de l'entreprise, un code salaire de réserve Contribution professionnelle pour différencier les catégories "Cotisation obligatoire = Oui" et "Cotisation obligatoire = Non"
Remplacez l'identifiant "Réserve LC1" par "Contribution professionnelle" dans l'onglet Codes sal. de la base de l'entreprise et écrivez "Oui" et "Non" dans les champs Code0 et Code1.
Les valeurs des options des champs de colonnes "Code0", "Code1" etc. sont comparables à un commutateur à plusieurs niveaux. Au maximum 20 options différentes peuvent être définies par code salaire de réserve.
Si la base du personnel s'ouvre alors et que le sous-onglet "Codes de sal. de réserve" est activé, la désignation "Contribution professionnelle" s'affiche dans la première ligne de table au lieu de "Réserve LC 1" et la valeur "Oui" s'affiche dans la colonne "Code".
Si la base du personnel était ouverte pendant les définitions des codes salaire de réserve dans la base de l'entreprise, vous devez la fermer et la rouvrir pour que les nouveaux codes salaire de réserve définis s'affichent correctement.
La valeur "Oui" ayant été spécifiée en première option (dans la colonne "Code 0") lors de la définition des options du code salaire de réserve "Contribution professionnelle" dans la base de l'entreprise, l'option "Oui" du code salaire de réserve "Contribution professionnelle" est maintenant activée comme valeur par défaut pour tous les employés. Lors de la définition des options du code salaire de réserve de la base de l'entreprise, vous devez donc également faire attention à l'ordre dans lequel elles sont spécifiées : la première des options est proposée dans la base du personnel comme modèle de valeur ou valeur par défaut ; en optimisant l'ordre des options que vous pouvez plus ou moins éviter les opérations de modification sur chaque enregistrement de données personnelles.

Il en est de même, dans la base de l'entreprise, mais dans l'onglet Champs suppl., p. ex. la ligne 18 affiche un identifiant "Contribution professionnelle" et le taux de déduction de 0,75%. Le taux de déduction de 0.75 doit être indiqué sans mentionner %.
Afin de réduire au maximum la gestion, il faut définir autant que possible des valeurs généralement applicables une seule fois dans la base de l'entreprise.

Élaboration de genres de salaire : relier les valeurs nouvellement définies à la fonctionnalité de calcul

Pour que les valeurs "Contribution professionnelle = 0,75 %" et les options "Contribution professionnelle = Oui" ou "Contribution professionnelle = Non" de Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires puissent être traitées en vue d'obtenir un résultat correct, elles doivent être associées à un nouveau GS à créer.
Vous vous souvenez peut-être de la procédure de génération d'un nouveau GS à la section Onglet Réserves de la base du personnel, exemple de la prime pour cadres : il est généralement plus rapide et moins sujet à erreur de copier un GS existant et d'effectuer ensuite les modifications spécifiques souhaitées, plutôt que d'en créer un entièrement nouveau à chaque fois.
Dans la structure des classes de GS, le nouveau GS "Contribution professionnelle" appartient à la classe "18 - Retenues restantes" avec une plage de clés de répartition GS de 70000 à 79999.

Pour pouvoir créer un nouveau GS sur la base d'un GS existant, vous devez activer l'option Modèle dans la zone Propriétés de l'onglet Calcul. Prenons comme modèle de GS pour le nouveau GS est le GS standard existant "74500 Parking" et activons l'option "Modèle" dans l'onglet Calcul. Activez la commande de menu "Éditer", "Nouvel enregistrement (GS)" ou le bouton "Nouveau" de la barre d'outils pour ouvrir la fenêtre "Créer un nouvel enregistrement (GS)". Double-cliquez sur le modèle de GS sélectionné 74500 Parking, pour que Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires génère le nouveau GS "74501 Nouveau modèle de GS" ; hormis l'identifiant de GS, la clé de GS et le code, le nouveau GS correspond au modèle de GS dans toutes les valeurs de paramètres et doit maintenant être modifié
Modifiez d'abord le modèle de n° de code, de code et de désignation du nouveau GS en "73000", "730" et "Contribution professionnelle". Dans la zone "Commande de code salaire", sélectionnez la valeur "Contribution professionnelle" dans la première boîte à liste déroulante avec la valeur actuelle "Aucune", laissez le double signe égal suivant et sélectionnez la valeur "Oui" dans la boîte à liste déroulante suivante.
Si la valeur de sélection "Contribution professionnelle" n'apparaît pas dans la première boîte à liste déroulante de la commande de code salaire et qu'au lieu de cela "Réserve LC 1" apparaît toujours, fermez, puis rouvrez la base des GS afin que Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires la restructure et l'affiche correctement.

La commande de code salaire "Contribution professionnelle == Oui" permet le calcul du GS. "73000 Contribution professionnelle" pour tous les employés ayant l'option de code salaire de réserve "Contribution professionnelle == Oui" active. Cependant, le calcul correct du GS "73000 Contribution professionnelle" doit encore être défini dans l'onglet Calcul.
Les valeurs pour le calcul d'un GS sont définies dans les champs de texte Unité et Taux du sous-onglet Calcul de l'onglet Calcul. Concrètement, les valeurs pour le calcul du genre de salaire "74500 Déduction parking" qui servaient de modèle pour le nouveau genre de salaire "73000 Contribution professionnelle" sont toujours là.

Champ texte Unité du sous-onglet Calcul (onglet Calcul de la base des GS)
La base de la contribution professionnelle est, selon la définition, le salaire soumis à l'AVS. La somme de toutes les parties de salaire soumises à l'AVS une période donne le GS 91000 Base AVS de la base des GS standard. La valeur du champ Unité d'un GS peut être lue via la fonction SE(nn) ; (nn) représente l'argument de la fonction, l'argument valide peut être n'importe quel GS valide. Dans le champ Unité, remplacez la valeur 1 par SE(91000) et enregistrez la modification via le bouton de fenêtre Enregistrer.

Champ texte Taux du sous-onglet Calcul (onglet Calcul de la base des GS)
Le pourcentage de la valeur déductible de la contribution professionnelle a été défini dans le champ supplémentaire 18 de l'entreprise. Les valeurs de champs supplémentaires de l'entreprise peuvent être lues via la fonction F_ZUS(n) ; (n) représente l'argument de la fonction et attend le numéro de ligne du champ supplémentaire correspondant. La valeur actuelle RESN(1) doit donc être remplacée par F_ZUS(18). Cependant, le taux de contribution de 0,75 % ayant été défini dans le champ supplémentaire de l'entreprise comme nombre absolu de 0,75, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires devrait alors fournir le produit du GS 91000 multiplié par 0,75 (p. ex. 5 000,00 x 0,75 = 3 750.00) comme résultat du calcul du GS 73000. Puisque 0.75 du champ supplémentaire 18 de l'entreprise représente une valeur en pour cent, celle-ci doit donc encore être divisé par 100. La formule correcte, qui est donc F_ZUS(18)/100, peut être enregistrée via le bouton de fenêtre Enregistrer.

Enfin, le calcul correct du GS est testé par des calculs avec les trois options possibles de code de salaire de réserve "Oui", "Non" et "vide" dans l'onglet Manuel du traitement des salaires.

Sous-onglet Statut

Ce sous-onglet permet de définir le statut d'emploi et d'activité. Il permet également, en activant l'option correspondante, de définir toute personne temporairement ou définitivement comme modèle de personne. Des modèles de personnes doivent être définis comme des personnes types idéales, afin de réduire le plus possible les opérations de saisie lors d'une nouvelle saisie des données personnelles.

Option Actif

C'est le statut habituel d'un employé travaillant dans l'entreprise. En particulier, les personnes en congé et les personnes n'ayant pas encore rejoint l'entreprise doivent également avoir le statut "Actif" avec les données déjà saisies. Dans le cas de ces derniers, leur inclusion dans le processus de traitement des salaires est contrôlée par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires en comparant la date d'entrée personnelle avec la date de décompte.

Option « Verrouillé »

Pour des raisons de sécurité, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires ne vous permet pas de supprimer une personne de la base du personnel ou de modifier les codes AVS/AC et AANP dans l'onglet Codes sal. de la base du personnel pendant l'année comptable en cours après la première comptabilisation d'un traitement des salaires dans le fichier annuel. Si on ne découvre que le salaire d'une personne a été calculé avec des codes AVS/AC ou AANP erronés qu'après plusieurs traitements de salaires déjà comptabilisés, cette personne doit être mise en statut "Verrouillé" (le statut "Actif" est donc automatiquement désactivé), saisie à nouveau et les calculs de salaires erronés doivent être mis à jour. Il ne faut pas oublier de corriger également les comptabilisations dans la COMPTA et l'analytique. Si le statut "Verrouillé" est activé, la personne est exclue de tous les calculs de salaire, qu'ils soient automatiques ou manuels. Pour ne plus afficher les personnes bloquées dans la table et la table du personnel et les supprimer des états, il faut sélectionner un réglage de filtre avec le nom de filtre "Actif" des filtres standard, p. ex. "201-Tous actifs", "202-Salaires mensuels actifs", etc.

Option « Archivé au bouclement de l'exercice »

Cette option est toujours inactive dans toutes les versions. L'accès à cette option n'est possible que pendant l'exécution de la commande de menu Outils, Exécuter, Clôture de l'exercice, qui n'est disponible que dans la version professionnelle.
Dans la version professionnelle de la clôture de l'exercice, la troisième des quatre fenêtres affiche tous les employés avec une date de sortie pendant l'année actuelle et permet éventuellement de supprimer ces employés de la base du personnel de l'année suivante ou de les laisser visibles avec l'option "Archivé à la clôture de l'exercice" activée.
Si l'option "Archiver" est sélectionnée, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires active également l'option "Verrouillé". Lors de la saisie d'une date de réintégration, les options "Archivé" et "Verrouillé" sont désactivées, et l'option "Actif" est activée.

Option Modèle de personne

Afin de réduire au maximum les opérations de saisie lors de la création d'un nouvel enregistrement de la base du personnel, il est possible de définir un nombre illimité de modèles de personnes différents avec autant de paramètres déjà définis que possible (p. ex., l'état civil, le lieu de travail, les tâches, l'assujettissement aux assurances sociales, etc. Pour que ces modèles de personnes puissent servir de base aux enregistrements de nouvelles personnes dans la fenêtre Créer un nouvel enregistrement (personne), l'option Modèle doit être activée.

Option « En congé »

Cette option, qui peut être activée pour les personnes en congé sans solde, fait que ces personnes ne sont pas prises en compte dans le processus de traitement des salaires automatique et que Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires ne permet pas le calcul manuel des salaires. Avec la version professionnelle, deux champs de date supplémentaires permettant de définir la durée des congés s'affichent si cette option est activée.
Veuillez noter que Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires ne permet aucun calcul de salaire pour les personnes dont l'option En congé est activée, et que la version professionnelle ne permet aucun calcul de salaire partiel automatisé pour des mois partiels, comme, p. ex., les valeurs de date "du" et "au", qui sont basées sur les valeurs de En congé du et En congé au. dans le cas d'une date d'entrée postérieure au premier jour du mois ou d'une date de sortie antérieure au dernier jour du mois :
si la date de décompte actuelle (p. ex. le 30.09.2011) est postérieure à une date En congé du (p. ex. le 25.09.2011), le calcul du salaire est intégralement supprimé. En revanche, dès que la date de décompte actuelle (p. ex. le 31.10.2011) est postérieure à une date "En congé au" (p. ex. le 15.10.2011), le salaire mensuel est intégralement versé lors du calcul du salaire. Pour les périodes de congé ne commençant pas par le premier jour d'un mois et ne se terminant pas par le dernier jour d'un mois du calendrier, les paiements des salaires pro-rata avec traitement des salaires manuel et p. ex. les GS 10300 Rattrapage de salaire en jours" ou "10200 Rattrapage de salaire en heures" de la base des GS standard pour les périodes mensuelles entamées avant le début du congé et après la fin du congé, doivent être calculés et enregistrés avant l'activation de l'option En congé. Dans la version light et standard, l'option doit être à nouveau désactivée après la fin des vacances, mais ce n'est pas nécessaire pour la version professionnelle.

Sous-onglet Brut pour net

S'il y a un accord salarial sur la base d'un salaire payé brut pour net, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires vous évite une quantité de calculs complexes et chronophages pour la recherche du salaire brut correct, par l'activation de cette option et la définition des valeurs décrites ci-après dans les champs Clé de GS, Montant cible, Traitements et Différence (valeur de tolérance). Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires prend en compte tous les éléments de salaire supplémentaires et déductibles tels que les paiements de frais, les allocations pour enfants et de formation, toutes les déductions d'assurance sociale légales et de l'entreprise, les impôts à la source, etc. !

Champ Code

Dans le champ Code, saisissez le numéro de code du GS qui doit être déterminé par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires, en tenant compte de tous les éléments de salaire fixes (champs de la base du personnel et de l'entreprise) et variables (pré-saisie). En règle générale, vous indiquez ici le numéro de code 10000 pour le GS Salaire mensuel de la base des GS standard.

Champ "Montant"

Spécifiez le montant cible convenu, autrement dit le salaire net convenu.

Champ Exécutions

Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires détermine le salaire brut correct sur la base du salaire net spécifié comme montant cible, en tenant compte des autres GS de primes et de déduction valides définis comme approximation du montant cible dans plusieurs calculs en boucle. Le nombre de boucles doit être spécifié ici. 30 pasInfoniqa ONEs sont généralement suffisants pour un calcul réussi.
Si le calcul du décompte n'a pas réussi, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires vous en informe dans le journal de traitement et dans la ligne d'état du traitement des salaires. Un calcul infructueux ne peut pas être enregistré. En cas de calcul erroné, augmentez le nombre de traitement.

Champ Différence

La valeur de ce champ représente une valeur de tolérance d'écart par rapport au montant cible à l'intérieur duquel un calcul de salaire est accepté comme réussi. Si pour un montant cible défini de 8 500.00, p. ex., un écart de 0,05 est spécifié, il est possible que Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires termine le calcul complet comme réussi après un résultat de calcul du décompte salaire net = 8 499.95. Avec une valeur de 0,023, l'arrondi est suffisamment pris en compte lors des calculs de la boucle et le salaire net du calcul correspond au montant cible défini jusqu'au deuxième chiffre à droite du séparateur décimal avec un degré de probabilité élevé.
Pour les employés soumis à l'impôt à la source avec brut pour net, l'option Impôts à la source, brut pour net doit être activée dans l'onglet Codes sal. de la base du personnel, sinon aucune retenue d'impôt à la source ne sera effectuée !
En plus du brut pour net spécifique aux personnes, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires connaît également un brut pour net spécifique aux GS. Il s'applique à tous les employés traités dans le calcul de salaire par le GS correspondant. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Onglet Calcul de la base des GS - Option Net.

Sous-onglet Canton CAF

Identifiant interne : LC(3)
Par défaut, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires écrit le code canton du pays spécifié dans les champs Pays, NPA, Lieu de travail, Cant. de l'onglet Infos pers. de la base du personnel dans le champ de colonne Canton CAF et la zone Entrée/sortie également spécifiée dans l'onglet Infos pers. de la base du personnel dans le champ colonne Date du.
Si les informations relatives aux allocations familiales de l'onglet Enfants de la base du personnel sont correctes et si les tableaux d'allocations familiales de l'onglet Tableau CAF de la base de l'entreprise sont corrects et valides, les lignes actuelles du tableau automatisent le paiement des allocations familiales et de formation applicables et correctes lors du traitement des salaires, via les GS 15400 Allocation familiale 1, 15401 Allocation familiale 2, 15500 Allocation familiale 3, 15501 Allocation familiale 4, 15600 Allocation de formation 1, 15601 Allocation de formation 2, 15700 Allocation de formation 3, et 15701 Allocation de formation 4, de la base des GS standard.
Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires est livré avec les taux d'allocations familiales et de formation des caisses de compensation cantonales des 26 cantons en vigueur à la date de la livraison du programme. Ces tables se trouvent dans l'onglet de la base de l'entreprise Tableau CAF et peuvent être modifiées. Infoniqa Switzerland Software and Services AG ne fournit pas de service de mise à jour des tables CAF pour les modifications courantes des taux d'allocations. Vous en êtes responsable en tant qu'utilisateur.

Si vous changez de lieu de travail dans un canton autre que le canton actuel, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires active une fenêtre de confirmation pour confirmer ou rejeter le changement de code canton dans le champ de colonne Canton CAF. Lors de la confirmation, une nouvelle ligne de tableau sera activée avec le nouveau code de canton ainsi que le premier jour du calendrier dans la colonne Date du de la période de salaire courante. Le cas échéant la période (ligne) précédente doit être terminée avec la valeur de Date au correcte et valide.
La fonction d'accès au champ LC(3) renvoie la valeur numérique (Employeur = 1, AI = 2, AR = 3, ...) du code canton CAF actuellement actif.

Sous-onglet l'AVS/AC

Identifiant interne : LC(4)
Sauf dans les rares cas exceptionnels d'exonération de l'obligation de payer l'AVS au sens de la législation sur l'AVS, il faut toujours choisir l'option Obligatoire dans la colonne AVS/AC, c'est-à-dire aussi pour les jeunes qui ne sont pas encore assujettis à l'AVS et pour les bénéficiaires de rentes AVS actifs. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires vérifie la date de naissance de chaque personne définie dans le champ Date de naissance de l'onglet Données pers. de la base du personnel et décide si une personne est assujettie à l'AVS ou non, dans quelle mesure et à partir de quand. Avec le code Obligatoire sélectionné, vous ne devez donc pas vous soucier de savoir si, pour les jeunes employés, la date du code d'assujettissement est correcte ou si pour les bénéficiaires de rentes AVS actifs, la déduction va tenir compte du salaire exonéré AVS.

Les taux de déduction AVS/AC, l'âge d'entrée dans l'AVS et l'âge de la retraite ainsi que la part de salaire AVS des rentiers AVS actifs et les plafonds de salaire AC sont définis dans les champs correspondants de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise.

Si le code d'assujettissement AVS/AC change, il faut clôturer la période d'assujettissement actuelle en spécifiant la date de fin de validité correcte et définir la nouvelle période d'assujettissement dans la ligne de tableau suivante avec un code correct et une date de début applicable.

Les personnes dont le code AVS/AC est Pas obligatoire ne figurent pas sur le décompte AVS ordinaire de l'option de menu États, Traitement annuel, Attestation de salaire AVS, mais sur le décompte supplémentaire de l'option de menu États, Traitement annuel, Attestation de salaire AVS (exonération).

La fonction d'accès au champ LC(4) renvoie les valeurs numériques 1 pour le code AVS/AC Obligatoire actuellement activé ou 0 pour le code Non obligatoire
Si vous travaillez avec des modèles de personnes, comme p. ex. 1000 Salaires mensuels, 2000 Salaires horaires, 3000 Salaires journaliers et 4000 Salaires annuels comme dans le modèle de mandat, et que vous utilisez également les modèles de personnes lors de la saisie des données de personnes, vous pouvez définir le code AVS/AC Obligatoire pour le ou les modèles de personnes.

Sous-onglet LAA

Identifiant interne : LC(5)
Le champ de colonne LAA propose toute une série de codes similaires d'assurance accidents non professionnels sous la forme

#0	pas obligatoire
#1	obligatoire avec déduction AANP
#2	soumis sans déduction AANP
#3	Déduction de base (AAP uniquement)

comme valeurs de sélection. # remplace ici un caractère alphabétique. Les signes A et Z ont des racines historiques et différencient les catégories d'unités commerciales production/atelier (A) et bureau/administration (Z). Les autres caractères alphabétiques sont fournis par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires pour les autres parties de l'entreprise.

En cas de modification du code de déduction LAA, il faut clôturer la période d'assujettissement LAA actuelle en spécifiant la date de fin correcte et définir la nouvelle période d'assujettissement dans la ligne de tableau suivante avec le code correct et la date de début applicable.
Si vous travaillez avec des modèles de personnes, comme p. ex. 1000 Salaires mensuels, 2000 Salaires horaires, 3000 Salaires journaliers et 4000 Salaires annuels comme dans le modèle de mandat, et que vous utilisez également les modèles de personnes lors de la saisie des données de personnes, vous pouvez définir le code de déduction LAA le plus utilisé pour le ou les modèles de personnes

Explication des codes AANP

Code de déduction AANP	Description
#0, pas obligatoire	Se comprend de par lui-même Mais il ya une obligation d'assurance contre les accidents avec chaque contrat de travail
#1, obligatoire avec déduction AANP	correspond au cas normal pour les employés dont le taux d'occupation est régulièrement supérieur à 8 heures de travail par semaine (à partir du 01.01.2011). L'employeur doit prendre à sa charge une part de la prime de l'assurance accident du travail et peut répercuter la prime de non-accident du travail sur les employées
#2, obligatoire sans déduction AANP	obligation d'assurance illimitée comme au point 1, mais la prime AANP est également payée par l'employeur
#3, Déduction de base (seulement AAP)	s'applique aux employés qui travaillent régulièrement moins de 8 heures par semaine (à partir du 01.01.2011) et pour lesquels il n'y a qu'une obligation de souscrire à une assurance accidents professionnels (et la même couverture d'assurance)

Attirez l'attention des employés avec le code AANP #3 sur la lacune de leur garantie ainsi que la possibilité d'inclure une partie d'assurance contre les accidents dans leur assurance-maladie privée pour un prix avantageux !

Les taux de déduction de l'assurance accidents (partie accidents professionnels et non professionnels) ainsi que le plafond salarial annuel légal LAA sont définis dans l'onglet de la base de l'entreprise Constantes.

La fonction d'accès au champ LC(5) renvoie la valeur numérique (A0 = 0, A1 = 1, A2 = 2, A3 = 3, Z0 = 4, Z1 = 5, ...) du code LAA actuellement actif.

Sous-onglet LAAC

Identifiants internes:
Groupe de personnes LAAC : LC(54)
Catégorie LAAC : LC(53)

La retenue sur salaire LAAC, active pour un calcul individuel correct, se compose du groupe de personnes pouvant être sélectionné dans le champ de colonne LAAC GP, de la catégorie de retenue LAAC pouvant être sélectionnée dans le champ de colonne LAAC ci-dessous et d'une période de validité avec une valeur de début de validité correcte.

En cas de modification individuelle de groupe de personnes ou de catégorie LAAC, il faut d'abord clôturer la période d'assurance individuelle LAAC actuelle en spécifiant une date de fin, avant de spécifier les nouveaux paramètres individuels de déduction LAAC dans une nouvelle ligne de table.
Si vous travaillez avec des modèles de personnes, comme p. ex. 1000 Salaires mensuels, 2000 Salaires horaires, 3000 Salaires journaliers et 4000 Salaires annuels comme dans le modèle de mandat, et que vous utilisez également les modèles de personnes lors de la saisie des données de personnes, vous pouvez définir le code de déduction LAAC le plus utilisé pour le ou les modèles de personnes

Champ de colonne LAAC GP

Identifiant interne : LC(54)
Le champ de colonne LAAC GP propose les deux numéros de groupe de personnes LAAC 1 et 2 comme valeurs de sélection maximales, selon les codes numériques LAAC à deux chiffres définis dans le tableau LAAC de la zone Afficher / Modifier de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise. Le nombre de personnes est représenté par le premier chiffre du code numérique LAAC à deux chiffres.
La fonction d'accès au champ LC(54) renvoie la valeur numérique du champ de colonne LAAC GP.

Champ de colonne Catégorie LAAC

Identifiant interne : LC(53)
Le champ de colonne Catégorie LAAC permet de sélectionner la catégorie de retenue LAAC active pour le calcul individuel. Les catégories de déduction disponibles pour la sélection dans le champ de colonne Catégorie LAAC ont la signification suivante :

Catégories de déduction LAAC

Catégorie de déduction	Explication	genres de salaires référencés
0 pas assuré LAAC	Pas d’assurance individuelle additionnelle LAA et pas de retenue LAAC sur le salaire.
1 assuré LAAC 1	Assurés à la LAAC, mais individuellement non soumis au paiement des primes, conformément aux paramètres d'assurance définis dans le tableau LAAC de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise (taux de déduction, limites inférieure et supérieure de salaire assurables) de la catégorie 1 et du groupe de personnes activées dans le champ de la colonne LAAC GP.	61600 Déduction LAA Cat. 1, 95550 Cot. patronale LAAC Cat. 1
2 assuré LAAC 2	Assurés à la LAAC, mais individuellement non soumis au paiement des primes, conformément aux paramètres d'assurance définis dans le tableau LAAC de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise (taux de déduction, limites inférieure et supérieure de salaire assurables) de la catégorie 2 et du groupe de personnes activé dans le champ de la colonne LAAC GP.	61650 Déduction LAA Cat. 2, 95580 Cot. patronale LAAC Cat. 2
3 assuré LAAC 1 + 2	Assuré à la LAAC et prime obligatoire selon les paramètres d’assurance définis dans le tableau LAAC de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise (taux de déduction, limites inférieure et supérieure de salaire assurables) des catégories 1 et 2, et le groupe de personnes activé dans le champ de colonne LAAC GP.	61600 Déduction LAA Cat. 1, 61650 Déduction LAA Cat. 2, 95550 Cot. patronale LAAC Cat. 1, 95580 Cot. patronale LAAC Cat. 2
4 assuré LAAC 1 sans déduction	Assuré à la LAAC, mais individuellement non soumis au paiement des primes selon les paramètres d'assurance définis dans le tableau LAAC de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise (taux de déduction, limites inférieure et supérieure de salaire assurables) de la catégorie 1 et le groupe de personnes activé dans le champ de colonne LAAC GP. L'intégralité de la prime LAAC est payée par l'employeur	61600 Déduction LAA Cat. 1, 95550 Cot. patronale LAAC Cat. 1
5 assuré LAAC 2 sans déduction	Assuré à la LAAC, mais individuellement non soumis au paiement des primes selon les paramètres d'assurance définis dans le tableau LAAC de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise (taux de déduction, limites inférieure et supérieure de salaire assurables) de la catégorie 2 et le groupe de personnes activé dans le champ de colonne LAAC GP. L'intégralité de la prime LAAC est payée par l'employeur	61650 Déduction LAA Cat. 2, 95580 Cot. patronale LAAC Cat. 2
6 LAAC 1 + 2 assuré sans déduction	Assuré à la LAAC, mais individuellement non soumis au paiement des primes selon les paramètres d'assurance définis dans le tableau LAAC de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise (taux de déduction, limites inférieure et supérieure de salaire assurables) des catégories 1 et 2 et le groupe de personnes activé dans le champ de colonne LAAC GP. L'intégralité de la prime LAAC est payée par l'employeur	61600 Déduction LAA Cat. 1, 61650 Déduction LAA Cat. 2, 95550 Cot. patronale LAAC Cat. 1, 95580 Cot. patronale LAAC Cat. 2

La fonction d'accès au champ LC(53) renvoie la valeur numérique du champ de colonne Catégorie LAAC.

Sous-onglet LPP

Identifiants internes
Solution d'assurance LPP : LC(55)
Catégorie LPP : LC(7)

La retenue sur salaire LPP correcte, active dans le calcul individuel se compose du numéro de solution d'assurance LPP qui peut être sélectionné dans le champ de colonne LPP SA, de la catégorie de retenue LPP qui peut être sélectionnée dans le champ de colonne LPP ci-dessous et d'une période de validité avec une valeur de début de validité correcte. En option, la boîte à liste déroulante Appartenance code société propose également les codes société LPP définis dans la fenêtre Codes société comme valeurs de sélection.

La définition des solutions d'assurance LPP (seuil d'entrée, limite inférieure et supérieure de coordination, salaire minimum LPP, répartition des primes entre l'employé et l'employeur) s'effectue dans Afficher / Modifier et tableaux de définition LAAC, IJM ainsi que LPP de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise.

En cas de modification individuelle de la solution d'assurance LPP ou de la catégorie de déduction LPP, il faut d'abord clôturer la période d'assurance LPP individuelle actuelle en spécifiant une date de fin, avant de spécifier les nouveaux paramètres de déduction LPP individuelle dans une nouvelle ligne du tableau.

Si vous travaillez avec des modèles de personnes, comme p. ex. 1000 Salaires mensuels, 2000 Salaires horaires, 3000 Salaires journaliers et 4000 Salaires annuels comme dans le modèle de mandat, et que vous utilisez également les modèles de personnes lors de la saisie des données de personnes, vous pouvez définir le code de déduction LAAC le plus utilisé pour le ou les modèles de personnes

Champ de colonne LPP SA

Identifiant interne : LC(55)
Le champ de colonne LPP SA propose les codes LPP numériques à un chiffre définis dans les champs des tables de définition LPP de la zone Afficher / Modifier de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise comme valeurs de sélection. Les solutions d'assurance LPP définies s'affichent également dans le champ d'affichage Autres solutions d'assurance, à droite du tableau. La fonction d'accès aux champs LC(55) renvoie la valeur numérique du champ de colonne LPP SA.

Champ de colonne Catégorie LPP

Identifiant interne : LC(7)
Le champ de colonne Catégorie LPP vous permet de sélectionner la catégorie de déduction LPP active pour le calcul individuel. Les catégories de déduction disponibles pour la sélection dans le champ de colonne Catégorie LPP ont la signification suivante :

Catégories de déduction LPP

Catégorie de déduction

Explication

Autres paramètres de calcul

Pas d'assurance LAAC

doit être choisie pour les employés qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire ou pour une solution de prévoyance CP

Déduction en CHF

à sélectionner pour les déductions de primes nominales

la part de l'employé dans la prime totale doit être spécifiée dans le champ LPP de l'onglet Salaire de la base du personnel, la cotisation de l'employeur est calculée à l'aide de deux chiffres qui représentent correctement le rapport de répartition des primes entre l'employé et l'employeur dans les champs EM et ER de la table de définition LPP (onglet Constantes de la base de l'entreprise) pour la solution de prévoyance sélectionnée dans le champ de colonne LPP SA.

Si une prime totale à répartir se trouve dans un rapport de 1:1.5 (Employé:Employeur) p. ex. 650.00, il faut spécifier 260.00 dans le champ LPP de l'onglet Salaire de la base du personnel et dans les champs EM et ER de la table de définition LPP (onglet Constantes de la base de l'entreprise) pour la solution d'assurance applicable, des valeurs telles que 1 et 1.5, 20 et 30 etc., en tenant compte d'une plage de validité de nombres positifs de 0 à 100.00.

GS référencés : 64000 Prime LPP (montant de déduction fixe) et 95700 Cot. patronale LPP (en Fr)

Déduction en %

à sélectionner pour les calculs de déduction en pourcentage non basés sur le tableau

le taux de déduction des primes de l'employé doit être spécifié dans le champ LPP de l'onglet Salaire de la base du personnel, le taux de déduction des primes de l'employeur est calculé par deux nombres qui représentent correctement la relation de répartition des primes entre l'employé et l'employeur dans les champs Employé et Employeur du tableau de définition LPP de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise pour la solution d'assurance choisie dans le champ de colonne LPP SA

Si un taux de déduction de prime employé s’élève p. ex. à 6% et si le taux de cotisation de primes employeur pour tous les employés de la solution de prévoyance sélectionnée est supérieur de 25% au taux de déduction de prime employé individuel, il faut spécifier 6.00 (ou le taux de déduction de prime à portée individuelle) dans le champ LPP de l'onglet Salaire de la base du personnel, et dans les champs EM et ER de la solution d'assurance applicable de la table de définition LPP (onglet Constantes de la base de l'entreprise), des valeurs telles que 1 et 1,25, 40 et 50 etc., en tenant compte d'une plage de validité de chiffres positifs de 0 à 100,00.

Pour les calculs de déduction en pourcentage qui ne sont pas basés sur des tableaux, notez également que la base des calculs de déduction est constituée de tous les GS déclarés comme soumis à la LPP et que les éventuelles valeurs limites LPP définies pour la solution d'assurance sélectionnée (seuil d'entrée, limite supérieure et inférieure de coordination, salaire minimum LPP) ne sont pas prises en compte !

GS référencés : 64100 prime LPP (% de déduction fixe) et 95710 Cot. patronale LPP (en %)

Soumis sans déduction

à sélectionner dans le cas de l'assurance LPP obligatoire et de l'assurance proprement dite, mais l'employeur prend en charge la totalité de la prime

Selon le type de déduction appliqué (prime nominale fixe ou taux de déduction en %), les règles décrites ci-dessus sont applicables. Les GS standard de l'employeur 95700 ou 95710 ne doivent pas être adaptés et totalisent correctement les parts de primes de l'employé et de l'employeur calculées

La déclaration ci-dessus ne s'applique que si un seul des deux types de retenue - retenue de prime nominale ou taux de déduction en pourcentage - est utilisé pour toutes les personnes et pour un mandant spécifique, et que l'autre GS de cotisation employeur 95700 Cot. patronale LPP (en Fr.) ou 95710 Cot. patronale LPP (en %) a le statut Inactif dans l'onglet Commande de la base des GS. Si la retenue nominale des primes et le taux de déduction en pourcentage doivent tous deux être utilisés, un code salaire de réserve doit être défini pour contrôler le calcul du GS, pour l’implémenter correctement dans le GS correspondant et pour attribuer correctement l'option de calcul du code salaire de réserve. Contactez à ce sujet notre service d'assistance Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires ou votre revendeur spécialisé Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires en temps voulu !

LPP,
Identificateur des autres tableaux LPP définis

à sélectionner pour le calcul des déductions LPP basés sur une table

Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires est livré avec la table LPP modifiable et immédiatement utilisable. Elle tient compte des taux légaux de cotisation d'épargne spécifiques à l'âge et au sexe, mais pas des autres éléments de la prime spécifiques au contrat, tels que la prime de risque d'accident, les contributions aux fonds de sécurité et au fonds de sauvetage. Si la table n'est pas complétée par une ligne contenant les âges de 18 à 24 ans et les taux de déduction des primes correspondants, tous les employés soumis à l'assurance obligatoire avant l'âge de 25 ans ne seront donc pas pris en compte par la table LPP standard.

Lorsque vous sélectionnez la catégorie de retenue LPP (ou l'identifiant d'autres tables LPP définies), Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires tient compte des taux de déduction spécifiques à l'âge et au sexe de la table LPP sélectionnée ainsi que des seuils (seuil d'entrée, limite supérieure et inférieure de coordination, salaire minimum LPP) de la solution d'assurance attribuée dans le champ de colonne LPP SA lors du calcul des retenues LPP. La répartition du taux de prime total de déduction défini dans la table LPP sélectionnée entre employé et employeur doit être définie en indiquant deux chiffres qui représentent correctement le taux de répartition des primes, dont la somme doit être égale à 100,00, dans les champs de colonnes EM et ER de la solution d'assurance correspondante de la table de définition LPP.

Le nom de la table LPP de la catégorie de déduction fait référence aux GS 64300 Prime LPP (déduction de la table) et 95730 Cot. patronale LPP (Table)

La fonction d'accès au champ LC(7) renvoie la valeur numérique du champ de colonne Catégorie LPP.

Boîte à liste déroulante Appartenance Code société

La boîte à liste déroulante Appartenance code société propose, en plus des paramètres de déduction LPP Solution d'assurance LPP et Catégorie de déduction, également les identifiants de codes société LPP définis dans la fenêtre Codes société comme valeurs optionnelles pouvant être attribuées.

Les codes société doivent être stipulés entre l'assureur LPP et l'entreprise et définis en détail (nom des employés assurés correspondants à un code société). Les codes société peuvent être judicieusement utilisés dans le cadre d'un contrat de prévoyance spécifique à l'entreprise et de systèmes de gestion des salaires décentralisés (p. ex. filiales, lieux d'exploitation etc).

Sous-onglet IJM

Identifiants internes
Groupe de personnes IJM : LC(56)
Catégorie IJM : LC(9)

La retenue sur salaire IJM active pour le calcul individuel correct se compose du groupe de personnes IJM à sélectionner dans le champ de colonne IJM GP, de la catégorie de retenue IJM à sélectionner dans le champ de colonne IJM ci-dessous et d'une période de validité avec une valeur de début de validité correcte.

En cas de modification individuelle du groupe de personnes ou de la catégorie de déduction IJM, il faut d'abord clôturer la période d'assurance IJM individuelle actuelle en spécifiant une date de fin, avant de spécifier les nouveaux paramètres individuels de déduction IJM dans une nouvelle ligne de table.
Si vous travaillez avec des modèles de personnes, comme p. ex. 1000 Salaires mensuels, 2000 Salaires horaires, 3000 Salaires journaliers et 4000 Salaires annuels comme dans le modèle de mandat, et que vous utilisez également les modèles de personnes lors de la saisie des données de personnes, vous pouvez définir la déduction IJM la plus utilisée pour le ou les modèles de personnes

Champ de colonne IJM GP

Identifiant interne : LC(56)
Le champ de colonne IJM GP propose les codes IJM alphanumériques définies dans les champs des tables de définition IJM de la zone Afficher / Modifier (onglet Constantes de la base de l'entreprise) comme valeurs de sélection. Le chiffre du groupe de personnes est représenté par le premier chiffre du code IJM alphanumérique à deux chiffres.

La fonction d'accès au champ LC(56) renvoie la valeur numérique du champ de colonne IJM PG.

Champ de colonne Catégorie IJM

Identifiant interne : LC(9)
Le champ de colonne Catégorie IJM vous permet de sélectionner la catégorie de déduction IJM active pour le calcul individuel. Les catégories de déduction disponibles pour la sélection dans le champ de colonne Catégorie IJM ont la signification suivante :

Les catégories de déduction IJM

Catégorie de déduction	Explication	genres de salaires référencés
Pas d'assurance LAAC	Pas assuré individuellement IJM et pas de retenue IJM sur le salaire.
1 - assuré IJM 1	Assuré à l'IJM et prime obligatoire selon les paramètres d’assurance définis dans le tableau IJM de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise (taux de déduction, limites inférieure et supérieure de salaire assurables) de la catégorie 1 et le groupe de personnes activé dans le champ de colonne IJM GP.	65100 Prime IJM (% de déduction fixe) Cat. 1, 95810 Cot. patronale IJM (en %) Cat. 1
2 - assuré IJM 2	Assuré à l'IJM et prime obligatoire selon les paramètres d’assurance définis dans le tableau IJM de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise (taux de déduction, limites inférieure et supérieure de salaire assurables) de la catégorie 2 et le groupe de personnes activé dans le champ de colonne IJM GP.	65150 Prime IJM (% de déduction fixe) Cat. 2, 95815 Cot. patronale de IJM (en %) Cat. 2
3 - assuré IJM 1 + 2	Assuré à l'IJM et prime obligatoire selon les paramètres d’assurance définis dans le tableau IJM de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise (taux de déduction, limites inférieure et supérieure de salaire assurables) des catégories 1 et 2, et le groupe de personnes activé dans le champ de colonne IJM GP.	65100 Prime IJM (% de déduction fixe) Cat. 1, 65150 Prime IJM (% de déduction fixe) Cat. 2, 95810 Cot. patronale IJM (en %) Cat. 1, 95815 Cot. patronale de IJM (en %) Cat. 2
4 - assuré IJM 1 sans déduction	Assuré à l'IJM, mais individuellement non soumis au paiement des primes selon les paramètres d'assurance définis dans le tableau IJM de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise (taux de déduction, limites inférieure et supérieure de salaire assurables) de la catégorie 1 et le groupe de personnes activé dans le champ de colonne IJM GP. La totalité de la prime IJM est payée par l'employeur	65100 Prime IJM (% de déduction fixe) Cat. 1, 95810 Cot. patronale IJM (en %) Cat. 1
5 - assuré IJM 2 sans déduction	Assuré à l'IJM, mais individuellement non soumis au paiement des primes selon les paramètres d'assurance définis dans le tableau IJM de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise (taux de déduction, limites inférieure et supérieure de salaire assurables) de la catégorie 2 et le groupe de personnes activé dans le champ de colonne IJM GP. La totalité de la prime IJM est payée par l'employeur	65150 Prime IJM (% de déduction fixe) Cat. 2, 95815 Cot. patronale de IJM (en %) Cat. 2
6 - assuré IJM 1+ 2 sans déduction	Assuré à l'IJM, mais individuellement non soumis au paiement des primes selon les paramètres d'assurance définis dans le tableau IJM de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise (taux de déduction, limites inférieure et supérieure de salaire assurables) des catégories 1 et 2, et le groupe de personnes activé dans le champ de colonne IJM GP. La totalité de la prime IJM est payée par l'employeur	65100 Prime IJM (% de déduction fixe) Cat. 1, 65150 Prime IJM (% de déduction fixe) Cat. 2, 95810 Cot. patronale IJM (en %) Cat. 1, 95815 Cot. patronale de IJM (en %) Cat. 2

La fonction d'accès au champ LC(9) renvoie la valeur numérique du champ de colonne Catégorie IJM ; la première valeur "Non assuré" a la valeur 0.

Onglet COMPTA de la base du personnel

Pour les employés assujettis à la retenue d'impôt à la source, des entrées valides doivent être effectuées dans cette section afin que Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires puisse déterminer le code correct pour le calcul et les décomptes de la retenue d'impôt à la source lors de l'importation des tables de retenue d'impôt.

Champ "Permis de séjour"

Cliquez sur la flèche vers le bas pour afficher la liste des permis de séjour permettant de sélectionner la catégorie de permis appropriée. Si l'activité de la personne assujettie à l'impôt à la source est une activité secondaire, l'option Activité secondaire doit être activée pour les calculs de l'impôt à la source basés sur des tables. Les critères qui définissent une activité comme le salaire auxiliaire doivent être repris depuis les décrets d'impôt à la source cantonaux concernés.
Le code de la carte d'identité G-Frontalier ne doit plus être utilisé et il convient d'utiliser à la place l'un des codes de pasInfoniqa ONE des frontières plus précis G-Frontalier Allemagne, G-Frontalier France", etc.

Champs de date "Du, Au"

Les deux champs de date doivent indiquer la durée de validité du permis. Ces deux champs n'ont pas d'influence sur l'imposition à la source, mais une saisie correcte des informations permet, via la commande de menu États, Base du personnel, Liste des permis de séjour, d'imprimer une liste de tous les permis pour n'importe quelle date . Comme l'employeur étant co-responsable du renouvellement opportun des permis, il est recommandé non seulement d'indiquer les dates valides dans les champs "Du" - "Au", mais également d'éditer périodiquement la liste des permis.

Table de l'impôt à la source

Cette table est gérée par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires. Bien que les champs ne soient pas en lecture seule, la table ne doit pas être modifiée manuellement, à quelques exceptions près !

Colonne Table

Si toutes les valeurs de champs relatives à l'impôt à la source sont définies dans les onglets Infos Pers. et Codes sal. de la base du personnel, et que les tables d'imposition à la source cantonales requises sont importées dans l'onglet Tables I.S de base de l'entreprise, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires génère le code du barème d'imposition à la source correct pour chaque personne et l'inscrit dans le champ de colonne Table. Le code a le format du code canton(P)_A ou B ou C_M ou F (uniquement si C devant)+(si soumis à l'impôt ecclésiastique)_GD (ou GF, GI, GA, uniquement pour les travailleurs frontaliers)_N(uniquement lorsque l'option "Activité secondaire" est activée). Le code GEP_C_F+_GD_N p. ex. est a interpréter comme suit :
Interprétation du code du barème de l'IS

Section du code du barème	Description
ZG	Canton de l'impôt
A	L'impôt à la source est calculé sur la base de taux de déduction en pourcentage (il existe également des tableaux avec des déductions fixes en francs suisses). Ce code est fixé par le choix "Soumis en %" du champ "I. S." de l'onglet Codes sal. Veillez à toujours définir le type de retenue Déduction en % dans le champ Retenue à la source de l'onglet Codes sal. de la base du personnel : d'une part, certaines tables cantonales ne garantissent pas une déduction correcte au-delà d'un certain niveau de revenu, alors que la méthode de déduction "déduction en %" est plus précise et donc plus équitable.
C	Taux - Conjoint en activité Nécessite le code d'état civil "marié" et l'activation de l'option "En activité" dans la section "Conjoint" de l'onglet Données pers. de la base du personnel. A pour célibataire, B Couples mariés avec un seul revenu
F	Femme, M pour homme, _F ou _M ne s'affiche que pour le tarif C Deux salaires
+	Soumis à l'impôt ecclésiastique
GD	Frontalier Allemagne. Sélectionnez toujours le code de frontalier complet pour les travailleurs frontaliers "G-Frontaliers Allemagne", "G-Frontaliers France", "G-Frontaliers Italie" ou "G-Frontaliers Autriche" et non le code général "G-Frontaliers".
Nouveau	Activité secondaire N'est affiché que si l'option du même nom est activée

Colonne Enfants

Si la personne assujettie à l'impôt à la source a des enfants relevant du taux d'imposition à la source impôt et si ceux-ci sont correctement définis dans l'onglet Enfants de la base du personnel, le nombre s'affiche ici. Les enfants ont des conséquences sur la réduction du taux comme pour une imposition régulière.

Colonnes du, au

Pour les données personnelles nouvellement saisies (nouvelles entrées) avec des valeurs correctes dans tous les champs de la base du personnel relevant de l'impôt à la source, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires écrit la date de saisie dans le champ de colonne "de".
Après modification d'une valeur de champ relatif à l'impôt à la source, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires inscrit dans le champ de colonne "Au" la date du dernier jour du mois de salaire comptabilisé, puis, après confirmation de la modification, génère et inscrit le nouveau code du barème d'imposition à la source dans une nouvelle ligne de la table de codes du barème d'imposition à la source. Dans le cas de comptabilisations de traitements de salaires mensuels continus, la nouvelle date "du" est celle du premier jour du mois qui suit immédiatement le dernier jour du mois de la période d'imposition à la source précédente achevée. Dans le cas de comptabilisations de traitements de salaire irrégulières (les paiements de salaires ne sont pas effectués tous les mois), la période d'imposition à la source passée s'achève également avec le dernier jour du mois de la dernière comptabilisation de traitements de salaires et la nouvelle période d'imposition à la source commence dans le champ "du" avec le premier jour du mois des réglages de mandat
Contrôlez pour les employés soumis à l'impôt à la source si le code généré est correct. Nous vous recommandons également d'effectuer ensuite un calcul manuel du salaire pour vérifier le calcul de la retenue.

Base du personnel - Onglet Paiement

Un maximum de 5 comptes de paie différents peut être défini par personne. Pour pouvoir éditer (saisir, modifier) les données du compte de paie, il faut d'abord activer l'option de la première colonne "Actif" de la table des comptes de paie, afin de désactiver la protection en écriture des éléments de définition suivants.
Notez que lorsqu'un compte de paie existant est désactivé (en désactivant l'option dans la première colonne "Actif" de la table des comptes de paie), les données de définition du compte de paie correspondant sont immédiatement supprimées sans aucune fenêtre d'information. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires modifie également les valeurs dans les zones Répartition et Priorité. Ces modifications apportées par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires doivent ensuite être revues et corrigées si nécessaire.

Tableau Onglet de paiement

Cette table affiche de brèves informations sur les comptes de paie actifs existants de la personne actuellement active. Cliquez sur une ligne de table pour activer l'affichage des détails de la définition spécifique au compte correspondant et modifier ces derniers si nécessaire. Cliquez sur l'option dans la première colonne "Actif" d'une ligne de table vide pour désactiver la protection en écriture des éléments suivants, afin de saisir les données d'un autre compte de paie individuel. Veuillez également tenir compte de la remarque précédente lorsque vous désactivez l'option dans la colonne "Actif" d'un compte défini existant !

Secteur Réglages

Les trois boîtes à liste déroulante de cette zone vous permettent de sélectionner le mode de paiement (lié au compte de paie), le compte de paie de l'entreprise et un code de transaction spécifique au mode de paiement.
Boîtes à liste déroulante du secteur Réglages de l'onglet Paiement de la base du personnel

Boîte à liste déroulante

Description

Boîte à liste déroulante Mode de paiement

permet de sélectionner l'une des valeurs suivantes : Banque pour définir un compte de paie bancaire, Poste pour définir un compte de paie CCP ou Espèces pour les paiements de salaire en espèces. En fonction de la valeur de sélection, différents champs s'affichent dans la zone Indications de paiement. Si vous sélectionnez Espèces, les autres éléments de la zone Réglages et tous les éléments de la zone Indications de paiement restent en lecture seule

Boîte à liste déroulante Paiement du compte entreprise

permet de sélectionner le compte de paie d'entreprise. Les valeurs de sélection proposées sont les numéros de compte (numéro de banque ou CCP) des comptes entreprise définis dans les sous-onglets Compte d'entreprise (1 à 3) de l'onglet Entreprise de la base de l'entreprise. Si "Espèces" est sélectionné dans le champ Mode de paiement, le champ est en lecture seule

Boîte à liste déroulante Définition de paiement

les codes de transaction ci-dessous sont disponibles pour les modes de paiement Banque et Poste. Si "Espèces" est activé, le champ reste en lecture seule

Code de transaction	Description
827 Interne TA	Paiement en CHF sur un institut financier domicilié en Suisse. Disponible si une banque est sélectionnée lors d'un paiement du compte entreprise
830 International TA	Paiement en CHF ou une autre devise sur institut financier à l'étranger ou en autre devise que le CHF sur un institut financier domicilié en Suisse. Disponible si une banque est sélectionnée lors d'un paiement du compte entreprise
836 Paiement IBAN	Paiement via IBAN, devenu aujourd'hui le standard indépendant de la devise le plus répandu en Europe. Disponible si une banque est sélectionnée lors d'un paiement du compte entreprise
TA 22	Paiement sur un CCP suisse. Disponible si un compte de chèques postaux est sélectionné lors d'un paiement du compte d'entreprise
TA 24	Mandat de paiement suisse. Disponible si un compte de chèques postaux est sélectionné lors d'un paiement du compte d'entreprise
TA 27	pour les paiements bancaires nationaux. Disponible si un compte de chèques postaux est sélectionné lors d'un paiement du compte d'entreprise
TA 28	Paiement par BVR (paiements par bulletin de versement avec numéro de référence). Disponible si un compte de chèques postaux est sélectionné lors d'un paiement du compte d'entreprise
TA 32	Virement sur un compte postal à l'étranger (Postgiro). Disponible si un compte de chèques postaux est sélectionné lors d'un paiement du compte d'entreprise
TA 34	Mandat-poste étranger (Postcash) Disponible si un compte de chèques postaux est sélectionné lors d'un paiement du compte d'entreprise
TA 37	Paiement bancaire à l'étranger (Bankgiro). Disponible si un compte de chèques postaux est sélectionné lors d'un paiement du compte d'entreprise

Secteur Indications de paiement

Si vous avez sélectionné un mode de paiement bancaire ou postal, vous devez indiquer ici les paramètres valides et corrects du compte bancaire ou postal. Si, en revanche, le mode de paiement "espèces" a été activé, toute la zone reste en lecture seule.
Éléments de définition de la zone Informations de paiement de l'onglet Paiement de la base du personnel

Élément de définition	Description
Boîte à liste déroulante Paiement salaire	cette boîte à liste déroulante, qui n'est visible que lorsque le mode de paiement Banque est actif, contrôle un statut de sécurité spécifique à la banque pour les paiements DTA, via les valeurs de sélection Selon options, Aucun paiement de salaire et Paiement de salaire. La première valeur de sélection Selon options est définie dans l'onglet DTA de la fenêtre Options. Si l'option Ne pas sélectionner Paiement de salaire par défaut, qui est désactivée par défaut, n'est pas activée et que la valeur de sélection par défaut Selon options est adoptée, les paiements de salaire sont toujours sélectionnés par défaut dans le fichier DTA. Si l'option susmentionnée a été activée, la valeur de sélection Paiement de salaire doit être activée pour les paiements de salaire. L'option Aucun paiement de salaire peut être sélectionnée pour les paiements aux bénéficiaires tiers
Champ IBAN	permet de saisir et d'afficher le numéro IBAN correct et valide. S'il n'est pas connu, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires le génère et l'inscrit dans le champ après saisie d'un compte bancaire et d'un numéro de clearing ou d'un numéro de CCP valide, puis clic sur le bouton Générer
Bouton Générer	après saisie d'un compte bancaire et d'un numéro de clearing ou d'un numéro de CCP valide, puis clic sur ce bouton, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires génère le numéro IBAN correct et valide et l'inscrit dans le champ IBAN
Champ de saisie No. de compte, CCP	permet de saisir et d'afficher le numéro de compte bancaire correct et valide si le mode de paiement Banque est activé ou le numéro CCP correct et valide si le mode de paiement Poste est activé Les numéros CCP non valides sont rejetés par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires
Champ Clearing	permet de saisir et d'afficher le numéro de clearing bancaire correct et valide lorsque le mode de paiement Banque est activé. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires en a besoin en plus du numéro de compte bancaire correct pour générer le numéro IBAN correspondant. Dans le cas du mode de paiement Poste, en revanche, il suffit de spécifier le numéro de CCP correct et valide. Pour générer le numéro IBAN correspondant, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires utilise automatiquement le numéro de clearing 9000 de PostFinance
Champ d'affichage Nom banque	Champ en lecture seule qui affiche le nom de la banque après la saisie d'un numéro de clearing correct et valide lorsque le mode de paiement Banque est activé
Champs d'affichage P, NPA, L, Canton	Champs en lecture seule affichant les abréviations de la ville de la banque, du code postal, du pays et du canton après la saisie d'un numéro de clearing correct et valide lorsque le mode de paiement Banque est activé

Secteur Répartition

Les éléments de la zone Répartition permettant de spécifier la répartition du paiement de chaque compte de paie ne s'activent que s'il y a plus d'un compte de paie actif.
Éléments de définition de la zone Répartition de l'onglet Paiement de la base du personnel

Élément de définition	Description
Boîte à liste déroulante Quote-part	s'il n'y a qu'un seul compte de paie actif, ce champ en lecture seule, affichant la valeur Reste, est inactif. En présence de plusieurs comptes de paie actifs, les valeurs de sélection proposées sont Montant fixe, Valeur en % et Valeur du GS, et Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires attribue la priorité la plus faible (numéro de priorité le plus élevé) à un compte de paie actif existant avec la valeur de champ Reste. Montant fixe active le champ de saisie suivant Montant permettant de saisir un montant sous forme de nombre positif. Un montant fixe ne peut jamais avoir la priorité la plus faible (numéro de priorité le plus élevé). Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires attribue donc automatiquement une priorité plus élevée au dernier compte de paie avec un montant fixe. Valeur en % active le champ de saisie suivant Valeur permettant de saisir une valeur sous forme de nombre positif dans une plage de valeurs de 0,01 à 99,99. De plus, la sélection par bouton-radio Montant total / Reliquat s'active. Cochez l'un des deux boutons-radio pour définir si la valeur en % spécifiée doit se référer au paiement total ou au reliquat (paiement total moins la somme des paiements des comptes de paie de priorité supérieure). Comme un montant fixe, un pourcentage ne peut jamais avoir la priorité de paiement la plus faible (numéro de priorité le plus élevé). Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires attribue donc automatiquement une priorité plus élevée au dernier compte de paie saisi avec une valeur en %. Valeur du GS active la zone de saisie du GS suivante permettant de saisir un numéro de clé de GS correct et valide. Comme un montant fixe ou une valeur en %, une valeur de GS ne peut jamais avoir la priorité de paiement la plus faible (numéro de priorité le plus élevé). Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires attribue donc automatiquement une priorité plus élevée au dernier compte de paie saisi avec une valeur de GS
Champ de saisie Reste	Champ standard avec la valeur en lecture seule 0,00, qui s'affiche pour un seul compte de paie actif ou pour le compte de paie ayant la priorité la plus faible (chiffre de priorité la plus élevée) s'il y a plus d'un compte de paie actif
Champ Montant	permet de saisir un montant de paiement fixe sous forme de nombre positif, après que la valeur Montant fixe ait été activée dans la boîte à liste déroulante Part valeur montant fixe. Un montant fixe ne peut jamais avoir la priorité de paiement la plus faible (numéro de priorité le plus élevé)
Champ de saisie Valeur	permet de saisir une valeur en pourcentage sans signe de pourcentage, sous forme d'un nombre positif, dans la plage de valeurs de 0,01 à 99,99 après que la valeur Part valeur en % ait été activée dans la boîte à liste déroulante. De plus, la sélection par bouton-radio Montant total / Reliquat s'active. Cochez l'un des deux boutons-radio pour définir si la valeur en % spécifiée doit se référer au paiement total ou au reliquat (paiement total moins la somme des paiements des comptes de paie de priorité supérieure). Une valeur en pourcentage ne peut jamais avoir la priorité de paiement la plus faible (numéro de priorité le plus élevé)
Champ de saisie Genre de salaire	permet de saisir un numéro de clé de GS correct et valide après que la valeur du GS a été activée dans la boîte à liste déroulante Part. Une valeur de GS ne peut jamais avoir la priorité de paiement la plus faible (numéro de priorité le plus élevé)
Boutons-radio Montant total, Reliquat	ces deux boutons-radio sont activés après sélection de la valeur % dans la boîte à liste déroulante Part. Cochez l'un des deux boutons-radio pour définir si la valeur en % spécifiée dans le champ Valeur doit se référer au paiement total ou au reliquat (paiement total moins la somme des paiements des comptes de paie de priorité supérieure)

Secteur Bénéficiaire

Cochez l'un des deux boutons-radio Employé ou Bénéficiaire tiers pour définir le bénéficiaire du compte de paie actuellement actif. Par défaut, l'option Employé est activée. Après l'activation de Bénéficiaire tiers, la zone Informations bénéficiaire s'affiche, permettant de spécifier les données d'adresse de la personne ou de l'institution bénéficiaire, et une période de validité du paiement du tiers bénéficiaire. La reprise des valeurs par défaut de date 00.00.0000 correspond à une durée de validité illimitée. Si uniquement une date depuis ou jusqu'au est indiquée, celle-ci est considérée comme date de début ou date de fin du paiement à l'autre bénéficiaire concerné.

Secteur Priorité

Avec un seul compte de paie actif, cette zone reste en lecture seule. S'il y a plus d'un compte de paie actif, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires attribue une priorité de paiement décroissante (numéro de priorité croissant) à chaque compte de paie dans l'ordre chronologique de leur saisie.

Le dernier compte saisi avec la priorité de paiement la plus basse reçoit toujours la valeur de répartition non modifiable Reste. Dans le cas du compte de paie ayant la priorité la plus élevée, la valeur Reste (ancienne) est remplacée par un montant fixe sans spécification de valeur.

Après avoir saisi un nouveau compte de paiement, vous devez donc soit lui attribuer manuellement une priorité de paiement plus élevée et les valeurs valides correctes dans la zone Répartition, soit attribuer les (nouvelles) valeurs valides correctes au compte de paiement ayant la priorité la plus élevée dans la zone Répartition.

Pour le paiement des salaires, les comptes de paie individuels sont traités dans l'ordre de leur hiérarchie. Si le total (calculé) de tous les comptes de paie dépasse le montant du salaire net, les comptes de paie ayant la priorité la plus faible ne seront partiellement ou totalement plus desservis.

Base du personnel - Onglet "Enfants"

Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires permet de verser automatiquement et correctement les allocations familiales et de formation lors du traitement des salaires, à condition de connaître les tarifs cantonaux applicables et, bien entendu, le nombre d'enfants ayant droit aux allocations. Le premier se fait en sélectionnant l'abréviation du canton dans le champ Canton CAF de l'onglet Codes sal. de la base du personnel, le second en inscrivant le nom des enfants et leur date de naissance dans l'onglet Enfants. Cet onglet est lié au champ Canton CAF de l'onglet Codes sal., aux tables d'allocations familiales et de formation des 26 cantons qui sont automatiquement installées dans l'onglet Tables CAF de la base de l'entreprise lors de l'installation de Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires, et aux GS 15400 à 15701 de la base des GS standard.
Toutes les entrées et modifications de cet onglet doivent être explicitement enregistrées via le bouton de fenêtre Enregistrer ! Ce bouton est uniquement actif après avoir effectué des modifications de données.
Les dates d'expiration des allocations familiales et de formation peuvent être imprimées via la commande de menu États, Base du personnel, Liste des échéances (liste Allocation pour enfants). La liste de la commande de menu États, Base du personnel, Liste des enfants présente un aperçu complet des allocations familiales et de formation sans critère de tri par date d'expiration.

Champs des colonnes "Nom", "Prénom" et "Date de naissance"

Le nom, le prénom et la date de naissance des enfants doivent être indiqués ici. Lorsque la date est saisie manuellement, elle doit être formatée avec un point de séparation entre le jour/mois et le mois/année. Cliquez sur la flèche vers le bas à droite du champ pour ouvrir une fenêtre de calendrier permettant de sélectionner la date et de la récupérer dans le champ cible par un double-clic.

Champs de la colonne "Alloc. enf. jusqu'au"

Après avoir confirmé les entrées du nom et de la date de naissance via la touche -, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires inscrit dans ce champ la date d'expiration correcte de la période d'allocations familiales selon le code de canton sélectionné dans le champ Codes sal. de l'onglet Canton CAF de la base du personnel, et verse automatiquement l'allocation cantonale correspondante pour chaque enfant jusqu'à la date d'expiration de l'allocation.
Si aucune date d'expiration n'apparaît après saisie du nom et de la date de naissance et après avoir quitté le dernier champ via la touche -, c'est qu'aucune abréviation de canton n'a été sélectionnée dans le champ Canton CAF de l'onglet Codes sal. ! Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires génère la date d'expiration des allocations et les valeurs de date des champs suivants Allocation de formation du et Allocation de formation au, à partir de la table cantonale correspondante dans l'onglet Tables CAF de la base de l'entreprise.
Les enfants devraienSi les enfants doivent figurer sur la liste uniquement à titre d'information (parce que, p. ex. les allocations familiales sont versées à l'autre parent), soit vous sélectionnez la valeur Aucune allocation dans le champ "Canton CAF" de l'onglet Codes sal., soit vous remplacez la date du champ "Alloc. enf. jusqu'au" par la date de naissance de l'enfant.

Champs des colonnes "Alloc. form. du et Alloc. form. jusqu'au"

Ces champs sont vides par défaut. En cliquant sur le bouton de fenêtre Actualiser les valeurs, la durée maximale de l'allocation cantonale de formation s'inscrit dans les champs de la ligne active. Le cas échéant, elle doit être corrigée manuellement, selon la disponibilité de la caisse d'allocation compétente !

Champ de colonnes I.S. jusqu'au

Si tous les paramètres fiscaux sont correctement définis pour une personne assujettie à l'impôt à la source, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires reconnaît cette personne comme assujettie à l'impôt à la source. Sous cette condition, cliquez sur Actualiser les valeurs dans le champ I.S. jusqu'au pour que la date d'expiration de la période d'allocations familiales ou de formation apparaisse.
Cette valeur de champ n'a aucune influence sur l'orientation et le montant des allocations, mais elle affecte le taux correct d'imposition à la source déterminé par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires dans le cas d'un calcul de retenue d'impôt à la source basé sur une table.

Allocations familiales et de formation pour les taux d'occupation à temps partiel

Toutes les explications ci-dessus sur les allocations familiales et de formation et le paramétrage des GS correspondants 15400 à 15701 de la base des GS standard se réfèrent à un taux d'occupation à temps plein et d'un paiement intégral des allocations familiales et de formation. Lors d'allocations réduites, les scénarios possibles suivants sont à distinguer.
Ce qui est déterminant pour le montant et la durée des allocations enfant et de formation sont uniquement les décrets cantonaux ainsi que les dispositions des caisses de compensation compétentes. Ceux-ci remboursent uniquement les allocations accordées!

La montant d'allocation est équivalent au degré du temps partiel :
Si le montant de l'allocation correspond exactement au degré de temps partiel (p. ex. une allocation de 65% pour un taux d'occupation de 65%), la valeur de la zone Taux en % dans l'onglet Salaire de la base du personnel peut être incluse dans les formules de calcul des GS 15400 à 15701 : dans la zone Taux de l'onglet Calcul des données de base des GS, la fonction de calcul existante BETKINDER(n) ou BETAUSBILD(n) doit être remplacée par
BETKINDER(n)*SALAER(2)/100
ou
BETAUSBILD(n)*SALAER(2)/100.

Montant d'allocation échelonné par taux d'occupation
Certaines caisses de compensation remboursent les allocations échelonnées selon l'occupation à temps partiel sous la forme

Taux d'occupation	Montant de l'allocation
Occupation moins de 20%	Aucune allocation
20 à 40%	40% de l'allocation
Taux d'occupation 41 à 60%	60% de l'allocation
Dès 60 %	100% de l'allocation

Dans ces cas, les GS d'allocation doivent être pré-saisis et la valeur par défaut des allocations non réduites doit être remplacée par le montant des allocations communiqué par la caisse d'allocations. Ou le paramétrage des GS 15400 à 15701 doit être adapté en incluant le champ Taux d'occupation en % de l'onglet Salaire de la base du personnel, dans plusieurs fonctions de condition qui représentent le schéma ci-dessus dans le calcul des GS. Contactez à ce sujet notre service d'assistance ou votre spécialiste Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires en temps voulu.

Tous les cas restants des allocations réduites :
Dans tous les autres cas d'allocations réduites, celles-ci doivent être pré-saisies et les valeurs par défaut des allocations non réduites doivent être remplacées par le montant de l'allocation communiqué par la caisse d'allocations par ordonnance.
La version professionnelle permet de définir une table individuelle pour le paiement automatique des allocations familiales et de formation réduites. Contactez à ce sujet notre service d'assistance ou votre revendeur Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires en temps voulu.

Paiement d'allocation par heure de travail :
Si les allocations sont versées par heure de travail (p. ex. pour les employés payés à l'heure), il faut paramétrer les GS correspondants. Contactez à ce sujet notre service d'assistance ou votre spécialiste Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires en temps voulu.

Base du personnel - Onglet "Formation"

Cet onglet n'est disponible qu'avec la version professionnelle !

Cet onglet peut être utilisé pour documenter les qualifications de vos employés en matière de formation et de perfectionnement professionnels, ainsi que toute participation aux frais de l'entreprise dans les mesures de formation et de perfectionnement et une date d'engagement convenue.

Toutefois, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires dans la version actuelle ne propose pas encore les options d'état d'un SIP avec cette fonctionnalité et il n'est donc pas possible de générer, p. ex., des profils de postes ou d'exigences, des plans de formation, etc. L'onglet Formation peut être appréhendé de manière générale ou par niveaux de formation / perfectionnement définis via la commande de menu États, Base du personnel, Formation et perfectionnement.

Définitions de formation et de formation continue

Pour que les formations et formations continue soient saisis, elles doivent d'abord être définies. La fenêtre Définition de la formation et formation continue permettant de définir la structure de formation et de perfectionnement s'ouvre via le bouton Définition de l'onglet Formation et perfectionnement de la base du personnel ou de la commande de menu Outils, Définition, Formation et perfectionnement. La structure minimale de formation et perfectionnement fournie avec Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires peut être modifiée (modification, ajout, suppression) selon les besoins. Pour toute explication sur les définitions de la formation et du perfectionnement, voir la section Définition de la formation et de la formation continue.
Les définitions de la structure de formation et perfectionnement sont enregistrées dans le répertoire commun et sont visibles dans tous les mandats lorsque la gestion des mandats est installée !
Lorsque vous mettez à jour la version de Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires via l'option de mise à jour Installation totale dans un répertoire existant, les deux fichiers "p_ausb.dat" et "p_ausb.idx" du répertoire commun sont également remplacés, et avec eux la structure de formation définie dans la fenêtre Définition de la formation Définition de la formation et formation continue ! Dans cette configuration, les deux fichiers susmentionnés doivent être sauvegardés avant le début de la mise à jour ou déplacés vers un autre répertoire, puis copiés dans le répertoire commun une fois l'installation terminée.

Champs N° form.et Formation

Le champ N° form.de l'onglet Formation permet de spécifier directement le numéro d'un niveau de formation et perfectionnement défini ou de le tirer dans l'onglet par glisser-déplacer depuis la fenêtre de définition de la formation. Après saisie un numéro de formation valide, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires inscrit l'identifiant défini dans le champ suivant Formation et perfectionnement.

Les champs "Du" et "Au"

Champs permettant de spécifier la durée de la formation ; celle-ci peut être saisie directement au format adapté (point entre jour/mois et mois/année) ou sélectionnée dans une fenêtre de calendrier qui s'ouvre via la flèche vers le bas, à droite du champ, pour être récupérée dans le champ cible par un double-clic.

Champ "Terminé"

A la fin d'une formation, cette option peut être activée par un clic de souris. Si cette option est activée dans la liste d'état Formation et perfectionnement, appuyez sur "Oui", sinon sur "non".

Le champ "Montant"

Le montant correspondant à la participation aux dépenses d'enseignement de l'entreprise peut être indiqué ici.

Le champ "Engagement"

Si, dans le cadre d'une participation aux dépenses de formation de l'entreprise, un délai a été convenu avec l'employé avant lequel le congé du contrat de travail ne peut pas être donné de façon unilatérale, cette date peut être spécifiée ici. Ce champ de date comporte également une flèche vers le bas permettant d'ouvrir une fenêtre de calendrier.

Base du personnel - Onglet "COMPTA"

Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires facilite la comptabilisation conviviale des données salariales dans un programme de comptabilité générale via des interfaces définies : d'une part, Sage 50 Gestion des salaires fournit une interface directe avec Sage 50 Comptabilité générale, et d'autre part, un fichier ASCII peut être généré pour divers autres programmes de CG (Abacus, SAP R2/R3 etc.) pour la comptabilisation les données salariales.
L'activation de l'interface de comptabilité générale Infoniqa ONE 50 ou la définition correcte du fichier de comptabilisation ASCII est expliquée à la section Définition Sélection comptabilité générale.

L'onglet COMPTA contient le sous-onglet Comptabilité générale et, si la Gestion des centres de charges est installée, les autres sous-onglets Centres de charges, Représentation 3 et Représentation 4.

Sous-onglet Comptabilité générale

Le sous-onglet Comptabilité générale vous permet de spécifier des imputations CG qui diffèrent de l'imputation standard de la base des GS et la remplace. Toutefois, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires ne prend en compte ces imputations individuelles que si l'option "Sur cpte personnel" a été activée pour un GS dans la zone Compte CG de l'onglet Commande de la base des GS !

Tant l'imputation CG d'un GS dans la base des GS que les imputations de l'onglet COMPTA de la base du personnel peuvent être remplacées par des imputations dans la pré-saisie. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires connaît donc et prend en compte trois niveaux de priorité d'imputation :

Niveaux de priorité d'imputation CG

Niveau de priorité	Élément d'imputation
priorité la plus élevée	Imputation dans la pré-saisie
priorité moyenne	Imputation dans l'onglet COMPTA de la base du personnel
priorité la plus basse	Imputation dans la zone Compte CG de l'onglet Commande de la base des GS

Les lignes individuelles du sous-onglet Comptabilité générale peuvent être supprimées via le bouton de fenêtre Supprimer ligne, tandis que l'imputation complète d'une personne peut être de nouveau supprimée via Supprimer tout. Copier tout permet de copier le schéma d'imputation d'une personne et Coller, de l'insérer dans n'importe quelle personne.

Les champs de la colonne "Code GS"

Le champ de colonne "Code GS" accepte les valeurs suivantes :

Valeurs valides du champ de colonne Code GS du sous-onglet CG de l'onglet COMPTA de la base du personnel

Valeur des champs	Description
numéro de code GS correct et valide selon la base des GS, p. ex. 10000	l'imputation spécifiée dans les zones de débit et de crédit suivantes n'est valide que pour le GS spécifié. Dans ce cas, l'option "Sur cpte personnel" doit également être activée dans la zone Compte CG de l'ongletCommande de la base des GS !
0 (zéro) :	l'imputation spécifiée ci-dessous dans les champs Débit et Crédit s'applique à tous (!) les GS ayant l'option "Sur cpte personnel" activée,à l'exception des GS individuels imputés et des imputations de pré-saisie

Le numéro de code GS correct doit être saisi manuellement en l'absence de fenêtre d'aide à ouverture directe qui permettrait de rechercher, sélectionner et récupérer des GS. Le cas échéant, vous devez ouvrir la table des GS parallèlement à la base du personnel.

Champs de colonnes Débit et Crédit

Ces deux champs permettent de spécifier les imputations valides. Double-cliquez dans les deux champs pour ouvrir la fenêtre Rechercher compte ou, si Infoniqa ONE 50 Comptabilité générale est connecté, la fenêtre de comptabilité générale Comptes et Comptes et CdC/OC, afin de sélectionner les comptes et de les récupérer directement dans le champ cible par un double-clic. La fenêtre Rechercher compte permet également d'éditer (ajout, modification, suppression de compte) l'intégralité du (sous-)plan comptable.
Si un compte est supprimé dans la fenêtre Rechercher un compte, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires supprime également ce compte de toutes les imputations dans l'onglet COMPTA de la base du personnel ainsi que dans la zone Compte CG de l'onglet Commande de la base des GS !

Champs de colonnes "Valide du" et "Valide au"

Si l'imputation individuelle n'est valide que pendant une certaine période, vous pouvez la définir ici. Dès que la date de décompte actuelle est postérieure à une date de fin de validité, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires ignore l'imputation individuelle de ce GS et prend en compte l'imputation de l'onglet Commande de la base des GS.
Cliquez sur la flèche vers le bas de ces deux champs de date pour afficher une fenêtre de calendrier permettant de sélectionner et récupérer la date.

Sous-onglets Centres de charges, Représentation 3 et Représentation 4

Ces onglets ne s'affichent que lorsque la gestion des centres de charge est installée. La gestion des centres de charge est détaillée dans un document distinct.

Base du personnel - Onglet "Planning"

Cette fonction étant réservée à la version professionnelle, l'onglet ne s'affiche donc qu'avec cette version !

Cet onglet permet de programmer les futures modifications de salaire à tout moment et de les exécutées de manière contrôlée. Tous les champs des onglets Salaire et Réserves de la base du personnel sont des champs de planification.
Le tableau de l'onglet peut être trié en cliquant sur les boutons de titre des colonnes Champ concerné (ordre alphabétique croissant) et Planifié le (ordre numérique croissant) ; le tri actif est en gras.

Champs de colonne Champ concerné

Cliquez sur la flèche vers le bas à droite du champ pour sélectionner n'importe quel champ de planification dans l'une des listes déroulantes des onglets Salaire et Réserves de la base du personnel. Après sélection d'un champ, puis <+> , Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires inscrit la valeur actuelle du champ dans le champ de colonne Ancienne valeur et place le curseur de saisie dans le champ Nouvelle valeur.

Champ des colonnes "Ancienne valeur", "Nouvelle valeur"

Le champ Ancienne valeur est en lecture seule. Après sélection d'un champ de planification dans la colonne de champ concernée, la valeur de champ actuelle correspondante s'inscrit dans cette cellule et la cible de saisie passe directement au champ suivant Nouvelle valeur. Vous devez y spécifier la nouvelle valeur de champ Date de modific. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires accepte des expressions simples telles que 375.00 (375.00 s'inscrit dans le champ correspondant lors de l'exécution de la planification des salaires), mais aussi des expressions complexes avec des opérations mathématiques telles que SALAER(1)*1.025 ou SALAER(2)-10 (augmente la valeur du champ "Salaire de base 100%" de 2,50% ou réduit la valeur du champ "Taux en %" de 10(%)).

Champ de colonne "Planifié le"

Ce champ permet de spécifier la date à partir de laquelle la nouvelle valeur du champ doit être valide. Cette date peut être saisie directement au format applicable (point entre le jour/mois et le mois/année) ou sélectionnée dans une fenêtre de calendrier qui s'ouvre via la flèche vers le bas.

Si une nouvelle date de décompte, définie dans les réglages de mandat accessibles via la commande de menu Outils, Réglages de mandat ou le bouton Réglages de mandat de la barre d'outils (symbole livre ouvert avec les chiffres 1 et 2), est supérieure à toute date de planification, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires propose une aide par le biais de deux fenêtres pour exécuter (ou ignorer ou annuler) les modifications de valeur des champs Salaire prévues.
La date de planification définie n'a d'influence que sur la date d'une valeur de champ Salaire à modifier, mais pas sur un calcul de salaire correct si la date de planification ne tombe pas sur le premier jour du mois (délimitation de différentes valeurs de champs pour une période de salaire). Si la date prévue d'une augmentation du salaire de base de 8 000.00 * 1.025 est p. ex. le 16.10.2011, Sage 50 Gestion des salaires versera un salaire de base de 8 200.00, après modification du champ "Salaire de base 100%" et avec une date de décompte supérieure au 16.10.2011 sans correction manuelle lors traitement des salaires en octobre 2011 ! La correction pour cet exemple doit être effectuée par pré-saisie du GS 105 Nombre de jours ouvrables (ancien salaire) de la base des GS standard.

Champ de colonne Exécuté le

Ce champ en lecture seule affiche le statut de la planification : le statut EN ATTENTE tant que les modifications planifiées n'ont pas encore été exécutées, sinon la date d'exécution du calendrier. Les plans ayant le statut EN ATTENTE peuvent être modifiés à tout moment ou supprimés complètement via le bouton de fenêtre Supprimer la ligne.
Les plans de rémunération en attente et déjà exécutés peuvent être analysés avec l'état de la base du personnel Planification des salaires (commande de menu États, Base du personnel, Planification des salaires).

Exécuter la planification des salaires

Si, dans les réglages de mandat, vous définissez une date de décompte postérieure à une date de planification, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires affiche une fenêtre permettant d'exécuter ou d'ignorer la planification.

Si vous appuyez sur le bouton "Non", rien ne se passe et la fenêtre de rappel s'affiche chaque fois que vous lancez Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires, à moins que les champs de planification correspondants ne soient supprimés manuellement.

Le bouton Oui ouvre la fenêtre Planifications des salaires en attente, permettant d'effectuer toutes les modifications prévues à la date actuelle. Tous les champs dont la date de planification est inférieure ou égale à la date de décompte actuelle des réglages de mandat s'affichent.
La fenêtre Données de planification des salaires en attente est accessible à tout moment en sélectionnant la commande de menu Outils, Exécuter, Planification des salaires.

L'intégralité du tableau est en lecture seule, à l'exception des champs de la première colonne Exécuter. Par défaut, le système propose tous les champs de planification. Pour exclure certains champs de l'exécution, désactivez l'option dans le champ de colonne Exécuter. Le bouton de fenêtre Aucun annule l'activation de l'option de toutes les lignes.

Le bouton de fenêtre Exécuter exécute les modifications de tous les champs si l'option Exécuter est activée, tandis que Fermer ferme la fenêtre sans exécuter d'action.

Pour annuler définitivement les modifications planifiées, supprimez-les via le bouton de fenêtre Supprimer ligne dans l'onglet Planification de la base du personnel.
Les planifications de salaire exécutées sont également conservées dans l'onglet Planification jusqu'à ce qu'ils soient explicitement supprimés via le bouton de fenêtre Supprimer ligne. Les 40 lignes (au total) de l'onglet Planification servent donc également d'historique de l'évolution des salaires des employés.
Une fois de plus, nous souhaitons attirer votre attention sur la manière dont la date d'exécution de la planification des salaires est prise en compte pour le traitement manuel et automatique des salaires : seules les valeurs actuelles des champs de l'onglet Salaire de la base du personnel sont déterminantes pour le calcul des salaires. Si une date de planification exécutée ne tombe pas le premier du mois et que la valeur de champ actuelle ne concerne donc pas toute la période de décompte (mois), cela doit être corrigé manuellement lors du traitement des salaires !

Base du personnel - Onglet "Statistique"

Cet onglet n'est visible que pour les versions de licence standard et professionnelle. Une documentation d'aide distincte et gratuite sur les modules statistiques Statistique de l'emploi (STATEM), Statistique de la structure des salaires OFS et Statistique de chômage partiel peut être téléchargée dans la zone de téléchargement de notre page d'accueil sous forme de fichiers Word ou PDF.

Base du personnel - Onglet "Notes"

L'onglet Notes contient les deux champs de texte Notes internes et Remarque fiche de salaire destinés aux remarques personnelles sur la fiche de salaire.
Passez d'un champ texte à l'autre via la touche -. Les textes plus longs sont automatiquement placés à droite du champ texte ; un retour à la ligne peut être explicitement forcé via la combinaison de touches +.

Champ texte Remarque fiche de salaire

Ce champ permet de définir des remarques personnelles sur la fiche de salaire (les remarques de fiches de salaire à portée générale, c'est-à-dire celles s'appliquent à tous les employés, sont expliquées à la section Onglet Remarques fiche de salaire de la base de l'entreprise).

Les remarques de fiches de salaire personnelles définies sont imprimées sur chaque décompte de salaire jusqu'à leur suppression. Pour supprimer des remarques de fiches de salaire individuelles, activez l'option Supprimer remarques fiche de salaire dans la base du personnel, dans la deuxième des quatre fenêtres de l'assistant de comptabilisation ou utilisez la commande de menu Fichier, Période de salaire, Supprimer remarques fiche de salaire dans la base du personnel. Cette option de l'assistant de comptabilisation peut être activée par défaut en activant l'option de suppression des remarques de fiche de salaire dans la base du personnel, onglet Période de salaire de la fenêtre d'options (commande de menu Outils, Options).

Base du personnel - Onglet Certificat de salaire

Cet onglet permet de définir les valeurs de champs de formulaires de certificats de salaire spécifiques aux personnes à portée générale correspondantes de l'onglet Certificat de salaire de la base de l'entreprise, qui remplacent les définitions des champs de formulaires en haut et en bas du certificat de salaire. Les valeurs définies dans l'onglet Certificat de salaire de la base du personnel sont spécifiques à la personne pour tous les champs avec des paramètres valides définis, et uniquement valides si le bouton-radio Utiliser valeurs spécifiques pour cette personne est coché. Dans tous les autres cas, ce sont les définitions de l'onglet Nouveau certificat de salaire de la base de l'entreprise qui s'appliquent.

Boutons-radio Utiliser standard de l'entreprise / Utiliser valeurs spécifiques pour cette personne

Afin de pouvoir définir des valeurs de champ dans l'onglet, ou de garantir que les valeurs de champ définies sont valides pour des personnes spécifiques et sont incluses individuellement dans le certificat de salaire, cochez le bouton-radio Utiliser les valeurs spécifiques à cette personne. Toutefois, si le bouton-radio Utiliser standard de l'entreprise est coché, ce sont les définitions à portée générale de l'onglet Certificat de salaire de la base de l'entreprise qui s'appliquent, même si des valeurs de champs à portée générale ont été définies.

Bouton-radio Certificat de salaire / Attestation de rentes

Le bouton-radio A - Certificat de salaire, coché par défaut, inscrit un X dans le champ A du formulaire de certificat de salaire.

Option Transport gratuit entre le domicile et le lieu de travail

Les règles applicables sont les mêmes que celles décrites pour les options du même nom dans l'onglet Certificat de salaire de la base de l'entreprise.

Option Repas dans une cantine / chèques-repas

Les règles applicables sont les mêmes que celles décrites pour les options du même nom dans l'onglet Certificat de salaire de la base de l'entreprise.

Champ Autres prestations salariales accessoires

Les règles applicables sont les mêmes que celles décrites pour le champ du même nom dans l'onglet Certificat de salaire de la base de l'entreprise. La définition de champ de l'onglet Certificat de salaire de la base de l'entreprise est reportée comme valeur par défaut pour toutes les personnes dans l'onglet Certificat de salaire de la base du personnel et peut être supprimée ou remplacée individuellement.

Règlement de frais agréé...

Les règles applicables sont les mêmes que celles décrites pour la zone du même nom dans l'onglet Certificat de salaire de la base de l'entreprise. La définition de champ de l'onglet Certificat de salaire de la base de l'entreprise est reportée comme valeur par défaut pour toutes les personnes dans l'onglet Certificat de salaire de la base du personnel. Si l'option Ne pas appliquer les règlements de frais est activée, les deux valeurs de champ Code du canton et Date d'autorisation sont supprimées, entraînant donc la suppression de l'impression correspondante dans le champ 15 du formulaire de certificat de salaire pour chaque personne. De même, sous réserve de l'autorisation de l'autorité fiscale cantonale compétente, une personne peut également indiquer un règlement de frais autre que celui défini dans l'onglet Certificat de salaire de la base de l'entreprise.

Option Conditions du chiffre en marge 52 sont respectées

Les règles applicables sont les mêmes que celles décrites pour l'option du même nom dans l'onglet Certificat de salaire de la base de l'entreprise. Si cette option est activée dans l'onglet Certificat de salaire de la base de l'entreprise, elle est également activée par défaut dans l'onglet Certificat de salaire de la base du personnel.

Option Frais effectifs pour expatriés

Dans les champs 13.1.2 du formulaire de certificat de salaire, il faut indiquer à la fois le type et le montant de toutes les autres frais effectifs. Les autres frais effectifs comprennent notamment les indemnités versées par l'employeur à la réception pour les frais professionnels spéciaux (déductibles) des expatriés conformément à l'ordonnance fédérale correspondante.
Dans le cas d'un règlement de frais autorisé par l'autorité fiscale cantonale compétente, l'option Frais effectifs pour expatriés peut être activée ; la chaîne "Frais effectifs pour expatriés" s'imprime alors dans le champ texte 13.1.2 du formulaire de certificat de salaire et il n'est pas nécessaire d'inscrire un montant dans le champ 13.1.2 du formulaire de certificat de salaire.

Participation de collaborateur pour une autre entreprise

Si l'employeur ne connaît pas la nature et/ou le montant de la participation financière de collaborateurs (p. ex., remise de la participation de collaborateur par une autre entreprise suisse ou étrangère), l'une des deux valeurs de sélection de liste Oui, entreprise tierce connue ou Oui, entreprise tierce inconnue doit être sélectionnée au lieu de la valeur par défait de la boîte à liste déroulante Pas de participation. Si l’entreprise tierce est connue, un champ supplémentaire, dans lequel vous devez saisir le nom de l’entreprise, est activé. Pour les deux valeurs de sélection de l'entreprise tierce active, une chaîne du formulaire "Participation de collaborateurs octroyée par une entreprise tierce" ou "Participation de collaborateurs octroyée par (nom de l'entreprise défini)" s'inscrit dans le champ 15 du formulaire de certificat de salaire.
Tous les cas de participations de collaborateur doivent être clairement mentionnés sur la feuille annexe du certificat de salaire concerné (c'est-à-dire avec toutes les données significatives des personnes comme le nom, le prénom, la date de naissance etc.).

Option Allocations familiales pas dans le certificat de salaire

Cette option doit être cochée si les allocations pour enfants ne sont pas versées par l’employeur mais directement par la caisse de compensation. Si cette option est activée, la chaîne "Allocations familiales" ne figurera pas dans le certificat de salaire. Le "paiement par caisse de compensation" figure dans le champ texte 15 du formulaire de certificat de salaire.

Champ Frais de déménagement par l'employeur

Ce champ de saisie permet de spécifier indiquer les frais de déménagement liés au travail de l'employé et payés par l'employeur. Si la valeur du champ n'est pas égale à 0,00, la chaîne "Frais de déménagement de CHF (montant défini) payés" figure dans le champ texte 15 du formulaire de certificat de salaire.

Champs Valeur vénale de participation de collaborateur agrée par...

Les règles applicables sont les mêmes que celles décrites pour les champs du même nom dans l'onglet Certificat de salaire de la base de l'entreprise. Les définitions de champs de l'onglet Certificat de salaire de la base de l'entreprise sont reportées comme valeur par défaut dans l'onglet Certificat de salaire de la base du personnel et peuvent être supprimées ou remplacées par les valeurs d'un autre règlement de frais à portée individuelle, agréé par l'autorité fiscale cantonale compétente.

Participation de collaborateur sans revenu imposable

Les règles applicables sont les mêmes que celles décrites pour la boîte à liste déroulante du même nom dans l'onglet Certificat de salaire de la base de l'entreprise. La valeur de champ actuelle de l'onglet Certificat de salaire de la base de l'entreprise est reportée sur l'onglet Certificat de salaire de la base du personnel comme valeur par défaut pour toutes les personnes et peut être supprimée ou remplacée un autre règlement de frais à portée individuelle, agréé par l'autorité fiscale cantonale compétente.

Option Participation de collaborateur - Valeur vénale pas agréé

Les règles applicables sont les mêmes que celles décrites pour l'option du même nom dans l'onglet Certificat de salaire de la base de l'entreprise. L'état d'activité actuel de l'option (actif/inactif) de l'onglet Certificat de salaire de la base de l'entreprise est reporté sur l'onglet Certificat de salaire de la base du personnel comme valeur par défaut pour toutes les personnes et peut être modifié individuellement.

Champs Part privée véhicule de service agréée...

Les règles applicables sont les mêmes que celles décrites pour les champs du même nom dans l'onglet Certificat de salaire de la base de l'entreprise. Les valeurs de champs actuelles de l'onglet Certificat de salaire de la base de l'entreprise sont reportées pour toutes les personnes comme valeurs de champs par défaut de l'onglet Certificat de salaire de la base du personnel et peuvent y être réinitialisées individuellement en activant l'option Pas de véhicule de service utilisé (valeurs de champs vides).

Option Déterminer part privée véhicule dans la procédure de taxation

Cette option doit être activée si l'employé décompte des frais importants pour l'utilisation privée du véhicule de service (tous les frais d'entretien, d'assurance, de carburant et de réparation, le paiement des frais de carburant seul n'étant pas suffisant), afin que la chaîne "Déterminer part privée véhicule de service dans la procédure de taxation" s'inscrive dans le champ texte 15 du certificat de salaire. Dans ce cas aucune valeur n'est à indiquer dans le champ 2.2 du formulaire de certificat de salaire.

Bouton Guide

Affiche à l'écran les instructions pour remplir le certificat de salaire de la Conférence suisse des impôts.

Onglet Documents de la base du personnel

À partir de la version 2008 de Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires, la base de l'entreprise et du personnel ont été complétées par un nouvel onglet Documents pour l'administration (ajout, consultation, modification, édition, suppression) de documents spécifiques à l'entreprise ou à la personne.

Établir une liaison de base de données spécifique au mandat

Lors de l'installation V2019 de Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires, le système de gestion de base de données Microsoft© SQL Server 2014 Express Edition a également été installé sur l'ordinateur d'installation. Avant de pouvoir créer une référence à des documents dans Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires et de les gérer, vous devez créer un objet de base de données dans SQL Server 2014 et l'associer à un mandat de gestion des salaires. Pour ce faire, ouvrez la fenêtre Configuration archive via la commande de démarrage de menu Windows, Programmes, Infoniqa ONE, Infoniqa ONE 50.Programmes d'administration.Archive. Le serveur correct et l'instance ainsi que le nom de base de données DocuManager sont déjà définis dans l'onglet Ouvrir. Sinon, cliquez sur le bouton "Nouveau" pour ouvrir la fenêtre Connexion serveur. Dans la première boîte à liste déroulante, sélectionnez le serveur et l'instance corrects, dans la boîte à liste déroulante suivante, sélectionnez pour l'authentification Infoniqa ONE Authentication ou, si un mesInfoniqa ONE d'erreur s'affiche alors, Windows Authentication ou SQL Server Authentication, et dans le champ de saisie suivant Bases de données, spécifiez un nom de base de données tel que DocuManager. Si vous sélectionnez l'option Infoniqa ONE Authentication, les champs de saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe restent en lecture seule, sinon vous devez saisir les identifiants corrects et confirmer la saisie avec OK.
Accédez ensuite à l'onglet Éditer pour ajouter la sélection du mandat et de l'archivage. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ouvrir une fenêtre Ouvrir. Dans son champ de sélection du type de fichier, activez la valeur Infoniqa ONELohnMandant (*.wlm), recherchez le répertoire du mandat à associer et double-cliquez sur le fichier mandat.wlm. La fenêtre suivante vous permet de saisir de nouveau les informations correctes relatives au serveur / à l'instance et à l'authentification, afin que le serveur et l'instance ainsi que la base de données définie s'affichent dans un autre fenêtre suivante. Fermez la fenêtre avec OK. Le répertoire du mandat sélectionné, ainsi que le serveur / l'instance avec le nom de la base de données s'affichent alors avec un cercle vert dans la fenêtre Configuration archive. Cliquez d'abord sur Enregistrer, puis sur Fermer.

Ajouter document

Cliquez sur le bouton Ajouter un document pour afficher les trois champs de saisie Fichier, Nom et Mots-clés pour spécifier le chemin d'accès au fichier, un nom de fichier au choix et les mots-clés séparés par des virgules. Le chemin d'accès au fichier peut être sélectionné dans la fenêtre Ouvrir qui s'ouvre via le bouton Parcourir, et copié dans le champ cible. Appuyez sur OK pour confirmer l'information et l'inscrire dans le tableau du dessous. Une copie du document original est enregistrée en tant qu'objet dans la base de données définie. Le document original ne change pas : seule une copie du document original est éditée.

Supprime le document

Pour supprimer la référence à un document lié, sélectionnez-le dans le tableau, puis supprimez-le de la liste en cliquant sur Supprimer le document.

Visualiser document

Cliquez sur le bouton Voir document pour ouvrir l'application spécifique au type de fichier du document sélectionné dans le tableau et l'afficher à l'écran. Dans ce mode, le document est ouvert en lecture seule et ne peut pas être modifié.

Traiter le document

Le bouton Éditer document ouvre la copie du document original, enregistrée comme objet de la base de données, permettant ainsi de l'éditer via l'application spécifique au type de fichier. Les modifications effectuées doivent être enregistrées dans l'application elle-même et le document doit ensuite être fermé avant que l'enregistrement du document modifié ne soit confirmé dans la base de données en cliquant sur OK, ou rejeté via Annuler dans la fenêtre correspondante de Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires.
Notez que le document original référencé est exclu de toutes les modifications et que le document modifié est toujours enregistré comme un objet dans la base de données définie.

Définir des mots-clés et rechercher des documents par mots-clés définis

Lors de l'ajout de documents, le champ de saisie Mots-clés vous permet de saisir un nombre quelconque de mots-clés séparés par des virgules, pour chaque document.
Après avoir saisi un mot-clé défini ou une partie de celui-ci dans le champ de saisie de la recherche par mot-clé et avoir ensuite cliqué sur le bouton de recherche, seuls les documents correspondant au terme de recherche par mot-clé et aux mots-clés spécifiés pour le document spécifique s'affichent dans le tableau du dessous. En même temps, le nom du bouton devient Annuler ; en cliquant sur le bouton, le terme de recherche saisi disparaît et l'affichage du document filtré est réinitialisé, c'est-à-dire que tous les documents référencés sont à nouveau visibles.

Onglet Calendrier de la base du personnel

L'onglet Calendrier de la base du personnel permet, après avoir coché le bouton-radio Utiliser les valeurs individuelles dans les boîtes à liste déroulante Canton et Année, de sélectionner le calendrier annuel des jours fériés cantonaux à portée individuelle et de remplacer le schéma de temps de travail hebdomadaire à portée générale, défini dans l'onglet Calendrier de la base de l'entreprise, par des définitions spécifiques à la personne.

Le bouton-radio Utiliser standard de l'entreprise est coché par défaut dans l'onglet Calendrier de la base du personnel pour récupérer le schéma de temps de travail hebdomadaire à portée générale, défini dans l'onglet Calendrier de la base du personnel ; la boîte à liste déroulante Canton contient les abréviations des fichiers de jours fériés cantonaux importés dans l'onglet Calendrier de la base de l'entreprise, comme valeurs de sélection.

Les champs de définition et autres éléments de commande de l'onglet Calendrier de la base du personnel correspondent aux éléments du même nom dans l'onglet Calendrier de la base de l'entreprise où ils sont détaillés.

Base de l'entreprise +

La base de l'entreprise contient d'une part des informations générales sur l'entreprise, mais surtout les définitions de valeurs générales de la structure salariale de la zone Assurances sociales, applicables à tous les employés. Dans certains cas, les définitions de la base de l'entreprise peuvent être remplacées par des données de la base du personnel. Tout comme la base du personnel, la base de l'entreprise est structurée en onglets spécifiques à chaque sujet et s'ouvre via la commande de menu Éditer, Données de base, Base de l'entreprise, le bouton de la barre d'outils Base de l'entreprise ou la combinaison de touches +.

Base de l'entreprise - Onglet Entreprise

L'onglet Entreprise de la base de l'entreprise contient le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise, le responsable des salaires (pour l'impression sur les certificats de salaire) ainsi que les comptes bancaires ou CCP de l'entreprise} pour le paiement des salaires.

Partie – Nom, Adresse

Les valeurs de champs de cette zone sont imprimées non seulement en haut des états internes, mais aussi sur les décomptes et déclarations légales et liées aux assurances, telles que Décompte de l'AVS et de l'assurance-accidents, certificat de salaire ou déclaration de salaire prévoyance (LPP, caisse de pension).

Le champ IDE-OFS a été introduit dans le cadre de le certification de Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires selon swissdec 3.0. Les entreprises soumises à l'obligation de communiquer des statistiques doivent fournir le numéro d'identification de l'entreprise sous la forme CHE-nnn.nnn.nnn.nnn, tel que communiqué par l'Office fédéral de la statistique. Si la conformité du formulaire n'est pas respectée, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires réinitialise la valeur de la zone à zéro (vide) et positionne la cible de saisie dans ce champ. L'IDE-OFS correct et valide est une condition préalable à la création sans erreur du ou des fichiers xml lors de l'utilisation de la procédure unifiée de communication des salaires PUCS. Le numéro correct spécifique à l'entreprise permet d’effectuer des recherches dans l'onglet IDE de l'office fédéral de la statistique.

L’ID Entreprise communiqué par l’office fédéral du registre du commerce doit être indiqué dans le champ ID-ENT OFRC sous la forme CH-nnn.n.nnn.nnn-n. Le numéro correct spécifique à l'entreprise permet d’effectuer des recherches d’après l’indication de la désignation de l'entreprise sur la page d’accueil de l'index central des raisons de commerce. Si la conformité du formulaire n'est pas respectée, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires réinitialise la valeur de la zone à zéro (vide) et positionne la cible de saisie dans ce champ. L'ID-ENT OFRC correct et valide est une condition préalable à la génération sans erreur du ou des fichiers xml lors de l'utilisation de la procédure unifiée de communication des salaires PUCS.

Partie - Responsable des salaires (certificat de salaire)

Spécifiez le nom et le prénom de la personne responsable des salaires ainsi que le numéro de téléphone et l'adresse électronique correspondants. Ceux-ci sont imprimés à la bonne place sur les certificats de salaire définis par défaut. Notez que le nouveau certificat de salaire doit non seulement indiquer le nom et l'adresse de l'entreprise, mais aussi le nom et le numéro de téléphone de la personne responsable de l'établissement du certificat de salaire.

Les sous-onglets Entreprise Compte 1, Entreprise Compte 2, ...

Pour l'exécution des paiements de salaires, au maximum trois différents comptes de charge (banque ou CCP) ainsi qu'un compte de paiements en espèces peuvent être définis dans ces sous-onglets.
Les sous-onglets Entreprise Compte 1, Entreprise Compte 2 et Entreprise Compte 3 ont des champs équivalents.

Le champ Mode de paiement permet de sélectionner l'une des deux valeurs de sélection de champ Banque ou Poste pour les trois premiers onglets Paiement. Ce champ n'est pas actif dans l'onglet Entreprise Espèces.

La valeur par défaut du champ Devise est CHF. Pour les autres devises définies, les codes correspondants sont également disponibles comme valeurs de sélection de champ.

Double-cliquez dans le champ CG (H) ou, si le champ est activé, ouvrez une fenêtre pour rechercher et récupérer le compte de crédit CG. Si l'interface COMPTA de Infoniqa ONE 50 Comptabilité générale est activée, les comptes CG associés à Infoniqa ONE 50 Comptabilité générale s'affichent dans la fenêtre ouverte. Si l'interface COMPTA n'est pas activée ou ASCII Export Definitionen n'est pas activée ou est activée, une fenêtre pour la saisie et la gestion (ajout, modification, suppression) des comptes CG s'affiche.

Les champs IBAN (uniquement visibles avec le mode de paiement Banque) et N° de comptepermettent de spécifier les numéros corrects correspondants (IBAN ou numéro de compte bancaire ou CCP). L'IBAN n'est pas vérifié par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires, mais un numéro CCP non valide est rejeté ! Pour générer un IBAN valide et correct via le bouton Générer, saisissez d'abord un numéro de compte bancaire correct et un numéro de clearing valide.
Les numéros de compte définis dans les trois premiers onglets de paiement (numéro de compte bancaire ou de chèque postal) sont disponibles comme valeurs de sélection de champ du champ Paiement du compte entreprise des sous-onglets Cpte salaire, Autre cpte perso. et Autre bénéficiaire de l'onglet Paiement de la base du personnel, ainsi que dans le champ Comptes entreprise de la fenêtre d'impression lors de la génération et de l'impression des ordres de virement ou lors du déclenchement de paiements électroniques via DTA ou OPAE.

Le numéro de clearing peut être saisi directement dans le champ correspondant ou sélectionné dans la fenêtre Table Clearing, qui s'ouvre par un double-clic dans le champ ou lorsque le champ est activé, puis récupéré directement dans le champ cible par double-clic.

Onglet Lieu de travail de la base de l'entreprise

Tous les lieux de travail où l'entreprise est active sont enregistrés dans l'onglet Lieu de travail. Les lieux de travail saisis ici sont ensuite disponibles dans la base du personnel, onglet Infos pers. de la zone Lieu de travail.

Base de l'entreprise - Onglet "Constantes"

L'onglet Constantes est le plus important de toute la base de l'entreprise. Les constantes nécessaires au calcul des assurances sociales telles que les pourcentages de déduction des primes ou les montants maximaux annuels, sont définis ici. L'onglet est structuré en deux sous-onglets, Employé et Employeur, et en zones thématiques logiques, à droite. Tous les noms de champ de l'onglet peuvent être renommés en appuyant sur la touche + et en double-cliquant sur le nom de champ. Ces noms de champs n'apparaissent pas dans des listes et dans les décomptes de salaire, mais ils sont remplacés par ceux des genres de salaire correspondants.
Les valeurs des champs de l'onglet Constantes sont accessibles pour les calculs de GS et lors de la génération de listes d'état à l'aide de la fonction F_WERT(nn). (nn) représente le numéro du champ correspondant. Vous trouverez les noms internes corrects pour chacun des champs dans les explications ci-dessous. La fonction F_WERT(nn) réinitialise la valeur (nn) de chaque champ.

Sous-onglets Employé et Employeur

Ces deux sous-onglets contiennent pratiquement les mêmes champs. Les seules différences sont les deux champs I.S. gain aux. % et I.S. frontaliers % de l'onglet Employé qui ne sont pas dans l'onglet Employeur.

Champ AVS en %

Identifiants internes : onglet Employé F_WERT(1), onglet Employeur F_WERT(12)
Les taux de déduction spécifiés correspondent aux valeurs légales en vigueur au moment de la livraison du programme. Le taux de déduction AVS défini dans ce champ s'applique à toutes les personnes et ne peut être annulé par des entrées dans la base du personnel.

Champ AC 1 en %

Identifiants internes : onglet Employé F_WERT(2), onglet Employeur F_WERT(13)
Les taux de déduction actuels de 1,00 % jusqu'au 31.12.2010 et de 1,10 % à partir du 01.01.2011 correspondent aux exigences légales en vigueur au 01.01.2011 ou à la date de livraison du programme Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires. Ils s'appliquent au salaire annuel AC maximum défini dans le champ Salaire AC1 max et ne peuvent pas être remplacés individuellement par des entrées dans la base du personnel.

Champ "AC 2 en %"

Identifiants internes : onglet Employé F_WERT(3), onglet Employeur F_WERT(14)
Les taux de déduction de 0,50 % chacun correspondent aux exigences légales en vigueur au 01.01.2011 ou à la date de livraison du programme Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires et s'appliquent au total du salaire annuel AC obligatoire excédant la valeur du champ Salaire AC1 max et est inférieur ou égal à la valeur du champ Salaire AC2 max. La valeur de champ ne peut pas être remplacée individuellement par des entrées dans la base du personnel.

Champs AAP, AANP PE, BU et BUV BT

Identifiants internes : onglet Employé AAP F_WERT(4), AANP BT(B) F_WERT(395) ; onglet Employeur BU F_WERT(15), BUV BT(B) F_WERT(420)
Les valeurs par défaut des champs initialisés lors de l'installation du programme doivent être remplacées par les taux de déduction de la AANP de l'assurance accident de l'entreprise. Les taux de déduction spécifiés s'appliquent jusqu'à concurrence du salaire annuel maximum de l'assurance-accidents défini dans le champ Salaire max AAP et ne peuvent être remplacés individuellement. Pour obtenir des calculs de retenue de salaire et des états périodiques corrects (décompte annuel de l'assurance accident), il faut sélectionner le code de retenue à portée individuelle pour chaque salarié dans le champ LAA de l'onglet Code de déduction de la base du personnel.

Dans les deux champs AAP et BU, spécifiez le taux de déduction de la prime d'accident non professionnel dans le sous-onglet Employé et le taux de déduction de la prime d'accident professionnel dans le sous-onglet Employeurs, tous deux pour Part patronale SUVA-Code A. Les taux de déduction indiqués ici s'appliquent donc exclusivement aux employés dont les codes de déduction LAA A0, A1, A2 et A3 sont activés dans le champ LAA de l'onglet Codes sal. de la base du personnel.

La boîte à liste déroulante des champs AANP PE et BU BT propose tous les autres codes de part patronale SUVA B à Z comme valeurs de sélection. Après avoir activé un code requis, il faut saisir dans les champs de saisie les taux de déduction des primes d'accident non professionnel (sous-onglet Employé) et d'accident professionnel (sous-onglet Employeur) correspondants. Les taux de déduction spécifiés s'appliquent aux employés dont les codes de retenue LAAC B0 à B3, C0 à C3, ...Z0 à Z3 sont activés dans le champ LAAC de l'onglet Codes sal. de la base du personnel.

Pour accéder aux autres numéros de part patronale C, D, ..., Z AANP et BUV, triés par ordre alphabétique croissant, il faut augmenter la valeur du paramètre de fonction de 1 à chaque fois. Pour AANP SC (C) F_WERT (396) s'applique également, pour AANP SC (D) F_WERT (397) etc. et pour AAP SC (C) F_WERT (421), pour AAP SC (D) F_WERT (422) etc.

Les fonctions UVG_AN et UVG_AG des GS standard 61500 Déduction LAA et 95500 Cot. patronale LAA tiennent compte de tous les codes de Cot. patronale et les GS mentionnés ci-dessus ne doivent pas être adaptés pour le calcul correct de la déduction LAA pour les employés auxquels sont attribués les codes de déduction LAA B à Y

Champ "Réserve 1"

Identifiants internes : onglet Employé F_WERT(5), onglet Employeur F_WERT(16)
Juste après les champs AANP et BUV des constantes de l'assurance-accidents, un champ sans nom présent dans chacun des deux sous-onglets Employé et Employeur peut être nommé individuellement (++double clic, puis saisie du nom de la zone et enregistrement avec ) et utilisé en combinaison avec un GS paramétré en conséquence.

Champs CP

Identifiants internes : onglet Employé F_WERT(6), onglet Employeur F_WERT(17)
Comme pour les précédents champs, les valeurs de ces champs de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise ont une validité générale, mais peuvent être remplacées individuellement par des entrées dans les champs du même nom de l'onglet Salaire de la base du personnel. Les valeurs de champs définies peuvent représenter des taux de déduction de prime en pourcentage ou le rapport de répartition d'une prime nominale. Les options de paramétrage correctes sont expliquées dans la section Champ CP.

Champs "I.S. gain aux. %" et "I.S. frontaliers %"

Identifiants internes : IS Activité secondaire en % F_WERT(10), I.S. Frontaliers en % F_WERT(11)
Ces deux champs ne sont disponibles que dans l'onglet Employé, ont des raisons historiques et doivent avoir la valeur 0,00 : pour le calcul de l'impôt à la source basé sur des tables de retenue à la source importées, il faut saisir le statut exact de frontalier (Frontalier Allemagne, France, etc.) dans le champ Permis de séjour de l'onglet Infos pers. de la base du personnel au lieu du statut de frontalier général (Frontalier) ; dans le cas d'une activité secondaire, l'option du même nom doit être activée. Pour les retenues à la source sans tables de taux importées, la valeur nominale ou le taux de déduction correspondant doit être spécifié dans l'onglet Salaire de la base du personnel, selon le type de déduction sélectionné (en Fr ou en %).

Partie AVS Cotisation obligatoire

Identifiants internes : âge de la retraite homme F_WERT(23), âge de la retraite femme F_WERT(24)
Lorsque vous installez Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires, le champ Âge d'entrée comporte la valeur 18 pour le début légal de l'obligation de cotiser à l'AVS, l'AC et la LPP (première année civile après la 17e année de service). La valeur de champ n'a aucune influence sur le bon démarrage des calculs de déductions AVS, AC et LPP : ceux-ci sont effectués par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires via la valeur de sélection Obligatoire activée dans le champ AVS/AC de l'onglet Codes sal. de la base du personnel et du champ N° AVS.ou la date de naissance de l'onglet Données pers. de la base du personnel. Toutefois, la valeur du champ Âge d'entrée ne doit pas être 0.

Les deux champs Âge de la retraite homme et Âge de la retraite femme peuvent être modifiés et sont initialisés lors de l'installation du programme avec les valeurs en vigueur à la date de livraison du programme. Il faut spécifier l'âge légal de la retraite actuellement en vigueur (au 01.01.2011 : M 65, F 64). Pour un calcul automatique correct de l'AVS dans le cadre du calcul des salaires et pour les décomptes annuels de l'AVS pour les bénéficiaires de la rente AVS actifs, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires doit connaître le numéro AVS valide et correct ou la date de naissance et la limite d'exonération AVS correctes ; le statut AVS/AC de l'onglet Codes sal. de la base du personnel doit être Obligatoire !

Le champ Jusqu'à l'année est récupéré de l'onglet Paramètres de la fenêtre Options des versions précédentes de Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires et renseigné avec la valeur 1941 lors de l'installation de Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires. La valeur du champ n'a actuellement plus aucune importance et garantit en 2005 la prise en compte correcte du montant exonéré AVS pour les retraitées actives de l’AVS, qui ont atteint l’âge de la retraite pour les femmes de 63 ans en 2004. La valeur du champ ne doit pas être 0.

Partie Délimitations de salaire annuel

Dans ces champs modifiables, vous devez spécifier les montants de salaires annuels maximums légaux en vigueur soumis aux assurances (ou non soumis aux assurances dans le cas du montant exonéré AVS pour les bénéficiaires de rentes AVS actifs). Les valeurs limites AVS et AC sont des valeurs absolues qui ne peuvent être ni supérieures, ni inférieures. Le salaire maximum de l'assurance accident est une valeur relative qui, en tant que norme minimale légale, ne peut pas être inférieure, mais peut être supérieure selon l'assurance accident de l'entreprise.
En particulier, dans le cas de fluctuations mensuelles des composantes de la rémunération assurable dans le domaine des totaux maximums de la masse salariale, il est important de comprendre que Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires prend en compte quatre valeurs lors du calcul de la base assurable respective :

la base maximale assujettie à l'impôt mensuelle selon la formule : somme annuelle de salaire maximum spécifique : 12
somme annuelle de salaire maximum cumulable délimitée selon la formule : somme annuelle de salaire maximum spécifique : 12 x nombre de mois y compris la période actuelle
La base cumulative soumise à l'assurance selon la formule : base cumulative soumise à l'assurance de la période début de l'année jusqu'au mois précédent + la base du mois actuel
Le total dans l'année actuelle des primes d'assurance déjà calculées sans période actuelle

Avant les premiers calculs de salaires annuels, il est essentiel de vérifier l'exactitude des totaux de salaires maximums annuels et de les corriger si nécessaire !

Champ "Montant exon. AVS"

Identifiant interne : F_WERT(25)
Il faut spécifier le salaire annuel maximum total des bénéficiaires de rentes AVS actifs qui sont exemptés de l'obligation de l'AVS. Au 01.01.2011, il était de 16 800,00 CHF. Pour que le calcul de l'AVS soit correct pour la catégorie de personnes susmentionnée, le calcul des salaires de Infoniqa ONE 50 a également besoin d'informations correctes dans les champs AVS en % des onglets Employé et Employeur, les champs Âge retraite hommes et Âge retraite femmes, le montant non soumis à l'AVS et le n° AVS valideou la date de naissance. Champ Date de naissance Le statut AVS/AC dans l'onglet Codes sal. de la base du personnel doit être Obligatoire.

Champ Salaire maximal LAA

Identifiant interne F_WERT(28)
Ce champ vous permet de spécifier le salaire annuel maximum total de votre assurance accidents d'entreprise légale obligatoire. Selon la loi sur l'assurance-accidents LAA, ce montant s'élève à 126 000,00 CHF à partir du 01.01.2011. Selon le type d'assurance souscrite, le salaire annuel maximum assurable peut être supérieur, mais jamais inférieur au montant légal susmentionné. Afin d'obtenir des calculs de déduction et des relevés annuels LAAC corrects, il faut également spécifier les taux de déduction corrects des primes dans les champs AAP et AANP PE du sous-onglet Employé de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise. Le champ LAAC de l'onglet Codes sal. de la base du personnel permet de sélectionner n'importe quel code de déduction à portée individuelle, à l'exception de "Pas obligatoire" (sauf si la personne n'est effectivement pas soumise à l'assurance-accidents).

Champs Salaire AC1 max. et Salaire AC2 max.

Identifiants internes : Salaire AC1 max. F_WERT(26), Salaire AC2 max. F_WERT(27)
Le montant annuel maximum assurable de la déduction AC normale s'élève actuellement à 126 000,00 CHF (au 01.01.2011) et doit être spécifié dans le champ Salaire AC1 max.

À partir du 01.01.2011, une déduction AC exceptionnelle sera de nouveau prélevée en tant que cotisation de solidarité ; le plafond de 315 000,00 CHF doit être spécifié dans le champ Salaire AC2 max.

Pour un calcul correct de l'AVS, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires exige également des entrées valides dans les champs AC 1 en % et AC 2 en % des onglets Employé et Employeur, les champs Âge retraite hommes et Âge retraite femmes, l'allocation AVS et le numéro AVS correctsou la date de naissance. Champ Date de naissance Le statut AVS/AC dans l'onglet Codes sal. de la base du personnel doit être Obligatoire.

Champs Réserve 1 et Réserve 8

Identifiants internes : Réserve 1 F_WERT(376), Réserve 2 F_WERT(30), Réserve 3 F_WERT(377), Réserve 4 F_WERT(378), réserve 5 F_WERT(379), Réserve 6 F_WERT(380), Réserve 7 F_WERT(381), Réserve 8 F_WERT(382)
Ces champs renommables vous permettent de spécifier des totaux de salaires annuels maximums supplémentaires propres à l'entreprise ou d'autres valeurs de champs actives à inclure dans les formules de calcul des GS correspondants. Pour modifier un nom de champ, positionnez le pointeur de la souris dessus et activez le mode d'édition en double-cliquant tout en maintenant les touches + enfoncées, afin de remplacer le nom de champ actuel et enregistrer la modification.

Partie "Taux pour décomptes externes"

Identifiants internes : Réserve 1 F_WERT(34), frais administratifs F_WERT(35), Réserve 4 F_WERT(36), déduction sécurité F_WERT(37), réserve 2 F_WERT(38), Réserve 3 F_WERT(39)
Le champ Frais administratifs vous permet de spécifier le taux de cotisation AVS valide pour les frais administratifs, qui est à la charge de l'employeur. La somme des contributions AVS employeur et employé forme a base de cette prime.

Si les demandeurs d'asile sont employés sous réserve d'un permis de séjour, la loi les oblige à effectuer une déduction de salaire de sécurité de 10,00 % (à partir du 01.01.2009) et à transférer le montant correspondant sur un compte de sécurité. Lorsque vous installez Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires, la valeur 10,00 est donc inscrite dans le champ Déduction de sécurité. Cette valeur de champ est analysée lors du calcul du salaire si la valeur de sélection Déduction en % de l'onglet Codes sal. de la base du personnel est activée via le GS standard toujours actif 67000 Déd. sécurité (dem. d'asile).

La zone "Taux pour décomptes externes" propose également quatre champs de réserve pouvant être renommés (double-clic sur le nom du champ tout en appuyant simultanément sur les touches +) pour les décomptes externes. Vous pouvez y spécifier des taux de déduction supplémentaires pour les décomptes externes propres à l'entreprise, p. ex., si le décompte doit être effectué avec plusieurs caisses de compensation.
Si vous spécifiez plusieurs caisses de compensation, il ne suffit pas de définir les taux de déduction correspondants pour générer des décomptes corrects. Vous devez également modifier les formulaires d'état standard correspondants de Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires. Contactez à ce sujet notre service d'assistance ou votre spécialiste Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires en temps voulu.

Afficher / modifier les tables de définition des déductions LAAC, IJM et de la LPP

Cochez l'une des trois cases d'option LAAC, IJM ou LPP pour activer le tableau correspondant, afin de définir des paramètres spécifiques de calcul des déductions.

Champs des tables de définition LAAC et IJM

Cochez l'un des deux boutons-radio LAAC ou IJM pour spécifier les paramètres de calcul du pourcentage de retenue sur salaire LAAC ou IJM dans la table ci-dessous comme suit. Les valeurs de champs de table concernent le calcul des GS standard 61600 Déduction LAAC cat. 1, 61650 Déduction LAAC cat. 2, 65100 Cot. ind. JM (fixe en %) cat. 1, 65150 Cot. ind. JM (fixe en %) Cat. 2, 95550 Cot. patronale LAAC Cat. 1, 95580 Cot. patronale LAAC Cat. 2, 95810 Cot. patronale CM (en %) Cat. 1 et 95815 Cot. patronale CM (en %) Cat. 2.
Champs des tables de définition LAAC et IJM

Champ de table	Description
Champ de colonne Code	permet de saisir une valeur numérique à deux chiffres, dont les différents chiffres représentent le groupe de personnes et la catégorie. Les valeurs autorisées sont de 1 à 9 pour le premier groupe de personnes et de 0, 1 et 2 pour la deuxième catégorie. Lors de la suppression d'un code d'une table existante, toutes les valeurs de champ de la ligne de table correspondante sont remises à 0,00 ou vides et la ligne est supprimée. Les codes avec calcul actif pour toute personne dans l'exercice en cours ne peuvent pas être supprimés
Champ de colonne Description	permet de saisir la description d'un groupe de personnes et d'une catégorie, p. ex. groupe de personnes 1 non assuré, groupe de personnes 1 catégorie 1, groupe de personnes 1 catégorie 2 etc.
Champ de colonne Entrée Salaires	permet de saisir le plancher de salaire annuel soumis aux assurances applicable au calcul, sous forme de valeur numérique positive dans la plage de validité de 0,00 à 99 999 999,99. Sans salaire minimal obligatoire à assurer il y a lieu de reprendre la valeur 0.00 par défaut.
Champ de colonne Sal. Max.	permet de saisir le plafond annuel de salaire soumis aux assurances, actif pour le calcul, sous forme de valeur numérique positive dans la plage de validité de 0,00 à 99 999 999,99. Sans salaire maximum obligatoire à assurer, vous pouvez spécifier la valeur maximale valide 99 999 999,99. Si la valeur maximale définie est de 0,00, aucun calcul de GS et donc aucun calcul de retenue sur salaire n'est effectué
Champ de colonne EM H	permet de saisir le taux de déduction de prime employé applicable au calcul (sans signe de pourcentage) pour les hommes, sous forme de valeur numérique positive dans la plage de validité de 0,00 à 100,00. Quatre positions après la virgule saisies seront affichées au maximum.
Champ de colonne EM F	permet de saisir le taux de déduction de primes employé applicable au calcul (sans le signe du pourcentage) pour les femmes sous forme de valeur numérique positive dans la plage de validité de 0,00 à 100,00. Quatre positions après la virgule saisies seront affichées au maximum.
Champ de colonne ER H	permet de saisir le taux de cotisation employeur applicable au calcul (sans signe de pourcentage) pour les hommes, sous forme de valeur numérique positive dans la plage de validité de 0,00 à 100,00. Quatre positions après la virgule saisies seront affichées au maximum.
Champ de colonne ER F	permet de saisir le taux de cotisation de employeur applicable au calcul (sans signe de pourcentage) pour les femmes, sous forme de valeur numérique positive dans la plage de validité de 0,00 à 100,00. Quatre positions après la virgule saisies seront affichées au maximum.

Valeurs de champs récupérées dans le tableau de définition LAAC lors d'une mise à jour de version

Lors de la mise à jour d'une version précédente de Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires, le système génère une table de définition IJM avec les codes 10 Groupe de personnes 1 non assuré, 11 Groupe de personnes 1 catégorie 1 et 12 Groupe de personnes 1 catégorie 2, en récupérant les valeurs de champ (source) suivantes dans les champs (cibles) :

Identifiant interne source et cible	Champ cible	Champ source
F_WERT(29)	Ligne de table Code 11, champ de colonne Sal. Max	Champ Salaire IJM 1 max., base de l'entreprise - Onglet Constantes
F_WERT(8)	Ligne de table Code 11, champ de colonne EM H	Champ IJM Hommes Cat. 1 du sous-onglet Employé de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise
F_WERT(9)	Ligne de table Code 11, champ de colonne EM F	Champ IJM Femmes Cat. 1 du sous-onglet Employé de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise
F_WERT(19)	Ligne de table Code 11, champ de colonne ER H	Champ IJM Hommes Cat. 1 du sous-onglet Employeur de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise
F_WERT(20)	Ligne de table Code 11, champ de colonne ER F	Champ IJM femmes Cat. 1 du sous-onglet Employeur de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise
F_WERT(375)	Ligne de table Code 11, champ de colonne Sal. Max	Champ Salaire IJM 2 max., base de l'entreprise - Onglet Constantes
F_WERT(371)	Ligne de table Code 11, champ de colonne EM H	Champ IJM Hommes Cat. 2 du sous-onglet Employé de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise
F_WERT(372)	Ligne de table Code 11, champ de colonne EM F	Champ IJM Femmes Cat. 2 du sous-onglet Employé de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise
F_WERT(373)	Ligne de table Code 11, champ de colonne ER H	Champ IJM Hommes Cat. 2 du sous-onglet Employeur de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise
F_WERT(374)	Ligne de table Code 11, champ de colonne ER F	Champ IJM Femmes Cat. 2 du sous-onglet Employeur de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise

Champs des tables de définition LPP

Cochez bouton-radio LPP pour spécifier les paramètres du calcul de retenue sur salaire LPP basé sur une table dans la table ci-dessous comme suit. Les valeurs des champs du tableau concernent le calcul des GS standard 64299 Salaire auxiliaire LPP, 64300 Prime LPP (%) ainsi que 95730 Cot. Patronale LPP (Table). Les taux de cotisation de primes spécifiques au sexe et à l'âge sont à définir dans la ou les tables LPP créées dans l'onglet Tables LPP de la base de l'entreprise.
Champs du tableau de définition LPP

Champ de table	Description
Champ de colonne Code	permet de saisir une valeur numérique à un chiffre dans la plage de validité de 0 à 9 comme code de solution de prévoyance. Les codes définis sont ensuite disponibles comme valeurs de sélection dans le champ LPP SA du sous-onglet Validité code sal. de l'onglet Codes sal. de la base du personnel et doivent y être associés, dans le champ LPP, à l'identifiant d'une table LPP définie dans les de l'onglet Table LPP de la base de l'entreprise. Lors de la suppression d'un code d'une table existante, toutes les valeurs de champ de la ligne de table correspondante sont remises à 0,00 ou vides et la ligne est supprimée. Les codes avec calcul actif pour toute personne dans l'exercice en cours ne peuvent pas être supprimés
Champ de colonne Description	permet de saisir une description de la solution de prévoyance actuelle à définir.
Champ de colonne Entrée d’entrée	permet de saisir le seuil d'entrée spécifique à la solution de prévoyance, c'est-à-dire le salaire annuel soumis à la LPP, à partir duquel commence l'obligation d'assurance LPP. Le seuil d'entrée légal actuel (jusqu'au 31.12.2012) est de 20 880,00 et de 21 060,00 à partir du 01.01.2013 cette valeur peut être déduite en faveur des employés, c'est-à-dire qu'une solution de prévoyance d'entreprise peut avoir un seuil d'entrée inférieur
Champ de colonne Déd. coord.	permet de saisir le montant de coordination spécifique à la solution de prévoyance, c'est-à-dire le montant de base inférieur qui est exonéré de l'obligation d'assurance LPP lorsque le seuil d'entrée est atteint et qui ne fait donc pas partie du salaire LPP assurable. Le montant de coordination légal actuel (jusqu'au 31.12.2012) est de 24.360,00 et de 24 570,00 à partir du 01.01.2013 ; cette valeur peut être déduite en faveur des employés, c'est-à-dire qu'un régime de retraite d'entreprise peut avoir un montant de coordination inférieur
Champ de colonne Sal. Max.	permet de saisir le salaire annuel maximum assurable spécifique à la solution de prévoyance. Il n'est pas obligatoire et il n'est pas possible d'assurer le montant indiqué dépassant et faisant partie du salaire. Le salaire annuel maximum LPP légal actuel (au 31.12.2012) est de 83 520,00 et de 84 240,00 au 01.01.2013 ; il est possible de s'écarter de cette valeur en faveur des employés, c'est-à-dire qu'une solution de prévoyance professionnelle peut avoir un salaire maximum LPP plus élevé
Champ de colonne Entrée Salaires	permet de saisir le salaire annuel minimum LPP assurable spécifique à la solution de prévoyance. Cette valeur peut être utilisée lorsque le seuil d'entrée étant atteint, la différence entre le salaire annuel obligatoire LPP et le montant de coordination est inférieure ou égale à un huitième du minimum de la rente simple de vieillesse AVS actuellement en vigueur. Le salaire minimum annuel LPP légal actuel (jusqu'au 31.12.2012) est de 3 480,00 et de 3 510,00 à partir du 01.01.2013 ; cette valeur peut être déduite en faveur des employés
Champ de colonne EM	permet de saisir une valeur numérique positive dans la plage de validité de 0,00 à 100,00, qui représente la part des employés dans les taux de primes de déduction totale LPP en pourcentage selon l'âge et le sexe définis dans les tables LPP de l'onglet Tables LPP de la base de l'entreprise. La somme des deux valeurs de champs EM et ER doit être de 100,00
Champ de colonne ER	d'entrer une valeur numérique positive dans la plage de validité de 0,00 à 100,00, qui représente la part de l'employeur dans les taux de primes de déduction totale LPP en fonction de l'âge et du sexe définis dans les tables LPP (onglet Tables LPP de la base de l'entreprise). La somme des deux valeurs des champs ER et EM doit être de 100,00

Valeurs de champs récupérées dans le tableau de définition LPP lors d'une mise à jour de version

Lors de la mise à jour d'une version précédente de Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires, le système génère une table de définition LPP avec les codes 0 non assuré et 1 Solution d'assurance 1, en récupérant les valeurs de champ (source) suivantes dans les champs (cibles) :

Identifiant interne source et cible	Champ cible	Champ source
F_WERT(40)	Ligne de table Code 1, champ de colonne Seuil d’entrée	Champ Seuil d'entrée, Onglet Constantes de la base de l'entreprise
F_WERT(31)	Ligne de table Code 1, champ de colonne Déd. coord.	Champ Coord. Contribution, onglet Constantes de la base de l'entreprise
F_WERT(32)	Ligne de table Code 1, champ de colonne Sal. Max	Champ Coord. Salaire max., onglet Constantes de la base de l'entreprise
F_WERT(33)	Ligne de table Code 1, champ de colonne Seuil Salaires	Champ Coord. Salaire min., onglet Constantes de la base de l'entreprise
F_WERT(7)	Ligne de table Code 1, champ de colonne EM	Champ LPP du sous-onglet Employé de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise
F_WERT(18)	Ligne de table Code 1, champ de colonne ER	Champ LPP du sous-onglet Employeur de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise

Base de l'entreprise - Onglet "Réserve des codes salaires"

Les codes de salaire de réserve peuvent être utilisés pour personnaliser les codes de salaire standard de l'onglet Codes sal. de la base du personnel. La version Light et Standard comporte 6 champs supplémentaires, la version professionnelle 20 champs supplémentaires pour la définition d'autres codes de salaire spécifiques à l'entreprise. La section Onglet Codes sal. de la base du personnel, sous-onglet Codes sal. de réserve, l'interaction entre les base de l'entreprise, du personnel et des GS est illustrée par l'exemple de la Contribution professionnelle.
Pour aller plus loin, l'exemple "Contribution professionnelle" doit être enrichi d'une condition supplémentaire.

Les codes des salaires de réserve sont adressés via la fonction LC(13), LC(14), LC(15), ... LC(18) ou LC(32) ainsi que les champs de colonne "Code 0", "Code1", "Code2" etc. et renvoient (résultat) la valeur du champ de colonne correspondant. La syntaxe correcte est la suivante

LC(nn) == NN

NN représente une valeur numérique du champ de colonne correspondant (0 pour "Code0", 1 pour "Code1", etc.). En plus de l'opérateur == tout autre opérateur de comparaison (!=, <=, >=) est possible.

Dans la zone Nom, les noms par défaut Réserve LC 1, Réserve LC 2, etc. sont remplacés par un nom significatif pour le nouveau code du salaire de réserve. Dans les champs de code suivants, les options spécifiques du code du salaire doivent être spécifiées sous forme de valeurs numériques ou non numériques. L'identifiant du GS de réserve et ses options sont immédiatement disponibles avec les options définies dans la zone Commande de code salaire de l'onglet Commande de la base des GS et dans le sous-onglet Codes sal. de réserve de l'onglet Codes sal. de la base du personnel.
Notez que la valeur définie du champ de colonne "Code0" apparaît comme valeur par défaut dans les options du code de salaire de réserve de la base du personnel. Si l'option applicable à la majorité des employés est définie dans le champ "Code0", vous vous épargnerez pas mal de définitions spécifiques dans la base du personnel !

Le GS existant "73000 Contribution professionnelle" est désormais complété par une condition : les employés soumis à la CCT et les employés redevables de cotisations sont répartis en deux groupes avec des taux de cotisation différents (p. ex., les membres d'une organisation d'employés avec un taux de cotisation inférieur et les non-membres avec un taux supérieur) et les employés non soumis à la CCT.

Dans l'onglet Codes sal. de réserve de la base de l'entreprise, réservez les codes de salaire, changez les options actuelles pour le GS Contribution professionnelle en "Membre (0,50%)", "Non-membre (0,75%)" et "Non" (aucune contribution).

Toujours dans la base de l'entreprise, l'onglet Champs supplémentaires permet de définir les deux taux Membre 0,50(%) et Non-membre 0,75(%) au lieu du taux unique précédent de 0,75(%).

Dans l'onglet Commande de la base des GS, le statut du GS 73000 Contribution professionnelle est laissé sur Toujours actif, tandis que la commande de code salaire est modifiée pour "Contribution professionnelle != (différent de) Non" : le GS doit être calculé pour tous les employés avec une option autre que l'option "Non" du code salaire de réserve "Contribution professionnelle".

Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires doit encore effectuer le calcul correct selon le statut "membre" ou "non-membre", comme suit :
Si le statut de code de réserve de salaire de la base personnelle est fixé sur "Membre", calcul avec la valeur du champ supplémentaire de base de l'entreprise 14, si le statut est fixé sur "Non-membre", calcul avec la valeur du champ supplémentaire 15 et retourne pour le statut "Non" la valeur zéro.

Traduit dans un langage compréhensible Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires :
IF(LC(13) == 0, F_ZUS(14),IF(LC(13) == 1, F_ZUS(15),0))/100

Cette formule est spécifiée dans le champ Taux de l'onglet Calcul de la base des GS. La division par cent à la fin de la formule (/100) ne doit pas être oubliée, car les valeurs absolues 0,75 et 0,50 ont été définies dans les champs supplémentaires 14 et 15 de la base de l'entreprise, mais la déduction réelle est de 0,75 % et 0,50 %.

Enfin, contrôlez l'exactitude du GS 73000 Contribution professionnelle modifié, en effectuant un calcul manuel des salaires avec les trois options de code salaire de réserve.

Base de l'entreprise - Onglet "Champs suppl."

Cet onglet propose 20 (version Light) et standard) ou 40 (version professionnelle) lignes supplémentaires permettant de définir des constantes supplémentaires spécifiques à l'entreprise. Les fonctions F_ZUS(1), F_ZUS(2), ... à F_ZUS(20) ou F_ZUS(40) permettent d'accéder aux valeurs des champs de colonnes Valeur, selon la numérotation des lignes.
L'amélioration de la fonctionnalité de calcul des salaires de Infoniqa ONE 50 avec des constantes d'entreprise supplémentaires, de nouveaux GS à générer en conséquence et d'éventuelles options de code de salaire de réserve est expliquée par l'exemple de la base de l'entreprise dans la section Onglet Codes sal. de la base du personnel, sous-onglet Codes sal. de réserve.

Certains champs supplémentaires sont initialisés avec des valeurs à l'installation de Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires, et intégrés dans les calculs des GS de la base des GS standard. Ces valeurs doivent être contrôlées et être adaptées aux spécificités de l'entreprise avant le premier calcul des salaires. Par contre, si des lignes entières avec des valeurs prédéfinies doivent être déplacées ou supprimées, les genres de salaire correspondants doivent également être adaptés. Tenez compte des explications suivantes sur les champs supplémentaires prédéfinis :

Ligne Moyenne Horaire théorique.

La valeur indiquée de 174.00 correspond à un mois de 40 heures par semaine et d'une semaine de 5 jours ouvrables. Cette valeur est insérée dans les champs Horaire th. p. mois gérés par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires. et Tarif horaire de l'onglet Salaire de la base du personnel, et directement dans le calcul des GS 172 Horaire th. Nouveau, 174 Nouveau taux horaire, 176 Horaire th. entreprise Nouveau, 10100 Réduction de salaire en h., 10120 Réduction de salaire chômage partiel (ITP), 10200 Versements différés de salaire en h., 10300 Versements différés de salaire en j., 10400 Chômage partiel (ITP) 80%, 12500 Heures supplémentaires 100%, 12600 Heures supplémentaires 125% et 12700 Heures supplémentaires 150% de la base des GS standard.

Ligne Nbre jours de travail par mois

La valeur par défaut de 21,75 correspondant à une moyenne de 21,75 jours de travail par mois pour une semaine de 5 jours, est insérée dans le champ Tarif journalier (onglet Salaire de la base de l'entreprise) géré par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires et dans le calcul des GS 173 Nouveau taux journalier, 175 Nombre nouveaux jours et 10150 Réd. pro rata du nouveau salaire de la base des GS standard.

Ligne 4 Semaines de vacances pour SH (Salaires Horaires) en %

La valeur par défaut de 8,33 correspond à l'indemnité de vacances correcte de 8,33 % du salaire horaire correspondant pour un droit aux vacances annuelles de 4 semaines. Les GS concernés dans la base des GS standard sont 11100 Indemnité de vacances et 11140 Calcul des vacances (MT).

Ligne 5 Semaines de vacances pour SH (Salaires Horaires) en %

La valeur par défaut de 10,63 correspond à l'indemnité de vacances correcte de 10,63 % du salaire horaire correspondant pour un droit à des vacances annuelles de 5 semaines. Les GS concernés dans la base des GS standard sont 11100 Indemnité de vacances et 11140 Calcul des vacances (MT).

Ligne 6 Semaines de vacances pour SH (Salaires Horaires) en %

La valeur par défaut de 13,04 correspond à l'indemnité de vacances correcte de 13,04 % du salaire horaire correspondant pour un droit à des vacances annuelles de 6 semaines. Les GS concernés dans la base des GS standard sont 11100 Indemnité de vacances et 11140 Calcul des vacances (MT).

Ligne - Indemnité jour férié en %

La valeur par défaut de 3.50 (%) correspond au remboursement de 8 jours fériés annuels obligatoires indemnisés (payés). Les GS concernés dans la base des GS standard sont 11200 Indemnité jours fériés et 11240 Calcul jours fériés (MT).

Lignes - Assurance-maladie (employé) en %, (employeur) en %

Ici, les déductions "employés" et "employeur" peuvent être indiquées pour les retenues sur salaire des primes de caisse d'assurance-maladie. Les valeurs de champs sont reprises dans les GS toujours actifs 66100 Cot.caisse maladie % et Cot. patronale CM (en %).

Lignes Utilisation privée véhicule de service en %, Utilisation privée véhicule de service taux minimal par mois, Utilisation effective privée indemnité kilométrique

Ces trois champs supplémentaires, ainsi que les GS 21600 Part privée véhicule de service et 21700 Part privée véhic. serv. (effective), ont été définies par rapport au nouveau certificat de salaire. Les valeurs par défaut des champs doivent être remplacées par les valeurs légales actuellement en vigueur.

Ligne Frais automobile km

La valeur de 0,85 correspondant à une indemnité kilométrique de 0,85 CHF pour un véhicule personnel, est incluse dans le GS 37000 Frais d'auto - km. Ce dernier ayant le statut de GS Actif sur appel doit donc être pré-saisi.

Remarque fiche de salaire

Dans un tableau de 20 lignes, les champs de colonne Remarque, Valide du et Valide au, vous permettent de définir des remarques de fiche de salaire à imprimer sur les décomptes de salaire de tous les employés.

La section de l'onglet Notes de la base du personnel explique l'option de remarques personnelles sur la fiche de salaire.

Les champs de colonne Remarque permettent de définir un nombre au choix de mesInfoniqa ONEs brefs. Afin de garantir leur impression dans les décomptes de salaire, vous devez définir une période de validité dans les colonnes Valide du et Valide au. Cliquez sur les flèches vers le bas, à droite des deux champs de validité, pour afficher une fenêtre de calendrier permettant de récupérer une date directement. Si une période de décompte se situe en dehors de la période de validité définie pour une remarque de fiche de salaire, celle-ci n'est pas imprimée.
Sur le décompte de salaire standard de Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires, vous trouverez la remarque "Vérifiez ce décompte de salaire immédiatement et en cas d'incohérence, veuillez nous contacter sans délai". Ce n'est pas une remarque de fiche de salaire, celle-ci a directement été définie sur la liste de décompte de salaire.

Base de l'entreprise - Onglet "Tables personnalisées"

Les structures des systèmes de salaire deviennent de plus en plus complexes : il ne s'agit plus seulement d'un salaire de base fixe plus telle ou telle prime, mais de composantes liées à la performance, telles que des commissions et des primes, des systèmes d'indemnités de qualification distinctes, des structures de rémunération complexes avec des classes et des niveaux de salaire qui gèrent la vie quotidienne. Souvent ces composants de salaire spécifiques à l'entreprise ont été et sont édités et gérés dans un programme de calcul de tableau, puis les données sont ensuite importées ou même, pour corser le tout, sont entrées à la main. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires met un terme à cette situation en proposant un outil qui permet d'intégrer facilement des mécanismes de calcul complexes avec des tables personnalisées librement définissables. Nous expliquons ci-après l'implémentation et le paramétrage d'un petit système de commission qui fonctionne et qui est déjà intégré dans Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires.

Définitions de la table

L'onglet Tables personnalisées vous permet de définir la structure qui servira de base aux calculs. Après avoir lancé la base de l'entreprise et activé l'onglet Tables personnalisées, un tableau vide s'affiche pour la saisie des définitions. En sélectionnant le nom d'une table définie dans la boîte à liste déroulante Tables personnalisées, chaque table déjà définie peut être activée et modifiée à volonté.

Un nom de table significatif doit être saisi dans le champ Code. Il suffit de saisir le nom sur la première ligne, via le bouton de fenêtre Enregistrer pour que Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires inscrive l'identifiant sur chaque ligne suivante contenant des informations.

Les champs De et À vous permettent de spécifier la plage de valeurs (p. ex., une fourchette de vente pour laquelle une certaine commission doit être payée), qui sera utilisée comme premier facteur dans une multiplication avec la valeur à définir dans le champ Montant comme second facteur. La ligne 1 de la table exemple "Commission" définit que pour un résultat de vente situé entre 10'000.00 et 14'999.00, un supplément de 5(%) doit être payé.

Les champs Date du et Date au vous permettent de définir une période de validité de la table. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires accepte les variantes suivantes :

les deux champs sont vides : le tableau est valide pour une durée illimitée
Les valeurs de date de validité sont spécifiées dans les deux champs : la table est valide pour la période définie, indépendamment du paramétrage du GS
Champ vide "Date du", valeur valide dans le champ "Date au" : la table est valide de la date de définition du calendrier à la date de fin définie
En revanche, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires n'effectue aucun calcul dans le cas inverse, c'est-à-dire une date de début de validité définie et un champ de fin de validité vide !

Cliquez sur la flèche vers le bas, à droite des champs de date pour afficher une fenêtre de calendrier permettant de sélectionner une date. Lorsque la date est saisie manuellement, elle doit être formatée avec un point entre le jour/mois et le mois/année.
Toutes les modifications de tables (modification, suppression, création de nouvelles) doivent être enregistrées via le bouton de fenêtre Enregistrer !
La table implémentée mentionnée soulève deux questions (mathématiques) : il semble que les plages de valeurs entre la valeur "Du" et la valeur "Au" qui suit ne sont pas définies (p. ex. 14 999,95, 19 999,20, 24 999,75 etc.). Comment Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires traite-t-elle désormais les données de base (pré-saisies) telles que les valeurs 14999,95, 19 999,20, 24 999,75, etc. susmentionnées ? Elles sont correctement calculées au taux défini dans la ligne de la table correspondante, donc 14 999,95 avec 5(%), 19 999,20 avec 9(%) et 24 999,75 avec 13(%). Par-contre avec un résultat de vente dès 30'000.00 et au-dessus aucun calcul ne s'effectue. Une ligne supplémentaire doit donc être ajoutée à la table : valeur "du" = 30 000.00, valeur "au" = vide ou, p. ex., 999 999,00, "montant" = taux de rémunération.

Relier la table au GS

D'après d'autres exemples expliqués, vous savez que la simple définition des bases de calcul ne suffit pas ; il faut les traiter dans les GS. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires doit connaître la base de calcul individuelle (p. ex., qu'une rémunération à la commission déclenche des résultats de vente personnels) et ensuite traiter celle-ci "d'une manière ou d'une autre" sur la base de la table définie. La procédure est expliquée en utilisant l'exemple des GS "21300 Saisie du montant commission" et "21301 Commission" de la base des GS standard. Seuls les paramétrages les plus importants sont expliqués ; vous trouverez des descriptions détaillées de tous les champs et options de la base des GS à la section Onglet Calcul de la base des GS.

GS 21300 Saisie du montant commission

Onglet Commande de la base des GS

La principale différence, hormis l'attribution du nom, est l'option Toujours actif de la zone Statut : le GS doit toujours être calculé sans aucune autre action de l'utilisateur.

Onglet Calcul de la base des GS

Dans le sous-onglet Calcul, les valeurs par défaut zéro sont spécifiées dans les deux champs Unité et Taux, et l'option Unité Corr.(igible) doit être activée dans le champ Unité afin que la valeur par défaut zéro puisse être remplacée dans la pré-saisie. En tant que simple base de calcul, le résultat des ventes ne déclenche bien sûr aucune obligation de sécurité sociale, c'est pourquoi aucune des options ne doit être activée dans la zone Obligations. L'option Montant de la zone Propriétés doit être activée (GS de majoration). Les trois options activées "Ne pas calculer", "GS auxiliaire" et "Invisible" sont étroitement liés : si l'option "GS auxiliaire" est activée (et c'est le cas ici, sauf l'acceptation d'un résultat de vente provoquant le supplément, rien ne se passe avec le GS), les deux autres options susmentionnées s'activent automatiquement. Ne pas calculer fait que le résultat du calcul d'un GS n'entre pas dans le champ de totalisation de la colonne "Calculer" du traitement de salaire et du décompte de salaire, avec l'option activée "Invisible", la représentation du résultat du calcul sur le décompte de salaire est masquée, mais pas sur le calcul des salaires.

GS 21301 Commission

Onglet Commande de la base des GS

La principale différence, hormis l'attribution du nom, est l'option Toujours actif de la zone Statut : le GS doit toujours être calculé sans aucune autre action de l'utilisateur.

Onglet Calcul de la base des GS

Onglet Calcul de la base des GSDans le sous-onglet Calcul, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires doit calculer selon la formule :
résultat des ventes x taux de commission correspondant de la table Commission
.

Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires connaît le résultat des ventes à partir du champ "Unité" du numéro de code GS 21300 Saisie du montant commission. Cette valeur est transférée dans Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires avec la fonction SE(21300) dans le champ Unité. Dans la zone Taux, nous voyons la fonction ITAB(), qui est utilisée pour accéder à la table de commission : les deux paramètres "Nom de la table" (entre guillemets !) séparés par des virgules et la valeur à vérifier dans la table (c'est-à-dire le résultat des ventes ou la valeur de la zone "Unité" du numéro de code GS 21300) doivent être transférés à la fonction. L'option Au plus près, dans la zone Arrondi a pour effet que le résultat du calcul est arrondi à ,05 selon les règles d'arrondi commerciales reconnues (1 234,224 = 1 234,20, 1 234,225 = 1 234,25). Étant donné que les commissions de vente sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et doivent être incluses dans les bases de calcul correspondantes, les options correspondantes dans la zone Obligations doivent être activées. La zone de saisie située sous les options d'obligation vous permet de spécifier d'autres obligations sous forme de numéros de codes GS, séparés par des virgules. Dans l'exemple, le montant de commission entre également dans les obligations (soumis) du GS 92100 Base correction impôts source.
Pour terminer effectuez un examen du calcul de commission pour voir s'il est correct. Un résultat de vente valide doit d'abord être pré-saisi. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires se charge ensuite du reste lors du traitement des salaires.

Base de l'entreprise - Onglet "Tables ALFA"

Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires permet de calculer automatiquement les allocations familiales et de formation si les paramètres de la base du personnel sont corrects.
Pour pouvoir calculer correctement les allocations, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires doit connaître les noms des enfants et leur date de naissance (à définir dans l'onglet Enfants de la base du personnel), ainsi que les barèmes cantonaux applicables (code canton valide dans le champ "Canton" de l'onglet Codes sal. de la base du personnel).
Les allocations pour enfants versées peuvent être analysées via la commande de menu États, Traitement annuel, Allocations familiales et sont directement insérées dans le décompte des caisses de compensation via la commande de menu États, Traitement annuel, Décompte caisse de compensation.

Les taux d'indemnités cantonaux sont définis dans des tables modifiables qui s'ouvrent et peuvent être modifiées dans l'onglet Tables CAF de la base de l'entreprise. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires est livré avec les tables d'allocations familiales et de formation des 26 caisses de compensation cantonnales, en vigueur à la date de la livraison du programme. Pour modifier une table, sélectionnez le code canton correspondant dans la boîte à liste déroulante Code canton pour afficher la table de taux correspondante. Les modifications apportées aux tables doivent être enregistrées via le bouton de fenêtre Enregistrer !

L'option Orienté famille n'est activée que pour le canton du Jura, car actuellement (30.09.2007) seul ce canton connaît une orientation familiale (la plus élevée possible parmi les différentes allocations familiales pour tous les enfants ayant droit aux allocations s'il y a plus de 2 enfants ayant droit aux allocations) des allocations familiales.
Avant le premier calcul de salaire productif, ainsi qu'au début de l'année, vérifiez la validité des barèmes cantonaux applicables à votre entreprise et, dans le cas de nouveaux employés ayant droit à une prime, effectuez un calcul manuel du salaire à titre d'essai après avoir défini toutes les données de la base du personnel.

Onglet Tables LPP de la base de l'entreprise

Si vous disposez d'une solution de prévoyance LPP avec des taux de cotisation échelonnés en fonction du sexe et de l'âge, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires est un outil très efficace pour calculer correctement les déductions et les décomptes LPP, sans avoir à effectuer de longs calculs individuels pour chaque personne, grâce à des tableaux LPP librement définissables correspondant à votre solution LPP.
Par défaut, vous recevez Sage 50 Gestion des salaires est livré avec une table "LPP" déjà définie. Elle contient les taux de cotisation légaux de la partie épargne, c'est-à-dire qu'elle ne tient pas compte de la partie assurance risques différents et ne prend donc pas en compte les employés avant l'âge de 25 ans. Vous pouvez adapter cette table "LPP" selon votre règlement de prévoyance ou définir une table. Toutes les modifications de l'onglet LPP doivent être enregistrées via le bouton de fenêtre Enregistrer !
Les noms de tous les tableaux définis sont immédiatement disponibles comme option de sélection dans le champ LPP de l'onglet Codes sal. de la base du personnel.

Création d'une table LPP

Le champ "Code LPP" permet de définir un nom de table, tandis que les champs "Âge hommes à partir de", "Âge hommes jusqu'à", "Âge femmes à partir de" et "Âge femmes jusqu'à" permettent de définir la période d'âge pour laquelle un certain taux de déduction s'applique.
Les primes de cotisation totales (part de l'employé et de l'employeur !) sont indiquées dans les champs de colonne "Cotisation en % hommes" et "Cotisations en % femmes".
Le champ "Déduction de coordination "affiche la déduction de coordination valide, mais les valeurs des champs Seuil d'entrée Déd. Coor. LPP et Salaire LPP min. (onglet Constantes de la base de l'entreprise) sont déterminantes pour la prise en compte correcte du plancher LPP dans le calcul des déductions LPP basé sur des tables !

Pour un calcul LPP correct basé sur une table, sélectionnez le nom de la table valide dans le champ LPP de l'onglet Codes sal. de la base du personnel, et non pas "Déduction en %" ou "Déduction en Fr". Les champs LPP des sous-onglets Employé et Employeur (onglet Constantes de la base de l'entreprise) permettent de spécifier la clé de répartition totale des primes entre l'employé et l'employeur, en pourcentage ; la somme des deux champs doit donc être égale à 100 ! (Les deux valeurs de champs sont reprises en tant que paramètres de la fonction BVGPROZ() dans le calcul des GS 64300 Prime LPP fixe (Table) et 95730 Cot. patronale LPP (en %) de la base des GS standard)

La LPP représente une solution minimale légale, c'est pourquoi les réglementations de prévoyance qui dépassent la LPP ne sont pas rares. Dans le cas d'un règlement comportant une solution minimale légale et une assurance supplémentaire, d'autres paramétrages sont nécessaires. Dans ce cas, contactez notre service d'assistance ou votre spécialiste Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires en temps voulu !

Prise en compte du salaire coordonné minimum

Dans le cas d'une solution LPP légale, le salaire minimum coordonné (salaire assuré, salaire brut correspondant moins la déduction de coordination) doit être au moins égal à un huitième de la rente AVS simple maximale en vigueur. S'il est arithmétiquement inférieur, le montant du salaire minimum coordonné (CHF 3 480,00 jusqu'au 31.12.2012, 3 510,00 CHF à partir du 01.01.2013) s'applique. Avec 13 salaires bruts mensuels de 8 000,00 CHF et un taux d'occupation de 25%, le salaire correspondant est de 1 430.00 CHF ((13 x 8 000,00 x 0,25) - 24 570,00), c'est-à-dire le salaire minimum coordonné de 3 510,00 CHF à définir dans le champ Constantes de Salaire LPP min.de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise. Le GS "64300 Prime LPP (table)" de la base des GS standard garantit la prise en compte correcte du salaire minimum coordonné sans paramétrage supplémentaire du GS.
Si vous avez défini plusieurs tables LPP différentes, mais qu'une seule de ces tables est utilisée pour chaque salarié, aucun GS supplémentaire ne doit être généré. La commande de code salaire des GS 64300 Prime LPP fixe (Table) et 95730 Cot. patronale LPP (en %) de la base des GS standard est paramétré de telle sorte que la table spécifiée individuellement dans le champ LPP des GS (onglet Codes sal. de la base du personnel) est toujours traitée lors du calcul du salaire avec les GS mentionnés. Si, par contre, vous devez utiliser plusieurs tableaux pour des personnes individuelles, contactez notre service d'assistance ou votre spécialiste Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires en temps voulu !

Base de l'entreprise - Onglet "Tables I.S."

A condition que les tables de taux d'imposition à la source cantonales aient été importées, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires peut être utilisé pour effectuer des calculs automatisés de déduction d'impôt à la source lors traitement des salaires et pour créer des décomptes d'impôt à la source pour n'importe quelle période. Infoniqa Switzerland Software and Services AG vous livre volontiers sur commande, pour un prix très attractif, les fichiers sur CD des barèmes de l'impôt à la source de tous les cantons.

Les fichiers de tables de taux doivent être importés dans l'onglet Tables des I.S de la base de l'entreprise, et peuvent être consultés et modifiés (ce qui ne devrait être nécessaire que dans des cas exceptionnels).

Lire les fichiers des barèmes de l'impôt

Ouvrez la base de l'entreprise, activez l'onglet Tables des I.Saux TVQ et appuyez sur le bouton de fenêtre Tab. Importation. La fenêtre Ouvrir permettant de rechercher et récupérer des fichiers de tables de taux IS s'affiche. Dans la boîte à liste déroulante Rechercher dans : sélectionnez votre lecteur de CD-ROM ou l'emplacement où se trouve les fichiers de barèmes d'imposition. La zone d'affichage inférieure de la fenêtre affiche les fichiers sous la forme QST_DeuxChiffresCodeCantonDeuxChiffresAnnée.txt (p. ex. QST_ZG05.txt) et le fichier QSTECode.txt. Un double-clic sur le fichier de canton souhaité ou sur le bouton de fenêtre Ouvrir lance le processus d'importation, qui prend entre quelques secondes et plusieurs minutes selon la taille du fichier et l'environnement matériel et logiciel. Une fois le processus d'importation terminé, vous pouvez sélectionner et afficher les différentes tables de taux dans la boîte à liste déroulante Tables des I.S et, si nécessaire, les modifier. Les fichiers de table de taux IS importés étant enregistrés dans le répertoire Common, ils sont donc visibles et valides pour tous les mandats.

Enfin, le fichier QSTECode.txt mentionné doit également être importé.

Importer fichier de définition QSTECode.txt

Le fichier QSTECode.txt contient d'importantes définitions cantonales qui diffèrent de l'algorithme de calcul standard et doit être copié dans le répertoire Common avant les premiers calculs automatisés d'impôt à la source basés sur des tables.
Le processus de copie est le même que pour le chargement / la lecture des fichiers de tables de taux IS : le bouton de fenêtre Importation des codes affiche la fenêtre Ouvrir permettant de sélectionner un fichier. Double-cliquez sur QSTECode.txt ou le bouton de fenêtre Ouvrir lorsque le fichier est sélectionné pour importer le fichier dans le répertoire Common. Un fichier déjà existant portant le même nom (p. ex. de l'année précédente) sera automatiquement remplacé.

Les champs des colonnes des tables de taux d'impôt à la source

Lorsque vous sélectionnez les tables des I.S. dans la boîte à liste déroulante, une table de taux est chargée dans la table de l'onglet Tables des I.S.
Les champs de la colonne Code IS affichent le code tarifaire, tandis que les champs de colonne Brut de et Brut à affichent la zone de l'assiette fiscale sur laquelle l'impôt sera prélevé. Le taux d'imposition, nominal en francs suisse ou relatif comme taux de déduction en %, se trouve dans les autres champs des colonnes d'une ligne.
Les colonnes intitulées "0", "1", "2" etc. représentent le nombre d'enfants ; ces champs de colonnes affichent le montant ou le taux de déduction fiscale pour le nombre d'enfants correspondant.

Base de l'entreprise - Onglet "Statistique"

Cet onglet n'est visible que pour les versions de licence standard et professionnelle. Une documentation d'aide distincte et gratuite sur les modules statistiques Statistique de l'emploi (STATEM), Statistique de la structure des salaires OFS et Statistiques de chômage partiel peut être téléchargée dans la zone de téléchargement de notre page d'accueil sous forme de fichiers Word ou PDF.

Plusieurs numéros REE spécifiques au mandat peuvent être saisis et gérés dans la table contenant les champs de colonnes N° REE, Place de travail, Description, Adresse, NPA/Localité, Heures/semaine et Leçons/semaine. Ils sont communiqués par l’Office fédéral de la statistique aux entreprises soumises aux statistiques. La condition préalable à une génération sans erreur du ou des fichiers xml lors de l'utilisation de la procédure unifiée de communication des salaires PUCS est que les numéros REE soient corrects, valides et correctement attribués aux employés soumis aux statistiques dans la boîte à liste déroulante N° REE/Temps de travail (onglet Statistique de la base du personnel)

Onglet Nouveau certificat de salaire de la base de l'entreprise

Cet onglet permet d'effectuer toutes les définitions applicables générales, c'est-à-dire principalement pour tous les employés, en haut et en bas du formulaire de certificat de salaire. Ces définitions peuvent être remplacées pour des personnes spécifiques par les entrées de l'onglet Certificat de salaire de la base du personnel. En d'autres termes, les définitions de l'onglet Certificat de salaire de la base de l'entreprise s'appliquent à tous les employés sans indications dans l'onglet Certificat de salaire de la base du personnel.
Les explications suivantes concernant chacun des champs décrivent les cas normaux de manière générale. Pour des informations spécifiques et détaillées sur la définition correcte et juridiquement valable du formulaire de certificat de salaire, veuillez consulter la marche à suivre sur la page d'accueil de la Conférence suisse des impôts.

Bouton-radio Certificat de salaire / Attestation de rentes

Le bouton-radio A - Certificat de salaire, coché par défaut, inscrit un X dans le champ A du formulaire de certificat de salaire.

Option Transport gratuit entre le domicile et le lieu de travail

Lorsque l'option est cochée, un X est enregistré dans le champ F concerné du formulaire de certificat de salaire. Si l'employé na aucun coût pour le trajet domicile-travail, cette option doit être activée, p. ex. : dans les cas suivants :

Mise à disposition d'un véhicule de service par l'employeur, si l'employé ne doit pas payer lui-même le trajet pour aller travailler selon le taux correspondant du Touring Club Suisse
Acheminement sur le lieu de travail par transport collectif
Indemnisation des frais effectifs, selon le kilométrage du véhicule, versée aux employés du service externe qui utilisent principalement leur véhicule personnel pour se rendre directement de leur domicile chez leurs clients, sans se rendre préalablement dans les locaux de leur employeur
Mise à disposition d'un abonnement général utilisé pour des raisons professionnelles. Si un employé reçoit un abonnement général sans nécessité professionnelle, l'abonnement général doit être déclaré comme revenu imposable à la valeur du marché dans le champ 2.3 du formulaire de certificat de salaire

Le paiement d'un demi-tarif n'a pas à être certifié.

Option Repas dans une cantine / chèques-repas

L'option activée inscrit un X dans la zone G du formulaire de certificat de salaire et doit être activée si les employés reçoivent des chèques-repas ou si les frais (supplémentaires) d'un repas principal externe sont remboursés sous forme d'indemnités de frais pendant au moins la moitié des jours travaillés. Ajoutez une remarque si l'employeur offre à ses employés la possibilité de bénéficier de déjeuners ou de dîners à prix réduit dans un restaurant du personnel. Ceci est valable, même si l'on ne sait pas, si l'employé fait uInfoniqa ONE de cette possibilité.

Option Conditions du chiffre en marge 52 sont respectées

Si cette option est activée, un X est inscrit dans le champ précédent 13.1.1 du formulaire de certificat de salaire ; le champ de montant suivant réservé à la déclaration des remboursements de frais effectifs doit rester vide dans ce cas. L'option peut être activée dans les conditions suivantes :

Les frais de nuitée sont remboursés sur présentation de justificatif
les frais d'un repas principal pour le diner ou le souper sont remboursés à leur valeur effective dans la limite de 35,00 CHF en général ou si l'indemnité forfaitaire correspondante ne dépasse pas 30,00 CHF
Les invitations de clients sont décomptés conformément à la TVA
L'utilisation des moyens de transport publics (train ou avion) est prouvé par justificatif
L'indemnité kilométrique versée pour l'utilisation professionnelle d'un véhicule privée n'excède pas 70 centimes
Les faux frais sont si possible remboursés sur présentation de justificatifs ou sous forme d'un forfait journalier de 20,00 CHF au maximum

Si cette option est activée, les deux champs suivants Règlement de frais agréé...doivent être vides.

Règlement de frais agréé...

Si votre entreprise a un règlement des frais diffèrent de celui décrit dans les conditions d'option du paragraphe 52..., celui-ci peut être soumis à l'autorité fiscale cantonale compétente pour approbation. Pour les règlements de frais soumis à approbation, sélectionnez le code canton de l'autorité fiscale compétente dans le champ de sélection et entrez la date d'approbation dans le champ de date du dessous. Dans ce cas, la chaîne "Règlement de frais agréé par le canton XY le JJ.MM.AAAA" s'inscrit dans le premier des deux champs de texte du formulaire de certificat de salaire 15. Si les deux champs mentionnés ne sont pas vides, l'option précédente Conditions du chiffre en marge 52... ne doit pas être activée.
Vous trouverez des exemples de règlement des frais sur la page d'accueil de la Conférence suisse des impôts.

Champ Autres prestations salariales accessoires

Les descriptions d'autres prestations salariales accessoires de l'employeur que celui-ci ne peut pas estimer et qui, pour cette raison, n'ont pas été déclarées dans le champ 2 du formulaire de certificat de salaire, doivent être indiquées dans ce champ. Les identifiants des prestations salariales accessoires spécifiés sont inscrits dans les champs 14 du formulaire de certificat de salaire.
Ces prestations salariales accessoires sont définies comme des prestations en espèces de différentes sortes, p. ex. des biens ou des services fournis par l'employeur, que les employés ont acquis gratuitement ou à un prix préférentiel particulièrement bas.
Il n'est pas nécessaire d'indiquer ces prestations salariales accessoires si elles sont considérées comme mineures selon les directives de l'AVS. Sont considérés comme minimes les rabais habituels accordés au personnel de la branche, à condition que les marchandises ou services soient fournis à l’employé pour son uInfoniqa ONE personnel exclusif et au moins à prix coûtant. Vous trouverez sous le chiffre en marge 72 la marche à suivre pour remplir le certificat de salaire pour les autres exceptions à l'obligation de déclarer.

Champ Observations Chiffre 15

Inscrivez dans ce champ tous les renseignements complémentaires qui n’entrent dans aucun des autres GS ; les valeurs de champs s'inscrivent dans le deuxième des deux champs 15 du formulaire de certificat de salaire. Les indications de valeur des champs possibles sont notamment :

Le nombre de jours ayant donné lieu au versement d'indemnités pour perte de gain, si celles-ci n'ont pas été payées par l'employeur et ne sont pas comprises dans le salaire brut sous chiffre 8 du certificat de salaire. Si les employés reçoivent des indemnités pour perte de gain versées par l'employeur, les montants correspondants doivent être déclarés dans le champ du formulaire de certificat de salaire 1 ou 7

Option Participation de collaborateur - Valeur vénale pas agréé

Cette option doit être activée, lorsque la valeur vénale des participations du collaborateur n'a pas (encore) été agréée par l'autorité fiscale cantonale compétente. Lorsque l'option est activée, aucune donnée ne peut plus être entrée dans les deux champs suivants.
Le report du montant de participation du collaborateur relatif à l'impôt s'effectue dans le champ 5 du formulaire de certificat de salaire concerné, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires, via des GS spécifiques.
Tous les cas de participations de collaborateur doivent être clairement mentionnés sur la feuille annexe du certificat de salaire concerné (c'est-à-dire avec toutes les données significatives des personnes comme le nom, le prénom, la date de naissance etc.).

Champs Valeur vénale de participation de employé agrée par...

Si l'autorité fiscale cantonale compétente a agréée la valeur vénale de la participation du collaborateur, il faut choisir le code canton de l'autorité fiscale ayant accordé l'autorisation dans le premier champ de sélection, et spécifier la date d'autorisation dans le champ de date qui suit. La chaîne "valeur vénale de participation de collaborateur agrée par l'autorité fiscale du canton XY le JJ.MM.AAAA" s'inscrit dans le champ 15 du formulaire de certificat de salaire.

Participation de collaborateur sans revenu imposable

Si la participation du collaborateur ne dégage pas (encore) de revenu imposable, sélectionnez une des raisons dans la boîte à listes déroulante pour inscrire la remarque appropriée dans le champ 15 du formulaire de certificat de salaire.

Champs Part privée véhicule de service agréée...

Si l'employé peut utiliser un véhicule de service à titre privé, la valeur correspondante doit être déclarée comme revenu imposable dans le champ 2.2 du formulaire de certificat de salaire. Si l’employeur prend à sa charge la totalité des frais, l'employé ne réglant que les frais de carburant pour ses longs trajets privés le week-end ou durant les vacances, le montant à déclarer se monte à 0,80% par mois (selon le guide relatif à l'établissement du certificat de salaire de la Conférence suisse des impôts du 25.08.2006) du prix d'achat ou du prix d'achat au comptant du véhicule retenu dans le contrat de leasing (hors TVA), mais au moins CHF 150 par mois.
Si le canton du siège de l'employeur autorise un part privée inférieure à 0,80% du prix d'achat par mois, sélectionnez le code canton de l'autorité fiscale cantonale dans la première boîte à liste déroulante et spécifiez la date d'autorisation dans le champ de date qui suit. Ainsi, la chaîne "part privée pour véhicule de service agréée par le canton XY (plaque d'immatriculation du canton) le JJ.MM.AAAA" s'inscrit dans le champ de formulaire 15 du certificat de salaire.

Bouton Guide

Affiche à l'écran les instructions pour remplir le certificat de salaire de la Conférence suisse des impôts

Base des GS

La base des GS est la partie la plus sophistiquée et la plus intéressante de Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires, son cœur même. Tous les GS, et en particulier leur logique de calcul, sont définis et paramétrés dans la base des GS. De même que les bases du personnel et de l'entreprise, la base des GS est également divisée en onglets thématiques individuels. Ils sont expliqués en détail ci-après, ainsi que leurs champs et leurs options.

La base des GS s'ouvre via le bouton de la barre d'outils Base des GS de la combinaison de touches + ou la commande de menu Édition, Données de base, Base des GS.

Lorsque l'option "Ouvrir la base du personnel/GS en même temps que..." est activée dans l'onglet des options Généralités de la fenêtre d'options (commande du menu Outils, Options), la base des GS s'ouvre en même temps que la table des GS (et vice-versa).

Si l'option précédemment mentionnée n'est pas activée et que la table des GS est ouverte, la base des GS peut s'ouvrir par double-clic sur n'importe quel GS de la table des GS.

La base des GS s'ouvre toujours en lecture seule. Il peut être déverrouillé via le bouton de la barre d'outils Basculer du mode édition au mode lecture seule, la touche de fonction ou la commande de menu Éditer, Mode édition.
La base des GS et sa fonctionnalité sont testées par swissdec. C'est d'une part une garantie de qualité. D'autre part, les GS de la classe "30 Bases sociales / GS SUVA", c'est-à-dire les GS 90000 à 94000 de la base des GS standard, ne doivent en aucun cas être modifiés, voire supprimés ! Les GS mentionnés calculent toutes les bases s'assujettissement et d'autres GS auxiliaires importants.

Onglet Commande de la base des GS

L'onglet Commande permet d'attribuer aux GS un numéro de code, un nom, ainsi que des paramètres de CG et de centre de charges, et notamment de définir leur comportement.
La version Light ne permet pas de modifier les paramètres par défaut dans les zones Commande de code salaire et Comptabilisation de la base du personnel !

Partie Généralités

Champ Code

Chaque GS doit se voir attribuer un numéro de code unique. Un maximum de 9 caractères numériques compris entre 0 et 150000000 est autorisé pour le code. Le numéro de code doit également se trouver dans la zone logique d'un groupe défini par des classes de GS. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires est livré avec une structure de classe de GS qui a déjà été différenciée et peut être modifiée. Vous pouvez les afficher dans l'onglet Classes.

Champ Code

En plus des classes de GS, le code permet de regrouper les GS liés de manière thématique et logique. Le code n'identifie pas un GS de façon unique, c'est-à-dire que plusieurs GS peuvent avoir le même code. 8 caractères alphanumériques maximum sont autorisés. Le code, et non la clé de GS, est imprimé sur les certificats de salaire.

Champ "Classe des GS"

Le champ Classe est un champ d'affichage en lecture seule. Lorsque vous définissez un numéro de code, la classe correspondante s'affiche selon la définition de l'onglet Classe. Les classes de GS structurent la base de données des GS de façon logique et thématique.

Partie "Désignation"

Permet de définir le nom du GS. L'identifiant de GS en français, dans le premier champ texte, apparaît sur tous les états. Les identifiants de l'un des quatre champs Langue contrôlent la langue du décompte des salaires via la valeur de sélection du champ Langue dans l'onglet Codes sal. de la base du personnel. Pour que les noms de GS soient imprimés dans la langue souhaitée dans les décomptes de salaires, ils doivent être traduits dans les langues souhaitées, dans les champs correspondants de la zone Désignation de la base des GS et les identifiants de zone doivent être renommés si nécessaire (comme déjà mentionné : double-cliquez sur l'identifiant, tout en appuyant sur la combinaison de touches +).

Zone Statut

Les 3 statuts possibles contrôlent le statut d'activité d'un GS.

Statut Inactif

Le GS n'est pas calculé et ne peut pas être pré-saisi, quels que soient ses autres paramètres. Ce statut permet donc d'exclure du traitement (calcul) les GS qui ne sont actuellement pas nécessaires, au lieu de les supprimer définitivement.
Vous pouvez généralement supprimer l'affichage des GS inactifs dans la base et la table des GS, en activant l'option Ne pas afficher les GS inactifs dans l'onglet Genres de salaire de la fenêtre d'options (commande de menu Outils, Options).

Statut Actif sur demande

Le GS n'est calculé que s'il a été pré-saisi. Les exemples d'application classiques sont les GS à caractère variable, tels que le salaire horaire, l'indemnité d'heures supplémentaires, les GS de correction, etc.
Notez le cas particulier des traitements de salaires définis individuellement : les GS dont le statut est Actif sur demande sont toujours considérés comme actifs et sont toujours calculés lors de traitements de salaires individuels s'ils ont été déclarés comme GS du traitement de salaires spécial correspondant !

Statut Toujours actif

Avec ce statut, un GS est toujours calculé automatiquement. Le paramétrage de la commande de code salaire détermine si le calcul doit être effectué individuellement pour chaque personne.

Option Saisie multiple

En règle générale, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires ne permet que l'attribution unique d'un genre de salaire par personne et calcul de salaire. Pour attribuer un GS plusieurs fois par calcul de salaire (p. ex., si les heures de travail des salaires horaires doivent être réparties sur différents centres de charges), vous devez activer l'option Saisie multiple. Cette option ne peut être activée que si, dans le sous-onglet Calcul de l'onglet Calcul, l'un des champs Unité ou Taux est marqué comme corrigible, mais pas les deux ! Il n'est plus possible de modifier le nom d'un GS dans la pré-saisie si l'option "Saisie multiple" est activée.

Partie "Comptabilisation dans la Base du personnel"

Les explications de l'onglet Salaire de la base du personnel insistent sur le fait que différents champs sont gérés par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires et que les valeurs de ces champs ne doivent pas être modifiées manuellement (p. ex. les champs "Horaire th.", "Tarif journalier" et "Tarif horaire", mais aussi les champs des zones "Solde en heures/jours" et "Solde en Fr.").
La zone Comptabilisation de la base du personnel, vous permet de contrôler les valeurs que Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires doit réinscrire dans certains champs de la base du personnel. En général, elles peuvent être réinscrites dans chaque champ des onglets Salaire et Réserves de la base du personnel.

La première boîte à listes déroulante de la zone Comptabiliser de la base du personnel permet de sélectionner le champ de la base du personnel dans lequel une valeur sera réinscrite. Vous pouvez sélectionner tous les champs des onglets Salaire et Réserves de la base du personnel.
Lorsque vous faites défiler la liste déroulante ouverte, certaines zones peuvent comporter plusieurs lignes sans désignation : ces lignes vierges correspondent aux champs sans identifiants de l'onglet Réserves de la base du personnel !
Le champ texte suivant permet de définir la valeur à réinscrire dans le champ de la base du personnel sélectionnée. Il peut s'agir d'une valeur issue du calcul du GS, mais aussi d'une expression complexe liée par des opérateurs mathématiques. Les trois fonctions MEINHEIT, MANSATZ et MBETRAG permettent d'accéder aux valeurs calculées du GS lui-même. Les trois fonctions mentionnées renvoient la valeur de l'unité, du taux ou du produit de l'unité de produit x le taux de votre propre GS.
En plus des trois fonctions mentionnées, il est également possible d'accéder aux valeurs de champs valides de n'importe quel champ de la base du personnel et de la base de l'entreprise avec les fonctions correspondantes (p. ex. SALAER(nn)).
Fonctions MEINHEIT, MANSATZ et MBETRAG : contrairement à toutes les fonctions présentées jusqu'à présent, celles-ci n'ont pas d'arguments de fonction entre parenthèses rondes !

Exemple de comptabilisation dans la base du personnel

Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires intègre un système de bonus permettant de cumuler les bonus mensuellement et de les payer si nécessaire. Il se compose des genres de salaire "84000 Remboursement bonus" pour la saisie et la comptabilisation du montant de bonus, "88000 Solde remboursement bonus" pour la justification du solde de bonus cumulé sur le décompte de salaire, ainsi que "21100 Paiements bonus" pour le paiement du bonus cumulé.
Le GS "84000 Retenues bonus" inscrit dans ce champ la somme avec le genre de salaire lui-même Remboursement bonus (pré)saisi (MEINHEIT) et le solde paiement bonus cumulé (SALAER(33)) du champ Bonus dans la zone Solde en Fr. de l'onglet Salaire de la base du personnel.

Lors du paiement du bonus via le GS "21100 Paiement bonus", le champ Bonus de l'onglet Salaire de la base du personnel est soustrait du montant payé. Dans ce cas, le GS 21100 Paiement bonus inscrit la différence entre la valeur des champs de bonus actuel (SALAER(33)) moins le montant payé (MBETRAG) dans le champ Bonus.
Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires exécute les comptabilisations dans les champs correspondants de la base du personnel, selon les formules définies dans la zone Comptabilisation de la base du personnel lors de la comptabilisation d'une période de salaire dans le fichier annuel.

Zone Commande de code salaire

Les conditions de calcul des GS sont définies par la commande de code salaire ; une condition définie détermine également les catégories d'employés auxquelles un GS peut être attribué (pré-saisi).
Une condition se compose d'un champ à contrôler, un opérateur de comparaison et la valeur du champ. Les opérateurs de liaison (connecteurs) peuvent être utilisés pour définir un maximum de trois conditions de commande de code salaire par GS.

Les champs à vérifier sont tous les champs de l'onglet Codes sal. de la base du personnel, y compris les champs de son code salaire de réserve. Les valeurs de champs proposées sont les options de sélection des champs correspondants. La condition est traitée comme une fonction et doit renvoyer la valeur de retour "true" (vrai) pour que Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires puisse traiter (calculer) le GS.
La condition la plus simple est - aucune condition, p. ex. pour la commande du code salaire du GS 22000 Indemnité de trajet. Cela signifie que le GS 22000 est toujours calculé indépendamment des paramètres de l'onglet Codes sal. de la base du personnel et peut être affecté à tous les employés sans restriction.

Le niveau suivant est une condition en une étape telle que Statut du salaire == salaire mensuel du GS 10000 Salaire mensuel de la base des GS standard. Dans la première boîte à liste déroulante de la commande du code salaire, le champ à contrôler, Type de salaire (onglet Codes sal. de la base du personnel), dans le champ suivant l'opérateur de comparaison est égal à (==) et enfin la valeur de champ à contrôler Salaire mensuel, ont été sélectionnés.
En langage clair, cette simple fonction signifie que le GS ne doit être calculé que si le type de salaire Salaire mensuel est activé dans l'onglet Codes sal. de la base du personnel et ne peut être pré-saisi que pour ce groupe de personnes. Pour les employés ayant, p. ex., le type de salaire Salaire horaire, la fonction du GS 10000 renvoie la valeur false (faux) : le GS n'est donc pas du tout calculé pour des employés ayant le type de salaire Salaire horaire et peux encore moins être attribué (pré-saisi).

Les opérateurs de comparaison applicables sont :
Opérateurs de comparaison valides de la zone
Commande de code salaire de l'onglet Commande de la base des GS

Opérateur	Signification	Exemple	Résultat
==	égal à	1==2	faux
>=	supérieur ou égal à	1>=2	faux
<=	supérieur ou égal à	1<=2	vrai
!=	différent de	1!=2	vrai

Outre une simple condition, deux ou plusieurs conditions individuelles peuvent également être liées pour former une condition globale, à l'aide des deux opérateurs logiques de liaison ou connecteurs "et" et "ou". Comme pour la condition simple, la condition globale doit renvoyer la valeur "true" (vrai) pour que le GS soit traité. Les règles applicables aux conditions liées sont les suivantes :
Connecteurs applicables à la zone Commande de code salaire de l'onglet Commande de la base des GS

Opérateur	Signification	Exemple	Résultat
&&	et : la condition globale n'est vraie que si toutes les conditions individuelles sont vraies	1<=2 && 1!=2 && (-1)>=(-2) Monsieur==masculin && Madame==féminin &&Mademoiselle==féminin	vrai faux
\|\| (touches +<7>)	ou : la condition globale est vraie si au moins une des conditions individuelles est vraie	1==2 \|\| 1!=2 \|\| 3^4==12 1 000*1 000=1 000 000 000 \|\| 2<=1	vrai faux

Le GS 62300 Impôt source % de la base des GS standard, qui est utilisé pour les calculs de déduction d'impôt automatique basés sur une table, peut servir d'exemple de condition globale composée de deux conditions individuelles liées. Dans la première condition partielle, le système vérifie si la valeur Déduction en % figure dans le champ I.SI. de l'onglet Codes sal. de la base du personnel ; si c'est le cas, la première condition partielle est "true". La deuxième condition partielle vérifie si au moins (égal ou supérieur à) l'abréviation de canton Employeur a été spécifiée comme valeur de la zone dans le champ canton de la TVQ, c'est-à-dire si une abréviation de canton a été sélectionnée. Les deux conditions partielles étant liées via l'opérateur ET, le GS n'est traité que si la valeur Déduction en % du champ Impôt à la source et un code canton, au choix, du champ Canton IS ont été sélectionnés.

Pour terminer, voici encore un exemple d'une condition globale composée de plus de deux conditions expliquée à l'aide du GS 61500 Déduction LAA de la base des GS standard. Les deux premières conditions individuelles "AANP >= A1, soumis avec déduction AANP" ainsi que "AANP <= A3, Déduction de base (seulement AAP)" et leur liaison par ET ne nécessitent aucune explication supplémentaire. La deuxième condition individuelle est suivie d'un opérateur de liaison OU : pour que le GS soit traité, les deux premières conditions ou la condition suivante reliée par OU doivent renvoyer la valeur vrai (valeur de retour "true"). Le dernier champ de conditions permet de définir des conditions facultatives. La condition IF(LC(5) >= 5 && LC(5)<= 7,1,0) représente à nouveau une condition globale composée de deux conditions individuelles liées aux caractères && par ET (LC(5) >= 5, LC(5) <= 7). L'interprétation de la condition est :
Interprétation d'une formule de calcul d'un GS

Élément de formule	Description
IF(LC(5)	Si le champ LC(5) : Code salaire 5 = champ AANP de l'onglet Codes sal. de la base du personnel
>= 5	a une valeur supérieure ou égale à 5 : à partir de la sélection de champ Z1, obligatoire avec déduction (la première ligne d'une liste représente toujours le 0ème chiffre !)
&&	et (liaison)
LC(5)	le champ LC(5) : code salaire 5 = champ AANP de l'onglet Codes sal. de la base du personnel
<= 7	a une valeur inférieure ou égale à 7 : sélection de champ maximum Z3, Déduction de base (seulement AAP)
1,	true (vrai), puis calculer le GS
0	false (faux), alors ne pas calculer le GS

Pour que le GS 61500 soit calculé, il faut donc sélectionner une valeur dans le champ AANP de l'onglet Codes sal., dans la zone A1, soumis avec déduction AANP à A3 Réduction de base AAP uniquement (les deux premières conditions partielles de la commande de code salaire du GS) ou dans la zone Z1, soumis avec déduction AANP à Z3 Réduction de base AAP uniquement (les deux et les conditions partielles liées de la troisième condition). Si l'une des deux valeurs "A0 non soumis" et "Z0 non soumis" est sélectionnée, le genre de salaire n'est pas calculé correctement, il en va de même pour tous les choix de "B0 non soumis" en dessous.
Le troisième champ de condition facultatif de la commande de code salaire permet de définir autant de conditions IF imbriquées que souhaité et ainsi de définir très précisément la commande d'un GS par code salaire.

Partie "Cent. charge"

La zone Centres de charges et ses options ne sont actives que lorsque la gestion des centres de charges est installée. Le paramétrage des centres de charges est expliqué dans un document distinct intitulé Centres de charges.

Zone Compte CG

Les deux champs texte D(ébit) et C(rédit) de la zone Compte CG (onglet Commande de la base des GS) vous permettent de spécifier l'imputation CG correcte du GS ou de la sélectionner dans la fenêtre Rechercher compte qui s'ouvre par un double-clic ou Comptes et CdC/OC si l'interface de Infoniqa ONE 50 Comptabilité générale est activée, et de la récupérer directement dans le champ cible par un double-clic. S'il y a déjà une valeur dans le champ, les boutons à droite du champ vous permettent de parcourir un plan comptable existant en avant et en arrière.
L'imputation de la base des GS a le plus bas des trois niveaux de priorité et peut être remplacée par différentes imputations dans le sous-onglet Comptabilité générale de l'onglet COMPTA de la base du personnel (priorité plus élevée) ou la pré-saisie (priorité la plus élevée). Pour ce faire, activez l'optionSur cpte personnel, au-dessous des champs de texte d'imputation des GS. Pour pré-saisir un GS et donc modifier son imputation CG dans la pré-saisie, il faut que l'option Corr.(igible) soit activée pour au moins un des deux champs Unité ou Taux, dans le sous-onglet Calcul de l'onglet Calcul.

Option Surcpte personnel

À l'ère de la transparence accrue des coûts, nous sommes souvent déjà confrontés à une structuration différenciée des coûts au niveau du plan comptable de la CG. Par exemple, les salaires doivent pouvoir être comptabilisés sur trois différents comptes, salaires, salaires des cadres et salaires des membres de la direction. Au lieu de gonfler inutilement la base des GS avec trois GS différents et les imputations CG correspondantes, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires vous propose, avec l'option Sur cpte personnel.(compte personnel préféré) un instrument efficace et élégant, un seul GS pour comptabiliser sur les différents comptes de la COMPTA. Pour vous aider à comprendre les exemples d'explications suivants, nous vous rappelons les trois niveaux de priorité de l'imputation CG expliqués à la section Sous-onglet Comptabilité générale de l'onglet COMPTA de la base du personnel :
Niveaux de priorité d'imputation CG

Niveau de priorité	Élément d'imputation
priorité la plus élevée	Imputation dans la pré-saisie
priorité moyenne	Imputation dans la base du personnel
priorité la plus basse	Imputation dans la base des GS

Pour permettre à un GS particulier d'être comptabilisé sur différents comptes CG, une imputation par défaut valide lui est affectée dans l'onglet Commande de la base des GS. Celle-ci s'applique à toutes les personnes sans imputation GS valide dans le sous-onglet Comptabilité générale de l'onglet COMPTA de la base du personnel, ainsi qu'à toutes les personnes sans imputation GS dans la pré-saisie, conformément à la règle de priorité déjà mentionnée. Il faut également activer l'option Sur cpte personnel ;cela peut affecter uniquement le compte de débit ou uniquement le compte de crédit, ou les deux.

Pour affecter à une personne une imputation individuelle qui diffère de l'imputation par défaut de la base du personnel, l'imputation spécifique à la personne doit être spécifiée pour les personnes concernées dans le sous-onglet Comptabilité générale de l'onglet COMPTA de la base du personnel. Le champ de colonne Clé de GS propose deux options :

une clé de GS valide : l'imputation suivante est valide pour le GS spécifié, à condition que l'option Sur cpte personnel ait été activée pour le GS dans la base des GS. et qu'aucune autre imputation n'ait été attribuée au GS dans la pré-saisie. Selon le paramétrage du GS, l'imputation peut affecter uniquement le compte de débit, uniquement le compte de crédit, ou les deux comptes. Si un compte est spécifié dans la base du personnel, cela n'a aucun effet si l'optionSur cpte personnel du GS n'est pas activée dans la base des GS !
Clé de GS 0 (zéro) : l'imputation suivante est valide pour tous (!) les GS ayant l'option Sur cpte personnel activée.(encore une fois, pour les comptes de débit, de crédit ou les deux) et sans autre imputation dans la pré-saisie. La clé de genre de salaire 0 signifie que même les GS sans imputation dans la base de GS, mais ayant l'option Sur cpte personnel activée, peuvent se voir attribuer individuellement une imputation.

Nous vous recommandons de n'affecter au GS 80000 SALAIRE NET de la base des GS standard, ni un compte de crédit,ni l'option Sur cpte personnel. Lecture de fichiers d'archives sans modification de données, mais l'option Archive comme nouvel état doit en outre être activée. C'est la seule façon de s'assurer que Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires affecte le GS susmentionné au compte de crédit défini dans les sous-onglets Entreprise Compte 1, Entreprise compte 2, Entreprise compte d'entreprise 3 et Entreprise Espèces de l'onglet société de la base de l'entreprise, en fonction du compte de paiement affecté individuellement dans l'onglet Paiement de la base du personnel.
Si l'option Sur cpte personnel est activéeil ne faut pas sous-estimer le temps et l'effort de traitement manuel lors du changement de plan comptable ou lorsque plusieurs employés reçoivent des comptes CG différents en raison d'un changement de statut !

Zone "Écriture TVA"

Les options de cette zones ne peuvent être activées que si Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires est installé et connectée à Infoniqa ONE 50 Comptabilité générale. Pour plus d'informations de Infoniqa ONE 50 Comptabilité financière, reportez-vous à la section Activer la définition de l'interface CG Infoniqa ONE 50 Comptabilité générale.
L'activation de cette option entraîne celle des autres options de la zone.
Le code TVA qui peut être sélectionné dans la liste déroulante du même nom peut être contrôlé via le compte de débit ou de crédit.
La dernière option détermine le genre d'écriture Net si l'option est activée ou Brut si elle ne l'est pas

Onglet Calcul de la base des GS

Cet onglet permet de définir les formules de calcul des GS dans les champs Unité et Taux du sous-onglet Calcul.

La zone Arrondi permet de définir les principes selon lesquels les résultats du calcul de GS doivent être arrondis. Cet onglet permet également de spécifier les obligations d'assurance sociale des GS individuels et d'activer d'autres propriétés.

Partie "Arrondi"

Les options de sélection Sup., Inf. et Au plus près se réfèrent au produit des deux champs Unité x Taux du sous-onglet Calcul ; les règles applicables sont les suivantes :

Options d'arrondi de la zone Arrondi

Option d'arrondi	Résultat
sur	Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires arrondit toujours le résultat du calcul du GS en fonction de la valeur indiquée dans le champ texte de cette zone ; en général, c'est la valeur 0,05 qui est spécifiée dans le champ texte d'arrondi (Exemple : un résultat de calcul de 2 875,2276 est arrondi à 2 875,25)
Inf.	Avec cette option, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires procède exactement de la manière inverse, le résultat du calcul est arrondi comme indiqué dans le champ texte d'arrondi (donc 2 875,2276 à 2 875,20)
Au plus près	Le champ texte d'arrondi est en lecture seule et la valeur d'arrondi 0,05 ne peut pas être modifiée. Infoniqa ONE 50 arrondit les salaires selon les règles d'arrondi commerciales reconnues : 2'875.224 à 2'875.20, 2'875.225 à 2'875.25
	Une seule des trois options peut et doit toujours être activée. Si le résultat d'un calcul de GS ne doit pas être arrondi (p. ex., pour les GS auxiliaires), l'une des options Sup. ou Inf. doit être activée et la valeur 0,00 doit être saisie dans le champ texte d'arrondi.

Zone Obligations

Dans ce domaine, vous devez spécifier en activant les options si le résultat d'un calcul de GS doit être inclus dans la base de sécurité sociale ou d'imposition correspondante. Les déductions sur salaire correspondantes sont calculées sur les bases de la sécurité sociale, et les valeurs de cumul du certificat de salaire sont également définies avec celles-ci. Les 8 options d'obligation standard qui peuvent être activées se réfèrent aux GS de base de la base des GS standard suivants :

Options d'assurance sociale obligatoire de la zone Obligations

Option	Genre de salaire de base
AVS	91000 Base AVS
AC	91100 Base AC
SUVA (assurance accident)	91500 Base SUVA
TVA	92000 Soumis aux impôts
Ind. mal	91600 Base indem. journ. maladie
CM (caisse maladie)	91300 Base caisse maladie
LPP	91400 Base LPP
CP (caisse de pension)	91200 Base caisse pension

Le champ texte situé sous les options de sélection vous permet de spécifier des obligations supplémentaires en indiquant le numéro de code GS ; les numéros de codes GS correspondants doivent être séparés par des virgules et sans espace de séparation (p. ex. : 91800,92100).

La base des GS standard de Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires est livrées avec les assurances sociales obligatoires légalement définies et certifiées par la swissdec. Les modifications de ces obligations tombent sous le domaine de la responsabilité de l'utilisateur!

Zone Propriétés
La zone Propriétés permet de déterminer différentes modalités de calcul des GS. Chacune des options est expliquée individuellement, ci-après.

Option Montant

Si cette option est activée, le GS calcule le produit des valeurs dans les champs Unité x Taux du sous-onglet Calcul. La zone des GS auxiliaires avec numéro de code GS à trois chiffres dans la base des GS standard, notamment, comporte de nombreux GS sans option "Montant" activée. Ces genres de salaire contiennent le plus souvent un zéro dans le champ "Taux", de même les deux champs "Unité" et le "Taux" ne peuvent pas être corrigés; Une multiplication donnerait la valeur zéro. Au lieu de cela, dans le champ "Unité" de ces genres de salaire la plupart du temps les modifications des champs de la base du personnel ou de la base de l'entreprise seront contrôlées et les valeurs des champs modifiées seront écrites dans un champ de la base du personnel.

Les GS pour lesquels l'option Montant est activée, mais dont le produit des champs Unité x Taux est zéro, ne sont pas affichées par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires, que ce soit dans le calcul ou le décompte des salaires. En présence d'un résultat de calcul de GS toujours égal à zéro , désactivez l'option Montant ou activez l'option Toujours visible.

Option Déduction

Cette option doit être activée pour tous les GS de déduction et fait en sorte que Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires place un signe moins devant le résultat du calcul du GS lors du calcul et du décompte des salaires (sur le calcul du salaire, le montant apparaît en rouge) et le déduit.

Option Cumulatif

Cette option a des raisons historiques et ne doit être activée qu'après consultation de notre service d'assistance ou de votre spécialiste Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires ! Si cette option est activée, le total cumulé du fichier de l'année et le total mensuel s'affichent dans les colonnes Mois des états annuels !

Option Ne pas calculer

Si vous activez cette option, le GS est calculé et s'affiche comme position unique dans le calcul et le décompte des salaires, mais n'est pas inclus dans le mécanisme de calcul vertical de la colonne Montant du calcul et du décompte des salaires ! Vous pouvez activer cette option pour calculer un sous-total de GS qui doit être inclus dans une autre GS et qui est donc généralement utilisé pour les GS auxiliaires. Pour les GS dont l'option "Ne pas calculer" est activée, les options GS auxiliaire et Invisible sont généralement également activées.

Option GS auxiliaire

Il est recommandé d'activer cette option pour tous les GS auxiliaires. Si cette option est activée, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires active automatiquement les options Pas calculer et Invisible, mais celles-ci peuvent être désactivées manuellement.

L'affichage de tous les GS auxiliaires sur le calcul des salaires peut être masqué en activant l'option Masquer les GS auxiliaires dans la fenêtre d'options de l'onglet Genres de salaires (commande de menu Outils.Options).

Option Invisible

Les GS pour lesquels cette option est activée ne s'affichent pas et ne sont pas imprimés dans le décompte des salaires, mais restent visibles dans le calcul des salaires et dans les journaux mensuels et annuels. L'option est par contre principalement utilisée pour les genres de salaire auxiliaire et de sous-totaux.

Option Toujours visible

Dans les explications sur l'option Montant, il est précisé que Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires supprime automatiquement l'affichage et l'impression des GS ayant le résultat 0 pour le calcul et le décompte des salaires. À l'inverse, certains GS doivent toujours afficher leur résultat ; pour ce faire, activez l'option Toujours visible. Deux exemples typiques sont les GS 86000 Solde heures supplémentaires et 86200 Solde de vacances de la base des GS standard.

Option Modèle

En activant l'option Modèle, vous pouvez récupérer un GS en tant que modèle pour générer de nouveaux GS similaires dans la fenêtre Créer un nouvel enregistrement (GS). Une nouveau GS généré à partir d'un GS existant est une copie quasiment parfaite du GS de base : à l'exception du numéro de code, du code, du nom et du contenu de l'onglet Description, tous les paramètres sont récupérés. La génération de nouveaux GS est expliquée à la section Menu Éditer Nouvel enregistrement (GS).

Option Net

La section Base du personnel-Onglet Code sal.de-Brut pour net" explique la procédure à suivre pour un calcul automatisé et correct du salaire par personne avec le salaire net convenu, en tenant compte de tous les éléments de salaire individuels restants (éléments de salaire de bonus et de déduction). Lorsque l'option Net est activée, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires permet compensation de salaire automatisée correcte brut pour net au niveau des GS. Il va sans dire que la compensation de salaire spécifique à un GS (c'est-à-dire valide pour tous les employés !) ne concerne que des GS spécifiques. Les options de la compensation de salaire net spécifique aux GS sont expliquées à l'exemple du GS 39000 Indemnité conseil d'adm. déjà correctement paramétré et disponible dans la base des GS standard.
Si l'option Net est activée, les trois champs texte Nbre de, Différence et Sur code sont activés ; pour le GS 39000 Indemnité conseil d'adm. qui a déjà été paramétré, leurs valeurs sont 40 (Nbre de), 0,023 (Différence) et 39001 (Code GS). Ces paramètres ne doivent pas être modifiés pour le GS 39000. Si nécessaire, l'une des obligations LPP ou CP doit encore être activée pour ce GS.

Champ Exécutions

Le montant cible est défini dans le GS 39000 Indemnité conseil d'adm. et correspond au montant du salaire net à payer. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires détermine ensuite le salaire brut correct pour les bases de sécurité sociale dans plusieurs calculs en boucle, dont le nombre est spécifié dans le champ Nbre de. Lors des boucles de calcul a lieu une approche contrôlée de la valeur définie comme Montant en prenant en compte les valeurs des champs "Nbre de trait." et "Différence". Si le nombre d'exécutions est trop faible, cela peut entraîner des calculs de salaire erronés. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires l'affiche dans la barre d'état du traitement des salaires avec le mesInfoniqa ONE Compensation de salaire net incorrecte. Un calcul de salaire incorrect ne peut pas être enregistré.

Champ Différence

Dans le champ Différence, vous permet de définir une valeur de tolérance que Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires doit prendre en compte dans les calculs d'approximation du montant cible afin d'accepter un calcul de décompte comme correct. Tout comme un nombre trop faible de pasInfoniqa ONEs définis, une valeur d'écart trop élevée peut conduire à des calculs de salaires incorrects qui ne pourront être enregistrés. Avec une valeur de tolérance de 0,023, vous obtiendrez toujours un calcul de salaire correct.

Champ Sur code

Le champ Sur code vous permet de spécifier le numéro de code du GS avec lequel le total de toutes les cotisations d'assurance sociale compensées sera publié. Dans le cas du GS 39000 Indemnité du conseil d'adm., c'est le 39001 Cumul des assurances sociales qui est un genre de salaire également déjà défini et paramétré dans la base des GS standard. Les cotisations d'assurance sociale seront compensées selon les obligations} définies et aussi selon le GS de compensation (dans notre cas 39000) dans le GS défini dans le champ "Sur code". Les obligations d'assurance sociale du GS de compensation (p. ex. 39000) et le GS avec total de contribution d'assurance sociale compensé (p. ex. 39001) doivent concorder !

Option Assistant de décompte

Les GS ayant l'option Assistant de décompte activée sont signalés dans la troisième fenêtre de l'assistant de décompte par une couleur d'arrière-plan spécifique et sont traités pour les personnes dont le calcul de GS est valide, comme des GS de pré-saisie. Si ces GS de pré-saisie ne sont pas supprimés lors de la comptabilisation de la période de salaire dans le fichier annuel (dernière fenêtre de l'assistant de décompte, étape 5 sur 5), ils sont enregistrés dans l'onglet Pré-saisie du traitement des salaires et leur activité de calcul doit y être surveillée ou surveillée à la prochaine ouverture de l'assistant de décompte. Cette option ne doit notamment pas être activée pour les GS calculés automatiquement (p. ex., 10000 Salaire mensuel, tous les GS de supplément correctement paramétrés et calculés automatiquement) ou les GS classiques pré-saisis, tels que 11000 Salaire horaire.

Sous-onglet Calcul

Dans le sous-onglet Calcul, un GS est calculé comme le produit des valeurs des deux champs Unité x Taux. Dans ces champs, toute formule peut être définie comme une expression simple (p. ex. 1, 0, SALAER(1)) ou complexe, y compris des conditions. Les deux champs ont une option Corrigible ; si celle-ci est activée, les valeurs calculées "Unité", Taux ou les deux peuvent être remplacées lors du calcul du salaire dans les onglets Pré-saisie et Manuel. Les valeurs de champ modifiables sont en bleu, tandis que les valeurs de champ non modifiables sont en noir.
Toutes les modifications (nouvelles définitions, modifications, suppressions) des deux champs Unité et Taux doivent être enregistrées via le bouton de fenêtre Enregistrer ! Si l'option Saisie multiple de l'onglet Commande est activée pour un GS, l'option Corr. ne peut être activée que dans l'un des deux champs Unité ou Taux, mais pas dans les deux !

Formules des champs Unité et Taux

Nous atteignons la partie centrale des calculs de salaire : les formules qui peuvent être définies dans ces deux champs et l'utilisation des fonctions contrôlent l'exactitude du calcul des GS. Un potentiel intarissable pour les adaptations spécifiques des entreprises se cache dans cette partie. Pour que le plaisir apporté par les diverses possibilités l'emporte sur la frustation de calculs de genres de salaire qui ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez, un exposé sérieux et argumenté avec les explications qui suivent est nécessaire.

Nos cours de formation, qui sont organisés sous la direction d'experts, vous permettent de vous familiariser plus facilement avec le calcul des GS et la sécurité lorsque vous travaillez sur ce sujet complexe ; vous trouverez des informations et des possibilités d'inscription sur notre Page d'accueil.
Si vous apportez des modifications au paramétrage des GS sans l'aide de notre service d'assistance ou de votre revendeur spécialisé Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires, assurez-vous de tester l'exactitude du paramétrage des GS dans toutes les conditions de cas imaginables avant la mise en service. Si la gestion des mandats est installée, nous recommandons de mettre en place un mandat test spécial.

Fonctions et opérateurs

La section Fonctions pour le calcul des GS explique toutes les fonctions pouvant être utilisées dans le calcul des GS. Une distinction est faite entre les fonctions d'accès aux champs pour l'accès à des valeurs de champs spécifiques, les fonctions spécifiques de gestion des salaires et les fonctions générales (conditions).

Les fonctions sont composées d'un nom de fonction suivi généralement d'un ou plusieurs paramètres de fonction entre parenthèses rondes et renvoient un résultat. Outre les fonctions de calcul de GS, certaines fonctions permettent également de définir des filtres dans Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires.

La fonctionnalité des formules et des fonctions est considérablement améliorée par l'utilisation d'opérateurs. Une distinction est faite entre les opérateurs mathématiques, les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques. Ils sont détaillés ci-après.
Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires contrôle la correction de syntaxe des entrées de formules dans les champs "Unité" et Taux pour vérifier et refuse d'enregistrer des formules de calcul dont la syntaxe est incorrecte. Le contrôle syntaxique comprend les descriptions phonétiques correctes des noms de fonctions et des parenthèses, mais pas les erreurs logiques dans la définition des formules !

La formule de calcul d'un GS ne doit jamais se référer à la valeur d'un numéro de clé de GS plus élevé ! Cela peut aboutir à des erreurs de calcul importantes, en accédant à p. ex. à la valeur du genre de salaire de la personne précédemment calculée !

Opérateurs

Opérateurs mathématiques

Les opérateurs mathématiques de Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires peuvent être utilisés pour effectuer des calculs en utilisant les quatre opérations arithmétiques de base et la division de Modulo (division de la valeur résiduelle). Les types d'opération pouvant être utilisés sont représentés par les signes suivants:

Opérateurs mathématiques

Opérateur	Type d'opération	Exemple
+	Addition	1+2+3+4 = 10
−	Soustraction	1-2-3-4 = -8
*	Multiplication	123*4 = 24
/	Division	1:2 = 0,5
%	Division de Modulo (valeur résiduelle)	4%2 = 0, 10%3 = 1, 580%33 = 19

Pour les expressions arithmétiques complexes du type 1*2-3+4/5, les priorités des opérateurs de la règle mathématique point avant tiret doivent être respectées : quelle que soit leur position dans une expression arithmétique, les opérations de multiplication et de division avec points sont exécutées avant les opérations d'addition et de soustraction avec tirets. En cas de niveaux de priorité équivalents sans parenthèses, l'analyse se fait de gauche à droite. Le résultat de l'expression arithmétique précédente est donc -0,2, car on effectue d'abord la multiplication 1*2 ainsi que la division 4/5 et ce n'est qu'ensuite que l'on ajoute ou soustrait. Si des parenthèses sont utilisées dans les expressions arithmétiques, le terme entre parenthèses est d'abord résolu, puis l'expression entière est calculée en fonction des priorités de l'opérateur. Les parenthèses ont donc une priorité plus élevée dans les calculs mathématiques que tous les opérateurs mathématiques. Le résultat de 1*(2-3+4)/5 est donc de 0,6, puisque le terme entre crochets (2-3+4) est résolu en premier.

Opérateurs de comparaison

Les opérateurs de comparaison sont utilisés pour comparer deux valeurs entre elles ; les valeurs concaténées avec les opérateurs de comparaison ne connaissent que les valeurs booléennes "true" (vrai) ou "false" (faux) comme résultats. C'est la raison pour laquelleils sont le plus souvent utilisés comme condition de la commande dépendant du résultat des actions suivantes dans les fonctions générales. Les quatre opérateurs de comparaison suivants peuvent être utilisés dans Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires :

Opérateur	Signification	Exemple et résultat
==	égal à	1==2 faux
>=	supérieur ou égal à	1>=2 faux
<=	inférieur ou égal à	1<=2 vrai
!	différent de	1!=2 vrai

Opérateurs logiques

Les opérateurs logiques ET (représentés par les caractères &&) ainsi que OU (||, touches +<7>), permettent de combiner plusieurs conditions partielles en une condition globale complexe. La condition générale ne connaît également que les valeurs booléennes "true" (vrai) et "false" (faux) et est utilisée pour le réglage du processus. Pour les conditions logiques et les liens, toutes les conditions partielles doivent renvoyer la valeur "true" (vrai) pour que la condition globale soit vraie.

Pour les liaisons OU, il faut qu'au moins une des conditions partielles soit "true" pour que la condition globale soit également "true".

Exemples de liaisons logiques:

Impression	Résultat
1<=2 && 20>=15	vrai
1!= 2 && 20!=20	faux
1!=2 \|\| 15>=20	vrai
2<=1 \|\| 15>=20 \|\| 2==20 \|\| 1!=15	vrai
(2<=1 && 15>=20) \|\| (2==20 \|\| 1!=15)	vrai
(2<=1 \|\| 15<=20) && (2==20 \|\| 1!= 15)	faux

Fonctions de condition universelles

Les fonctions de condition sont utilisées pour contrôler un processus de programme (p. ex., la fonctionnalité de calcul d'un GS) en fonction d'une condition ou, plus précisément, de la valeur de vérité de la condition. Les fonctions de condition ne connaissent que les valeurs de retour "true" (vrai) et "false" (faux) et sont introduites avec le mot-clé IF (si). La syntaxe universelle est:

SI(condition, action si la condition est "true", action si la condition n'est pas "true")

En imbriquant plusieurs fonctions de condition, la fonctionnalité du programme peut être approfondie, p. ex.

SI(Condition_1, action si la condition_1 s'applique, SI(condition_2, action si la condition_2 s'applique, action si la condition_2 ne s'applique pas), action si la condition_1 ne s'applique pas)

Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires permet l'imbrication d'un maximum de 10 conditions IF. Une distinction est faite entre les fonctions de conditions numériques, qui sont principalement utilisées dans les calculs, et les fonctions de conditions non numériques, qui sont utilisées en particulier pour la définition des filtres.

Fonctions de condition numériques

Des fonctions de condition numériques correctes pourraient, p. ex., être :

SI(SALAER(1) <= 6500, 14ème mois de salaire = 13ème mois de salaire * 0,666, 14ème mois de salaire = 13ème mois de salaire * 0,443)

La condition de la fonction est la valeur dans le champ Salaire de base 100% de l'onglet Salaire de la base du personnel (SALAER(1)) ; si cette valeur est inférieure ou égale à 6500, un 14ème salaire mensuel égal au 13ème salaire mensuel x 0,666 doit être calculé. Dans tous les autres cas (si le salaire est plus grand que 6500), le 14ème mois calculé se monte à 0.443 x le 13ème mois.

Certains champs à contenu de texte ne correspondent pas aux champs non numériques dans Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires. Les boîtes à liste déroulante contenant des valeurs de sélection fixes, telles que Intitulé, État civil, Religion etc. doivent être considérées comme des champs numériques ! Les valeurs de sélection individuelles (p. ex. Mme, Mlle, M.) sont accessibles avec un numéro d'index. La première valeur de sélection a toujours la valeur d'index 0 (zéro) !

Sous-onglet Fiche de salaire

Lors du traitement des salaires, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires inscrit le résultats des calculs des champs Unité et Taux dans les colonnes du même nom du décompte de salaire. Pour afficher le résultat des champs Unité, Taux ou les deux sous une forme différente sur le décompte de salaire, les formules correctes correspondantes doivent être définies dans le sous-onglet Fiche de salaire, qui comporte également les deux champs de texte Unité et Taux.

Les GS de déduction sont particulièrement concernés. Ceux-ci affichent les résultats de calcul du champ Taux sous la forme 0,0505, 0,01, etc. pour les déductions AVS et AC. Sur le décompte des salaires, ils doivent apparaître sous une forme plus compréhensible et transparente 5,05 %, et 1,00 %. Pour ce faire, il faut définir la formule de calcul correcte dans le champ Taux du sous-onglet Fiche de salaire.

Le genre de salaire 11100 indemnités de vacances de la base standard des genres de salaire peut servir d'exemple. Dans le sous-onglet Calcul, le champ Taux renvoie une des valeurs 0,0833, 0,1063 ou 0,1304 comme résultat du calcul, selon l'âge de la personne. Afin de rendre ces valeurs plus compréhensibles sur la comptabilité des salaires comme 8,33%, 10,63% ou 13,04%, la valeur du champ Taux du sous-onglet Calcul est chargée dans le sous-onglet Fiche de salaire, via la fonction MANSATZ, puis multipliée par 100. Le signe de pourcentage % à imprimer sur le certificat de salaire est défini dans la liste Décompte de salaire.

Onglet Classes de la base ds GS

Les classes de GS permettent de structurer la base des GS de façon logique et thématique en regroupant les GS d'un type similaire pour former une classe. Chaque GS doit être affecté à une classe valide existante. La structure de la classe et l'affectation de GS similaires à une classe de GS structurent également le calcul et le décompte des salaires, afin de les rendre clairs et compréhensibles.

Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires est livrée avec une structure de classes différenciée et éprouvée ; celle-ci peut être modifiée (Modifier, Compléter, Supprimer) selon les besoins.

Modifier une classe de genres de salaire existante

Pour modifier une classe de GS existante, vous devez la sélectionner dans la structure située à gauche de l'écran en cliquant dessus. Vous pouvez ensuite effectuer les modifications requises directement dans l'un des champs suivants : N° de classe, Description, Code GS de et Code GS à. Les modifications sont enregistrées lorsque vous quittez le champ et les modifications apportées aux champs "N° de classe"et "Description" s'affichent immédiatement dans la structure de classe.

Créer une nouvelle classe de genres de salaire

Pour ouvrir une nouvelle classe de GS, cliquez sur le bouton de fenêtre. Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires attribue le numéro de classe libre suivant et le nom par défaut Nouvelle classe et l'insère à la fin de la structure de classe. Cliquez pour sélectionner la nouvelle classe, et appuyez sur la touche pour accéder directement au premier champ de saisie N° de classe. Après avoir attribué un numéro de classe valide (libre), un identificateur de classe significatif et défini la zone Clé de GS spécifique à la classe dans les champs De et À, la nouvelle classe est insérée dans la hiérarchie des classes de salaires selon son numéro de classe.

Base des genres de salaire - Onglet "Description"

Le champ texte de cet onglet vous permet de faire autant de remarques que souhaité, p. ex., pour paramétrer un GS. Il s'agira souvent d'explications sur les formules de calcul des GS ; si la formule de calcul est modifiée, il est souvent conseillé de copier les anciennes formules de calcul fonctionnelles dans cet onglet, avec les explications relatives aux modifications.

Le texte saisi passe automatiquement à la ligne suivante lorsqu'il atteint la marge de droite du champ texte. Un saut de ligne peut être forcé explicitement avec la combinaison de touches +.
Toutes les modifications effectuées dans le champ texte Description doivent être enregistrées via le bouton de fenêtre Enregistrer !

Onglet Certificat de salaire de la base des GS

Cet onglet vous permet de définir les valeurs des champs Montant du formulaire de certificat de salaire, en ajoutant le GS actuel dans le champ correspondant du formulaire de certificat de salaire.

Tous les champs du formulaire de certificat de salaire s'affichent dans la partie supérieure des deux grands champs texte de l'onglet. Sélectionnez le champ correct du formulaire de certificat de salaire, puis cliquez sur le bouton de fenêtre Ajouter pour insérer le GS actuel dans le champ correspondant du formulaire de certificat de salaire et le voir s'afficher dans le grand champ texte du dessous. Pour supprimer une affectation, sélectionnez le champ du formulaire de certificat de salaire dans le grand champ texte du bas et supprimez également l'affectation du GS actuel à la définition du champ de formulaire de certificat de salaire avec <+>.
Pour les champs du formulaire de certificat de salaire comportant des champs texte de définition supplémentaires, tels que les champs 2.3, 3, 4, etc., le champ texte Type s'active après l'affectation du GS et la sélection du champ en bas des deux grands champs texte permet de saisir le texte à imprimer sur le certificat de salaire.
Pour une affectation valide des différents GS aux champs corrects du formulaire de certificat de salaire, consultez la marche à suivre pour remplir le certificat de salaire de la Conférence suisse des impôts, qui s'affiche à l'écran via le bouton de fenêtre Marche à suivre.

Onglet Statistique de la base des GS

Les deux onglets Statistique de la base des GS permettent de configurer les paramètres de création de fichiers XML corrects pour le transfert des données de salaire légales et contractuelles d'assurances sociales et, si nécessaire, des données de salaire pour l'enquête sur la structure des salaires de la LSE via la procédure de communication des salaires unifiée PUCS selon les spécifications et normes swissdec. L'onglet Statistique est donc indépendant des statistiques sur la structure des salaires de l'OFS et des statistiques de l'emploi STATEM définies dans les onglets Statistique de la base des GS.
Si votre entreprise n'est pas obligée de participer à l'enquête sur la structure des salaires de la LSE, vous pouvez masquer l'onglet Statistique en désactivant l'option du même nom dans Menu/Éditer/Données de base/ de l'onglet Structure du menu des autorisations d'accès.

Si les assurances sociales obligatoires ont été correctement définies pour tous les GS de supplément dans la section Obligatoire de l'onglet Calcul de la base des GS, les options correspondantes de l'onglet Assurance ne doivent être activées que pour les GS de base de la sécurité sociale (91nnn dans la base des GS standard) :

Option	activer pour le genre de salaire
AVS	91000 base AVS ou le GS de base AVS défini, différent de la base des GS spécifique au mandat
AC	91100 Base AC ou le GS de base AC défini, différent de la base des GS spécifique au mandat
LAA	91500 Base SUVA ou le GS de base LAA défini, différent de la base des GS spécifique au mandat
LAAC	91500 Base SUVA ou le ou les GS de base LAAC défini(s), différent(s) de la base des GS spécifique au mandat
Ind. mal	91600 Base indem. journ. maladie le GS de base IJM défini, différent de la base des GS spécifique au mandat
LPP	91400 Base LPP et 91200 Base caisse pension ou le GS de base de la solution de prévoyance défini, différent de la base des GS spécifique au mandat

Onglet Déclaration des salaires de la base des GS

Tous les GS nécessaires au transfert (électronique) des déclaration de salaire LPP valides via PUCS à l'assureur de prévoyance, et donc les GS LPP doivent être correctement paramétrés dans l'onglet Déclarations de salaires de la base des GS. Selon le GS, vous avez la possibilité de choisir entre une approche prospective (orientée vers l'avenir) et rétrospective (orientée vers le passé). Ensuite, et avant leur envoi à l'assureur de prévoyance, les GS de la déclaration de salaire LPP peuvent être contrôlés dans la fenêtre Liste de calcul déclaration de salaires LPP, édités si nécessaire et imprimées en tant qu'état.
Actuellement, le système permet uniquement de créer des déclarations de salaire LPP et de réceptionner et charger les réponses de l'assureur. Dans le cas de déductions LPP nominales, la déclaration de salaire LPP sert à communiquer à l'assureur LPP les totaux des GS individuels soumis à des cotisations LPP et à lui communiquer les primes de déduction LPP individuelles et les cotisations LPP correctes de l'employeur. Si, par contre, vous travaillez uniquement avec des déductions LPP en pourcentage, basées sur des tables, il ne faut rien renseigner dans l'onglet Déclarations de salaires de la base des GS qui peut être masqué si nécessaire, en désactivant l'option Déclarations de salaires dans le niveau hiérarchique Menu/Éditer/Données de base/Base des GS/ dans l'onglet Structure de menu de la fenêtre Droits d’accès (commande de menu Outils, Définition, Droits d'accès).

Champs de définition du tableau de l'onglet Déclarations de salaires de la base des genres de salaire

Champ de colonne

Description

Champ de colonne Assurance

la valeur par défaut LPP ne peut pas être modifiée (remplacement, suppression). Pour qu'un GS figure dans la table de fenêtre Liste de calcul LPP - Déclaration de salaire, il faut sélectionner au moins encore une valeur valide dans le champs suivant Perspective

Champ de colonne Perspective

permet de sélectionner l'une des valeurs possibles valides Aucune, Rétroactive ou Probable.

Aucune : si vous sélectionnez Aucune, aussi bien les valeurs des champs propres que celles des champs de la colonne suivante Facteur et Champ concerné sont toutes deux mises à zéro (vide). Cela signifie que le GS correspondant ne figure pas dans la table de la fenêtre Liste de calcul LPP - Notification de salaire et n'est donc pas inclus dans la déclaration de salaire LPP.

Rétroactif : si vous choisissez la perspective rétroactive, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires prend en compte le total des GS individuels du fichier annuel de l'année précédente avec effet rétroactif si le déclaration de salaire LPP est effectuée en janvier. Si la déclaration de salaire LPP est exécutée en décembre, on utilise le total des GS individuels du fichier annuel de l'année en cours. Pour que les valeurs de base soient correctes, tous les GS concernés de l'année en cours doivent être calculés et enregistrés.
Pour les personnes commençant à travailler en cours d'année, les valeurs annuelles des GS correspondants de Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires sont automatiquement projetées sur une période d'emploi d'une année entière.
Si vous sélectionnez Rétroactif, aucune valeur ne peut être spécifiée ou sélectionnée dans les champs de la colonne suivante Facteur et Champ concerné.

Probable : si cette perspective prospective est sélectionnée, il faut spécifier ou sélectionner les valeurs correctes dans les champs de la colonne suivante Facteur et Champ concerné, comme décrit ci-après

Champ de colonne Nombre de mois

uniquement si la perspective Probable est sélectionnée, un nombre non négatif, représentant le nombre de paiements du GS actuellement sélectionné pendant l'année concernée, doit et peut être spécifiée ici (p. ex. 13 pour le GS Salaire mensuel et 13 pendant un an de salaires mensuels à transmettre réellement). La valeur de base prise en compte par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires doit être sélectionnée dans le champ suivant Champ concerné

Champs de colonne Champ concerné

uniquement si la perspective Probable est sélectionnée, la valeur de base qui est multipliée par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires lors de la création de la déclaration de salaire LPP par la valeur spécifiée dans le champ précédent Facteur, doit et peut être sélectionnée ici. Tous les champs de l'onglet Salaire de la base des GS ou les champs correspondants de l'onglet Planification de la base du personnel et les champs de la colonne Valeur numérique de l'onglet Réserves de la base du personnel peuvent être sélectionnés.

Cas particulier des champs de planification des salaires en attente : le champ de colonne Champ concerné ne permettant pas de sélectionner de champs spécifiques dans l'onglet Planification de la base du personnel, il faut donc toujours sélectionner les champs correspondants de l'onglet Salaire de la base du personnel. En interne, toutefois, les valeurs des champs de Planification des salaires ont une priorité plus élevée que les champs (au nom identique) de l'onglet Salaire de la base du personnel. Ce rang de priorité est pris en compte par Infoniqa ONE 50 Calcul des salaires lors du traitement des données pour la table dans la fenêtre Liste de calcul déclaration de salaires LPP

Champ de colonne Prendre en considération degré d'occupation

uniquement si la perspective Probable est sélectionnée, vous la valeur par défaut Oui doit et peut être confirmée ici ou la valeur de sélection Non être sélectionnée. Oui tient compte de la valeur du champ Emploi % de l'onglet Salaire (base du personnel) lors du calcul du total annuel des salaires soumis à la LPP pour le GS concerné. Non, en revanche, annule la valeur du champ Emploi % et calcule le total annuel des salaires soumis à la LPP pour le GS concerné, selon un taux d'emploi (supposé) de 100 %

Fichier des centres de charges

Pour les versions Standard et Professional, un module supplémentaire est disponible pour une gestion pratique des centres de charges. Les commandes de menu Éditer, Données de base, Base des centres de charges (avec la gestion des centres de charges installée) et Éditer.Données de base.Représentation 3 et Éditer; Données de base.Représentation 4 (avec la gestion de projets et d'objets de coûts de la version professionnelle installée), le bouton de la barre d'outils Base des centres de charge et la fonctionnalité de combinaison de touches + sont disponibles.

En raison de la complexité du sujet, la gestion et la problématique des centres de charges sont traités dans un document distinct Centres de charges.

La base des assurances

La fenêtre Base d'assurance, structurée en plusieurs onglets et destinée à la saisie et au traitement des données de base de l'assureur social nécessaires à un traitement PUCS correct et sans erreur, s'ouvre via la commande de menu Éditer, Données de base, Base d'assurance ou +.

Notez que la commande de menu Éditer, Données de base, Base d'assurance doit d'abord être activée pour ouvrir la base d'assurance. Pour ce faire, ouvrez la fenêtre Droits d'accès via la commande de menu Outils, Définition, Droits d'accès et cliquez sur le bouton Groupes d'accès. Activez son onglet Structure de menu, cliquez sur le bouton Ouvrir tous, puis activez l'élément de structure de menu Base d'assurance dans le niveau hiérarchique Menu/Éditer/Données de base/. N'oubliez pas d'enregistrer vos paramètres en cliquant sur le bouton Enregistrer

La base d'assurance est structurée par les onglets AVS, LAA, LAAC, LPP, IJM, CAF, SUVA, CP, Caisse maladie et IS.
Il est possible de masquer les onglets non nécessaires (p. ex. pas d'assurance maladie d'entreprise, pas d'assurance LAA auprès de la SUVA, solution de prévoyance d'entreprise exclusivement selon la LPP et donc pas de CP). Pour ce faire, ouvrez la fenêtre Droits d'accès comme précédemment décrit et désactivez les options des onglets inutilisés sous le niveau hiérarchique Menu/Éditer/Données de base/Assurance/Base d'assurance.

Tous les onglets ont en commun les champs de saisie Nom, Rue, Complément d'adresse, Pays / NPA / Localité / Canton, Nom personne de contact, Prénom pers. de contact, E-mail pers. de contact et Téléphone pers. de contact. Ces différents champs sont évidents et ne feront donc pas l'objet d'explications plus détaillées.

Autres éléments de définition des onglets de la fenêtre Base d'assurance

Élément de définition	Description
Boîte à liste déroulante Groupe/personnes	cette zone de sélection de liste, qui n'apparaît que dans les onglets LAA, LPP et IJM, n'est active que si l'option suivante Même société d'assurance pour tous les groupes de personnese, qui est activée par défaut, a été désactivée pour tous les groupes de personnes et que, par conséquent, différents assureurs doivent être définis pour différents groupes de personnes du type d'assurance correspondant. Si cette boîte à liste déroulante est activée, ce champ permet de sélectionner les chiffres de groupes de personnes d'un code d'assurance défini dans la table de la zone Afficher/Modifier de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise. Le chiffre de groupes de personnes est chaque fois le premier d'un code d'assurance numérique à deux chiffres correctement défini.
Option Même société d'assurance pour tous les groupes de personnes	lorsque cette option, qui est désactivée par défaut, est activée, la boîte à liste déroulante adjacente Groupe de personnes s'active, permettant ainsi de définir différents assureurs pour différents groupes de personnes des types d'assurance LAA, LPP et IJM
Champ de saisie Numéro de membre AVS	ces champs, uniquement visibles dans les onglets AVS et CAF, permettent de spécifier le numéro d'affiliation de l'entreprise ou le numéro d'affiliation spécifique à l'entreprise fourni par la caisse de compensation compétente ou par la caisse cantonale d'allocations familiales compétente choisie dans la liste déroulante Canton de l'onglet CAF
Champ de saisie No caisse de compensation AVS	ce champ de l'onglet AVS permet de spécifier le numéro correct de la caisse de compensation AVS compétente (responsable), au format nnn.nnn Les numéros corrects de toutes les caisses de compensation reconnues (à partir du 01.01.2011) se trouvent dans l'avant-dernière colonne du document Liste des caisses de compensation familiale reconnues. Modifiez les numéros à un ou deux chiffres qui y sont indiqués pour qu'ils aient le bon format, p. ex. 3 de la Caisse cantonale de compensation de Lucerne, en 003.000
Champ de saisie No REE	ce champ, visible dans les onglets de la LAA, LAAC, LPP et IJM, permettent de spécifier le numéro d'assureur fourni par l'assureur
Champ de saisie No client	ce champ, visible dans les onglets LAA, LAAC, LPP, IJM, SUVA, CP et Caisse maladie, permet de spécifier le numéro de client fourni par l'assureur
Champ de saisie No de police	ce champ, visible dans les onglets LAA, LAAC, LPP, IJM, CP et Caisse maladie, permet de spécifier le numéro de police d'assurance correct
Boîte à liste déroulante Groupe/personnes	cette boîte à liste déroulante, qui n'est visible que dans les onglets LAA, LPP et IJM, n'est active pour tous les groupes de personnes que si l'option Même société d'assurance pour tous les groupes de personnes est activée. Si la boîte à liste déroulante est activée, ce champ permet de sélectionner les numéros de groupe de personnes des codes définis dans la table de la section Afficher/Modifier de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise pour les assurances correspondantes, afin de spécifier dans le champ suivant Numéro de police, les numéros de police spécifiques au groupe de personnes pour le même assureur. Le chiffre de groupes de personnes est chaque fois le premier d'un code d'assurance numérique à deux chiffres correctement défini.
Bouton Code société	Cliquez sur le bouton pour ouvrir la fenêtre Codes société permettant de définir des identifiants code société d'une longueur maximale de 50 caractères alphanumériques. Les codes société doivent être stipulés entre l'assureur LPP et l'entreprise et définis en détail (nom des employés assurés correspondants à un code société). Les codes société peuvent être judicieusement utilisés dans le cadre d'un contrat de prévoyance spécifique à l'entreprise et de systèmes de gestion des salaires décentralisés (p. ex. filiales, lieux d'exploitation etc). Les identifiants de codes société définis dans la fenêtre Code société sont disponibles comme valeurs de sélection dans la boîte à liste déroulante Appartenance code société de l'onglet LPP de l'onglet Codes sal. de la base du personnel, où ils doivent être affectés aux personnes concernées
Boîte à liste déroulante Canton	cette boîte à liste déroulante, disponible dans les onglets CAF et IS, vous permet de sélectionner le sigle du canton de la ou des caisses de compensation familiale ou du ou des cantons fiscaux qui sont soumis au décompte. Il faut ensuite indiquer les informations de caisse de compensation familiales ou contrôler les données du canton d'impôt à la source affiché et, le cas échéant, les corriger et les compléter.
Champ de saisie No alloc. familiale	ce champ de saisie de l'onglet CAF vous permet de saisir le numéro correct de la caisse de compensation familiale sélectionnée, soumise au décompte des salaires au format nnn.nnn, de la même façon que dans le champ Numéro de la caisse de compensation AVS. Les numéros corrects de toutes les caisses de compensation familiale reconnues (au 01.01.2011) figurent dans la dernière colonne du document Liste des caisses de compensation familiale reconnues
Champ de saisie Pourcentage ALFA	permet de saisir le taux de cotisation CAF correct sans signe de pourcentage pour la caisse de compensation familiale sélectionnée soumise au décompte des salaires. a valeur du champ est déjà active dans le calcul lors de la première installation de Infoniqa ONE 50 Version 2011 ; pour ce faire, les personnes doivent se voir attribuer le code canton d'une caisse de compensation familiale valide, définie dans l'onglet Canton CAF de l'onglet Codes sal. de la base du personnel. Lors de la mise à jour des anciennes versions de comptabilité salariale Infoniqa ONE 50 vers la version Infoniqa ONE 50 2011, une synchronisation de GS spécifique au mandat doit être effectuée pour implémenter la fonction de calcul du champ. Pour ce faire, commencez par la commande de menu Fichier. Importation.Importation. Synchronisation des GS, fenêtre Ouvrir, puis sélectionnez-y le fichier mandant.wlm dans le répertoire Lettre lecteur/Infoniqa ONE 50 Répertoire d'installation du programme/Data/Salaire/Données/, activez les deux options Formule et Contrôle LC dans la fenêtre Synchronisation des GS qui s'ouvre, au moins pour le GS 96800 Cotisation CAF-Contribution de la base des GS standard, et exécutez la mise à jour des GS en cliquant sur le bouton Synchroniser
SUVA Sous-Numéro	Pour saisir le sous-numéro SUVA correct, indiqué par la SUVA.
Numéro de décompte	ce champ, qui n'est visible que dans l'onglet IS, permet de spécifier le numéro d'établissement correct pour le canton fiscal sélectionné, tel que fourni par l'autorité fiscale compétente
Encaissement IS	permet de spécifier le taux de déduction d'encaissement IS sans signe de pourcentage pour le canton d'imposition sélectionné. La valeur de champ est déjà active pour le calcul lors de la première installation de Infoniqa ONE 50 Version 2011 ; pour ce faire, les personnes assujetties à l'impôt à la source doivent se voir attribuer une valeur autre que Non soumis dans le champ Impôt à la source de l'onglet Codes sal. de la base du personnel et le code de canton fiscal correct dans la boîte à liste déroulante suivante Canton IS. Lors de la mise à jour des anciennes versions de comptabilité salariale Infoniqa ONE 50 vers la version Infoniqa ONE 50 2011, une synchronisation de GS spécifique au mandat doit être effectuée pour implémenter la fonction de calcul du champ. Pour ce faire, ouvrez la fenêtre Ouvrir via la commande de menu Fichier, Importation, Synchronisation des GS, sélectionnez-y le fichier mandant.wlm dans le répertoire d'installation du programme Lettre lecteur/Répertoire_du_programme_d'installation_Infoniqa ONE 50/Data/Salaire/Données/, activez les deux options Formule et Commande LC dans la fenêtre Synchronisation des GS ouverte, au moins pour le GS 96600 Encaissement I.S. de la base des GS standard, et exécutez la mise à jour du GS en cliquant sur le bouton Synchroniser

La saisie rapide

La fonction de saisie rapide, qui s'ouvre via la commande de menu Éditer, Données de base, Saisie rapide, permet une saisie pratique des données d'une ou de plusieurs personnes, y compris le calcul individuel de salaires test qui ne peuvent pas être enregistrés, ainsi que des états immédiatement suivants (décompte et paiement des salaires, décomptes annuels légaux), à condition que le calcul de salaire standard soit correct et sans erreur. Un assistant vous guide à travers la saisie rapide en 5 fenêtres d'étapes.

Fenêtres 1 et 2 de l'assistant

La commande de menu Éditer, Données de base, Saisie rapide lance la fenêtre d'étape 1 sur 7 de l'assistant. Activez l'option Ne plus afficher cette étape pour masquer l'affichage de la fenêtre de démarrage à l'avenir.
Cliquez sur Suivant pour passer à la fenêtre d'étape 2 sur 7 de l'assistant, afin de procéder aux définitions de base spécifiques à la personne décrites ci-après. Toutes les options actives de cette fenêtre définissent, en plus des valeurs décrites, l'ensemble des champs et des options qui s'affichent dans la troisième fenêtre d'étape de l'assistant.

Secteur "Cette personne perçoit"

La boîte à liste déroulante Type de Type de salaire de l'onglet Salaire de la base du personnel adopte la valeur correspondant au bouton-radio actif.

Secteur "Enfants"

Si cette option est activée, la fenêtre d'étape 4 sur 7 suivante affiche une zone correspondant à l'onglet Enfants de la base du personnel, permettant de saisir les données relatives à l'enfant, ainsi qu'une boîte à liste déroulante Canton CAF permettant de sélectionner le code du canton qui verse l'allocation.

Secteur "Impôts à la source"

Pour les employés assujettis à l'impôt à la source, l'option Soumis à l'impôt à la source doit être activée pour pouvoir ensuite cocher l'un des quatre boutons-radio permettant de sélectionner le code du barème correct spécifique à l'état civil et au type de revenu. Il est intégré dans le code du barème valide (p. ex. ZGP_A, ZGP_C_M, etc.), qui est déterminé par des valeurs de champ supplémentaires et automatiquement généré par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires et est décisif pour le calcul de la déduction sur le salaire de l'IS.
La fenêtre d'étape 5 sur 7, qui ne s'affiche que si l'option Cette personne est soumise à l'impôt à la source est activée, permet de spécifier d'autres paramètres composant le code du barème d'imposition.

Fenêtre 3 de l'assistant

La troisième fenêtre de l'assistant, étape 3 de 7, permet de saisir les valeurs de champs spécifiques à la personne, nécessaires à l'exécution de calculs de salaires corrects et aux états qui suivent immédiatement (décompte et paiement des salaires), selon les paramètres de l'étape 2 sur 7 de la fenêtre précédente. Les champs dont les valeurs valides et correctes sont absolument nécessaires au calcul du salaire sont signalés par une couleur d'arrière-plan spéciale. Cette fenêtre décrit ensuite tous les champs de l'option Salaire mensuel avec enfant(s) et Barème IS deux salaires, sélectionnée à la fenêtre d'étape 2 sur 7. S'il y a des différences de valeur pour des champs autres que les options sélectionnées, l'attention sera attirée pour de la description de chaque champs.

Secteur "Données employé"

Éléments de commande et de définition de la troisième fenêtre de saisie rapide

Élément	Description
Champ de saisie N° AVS	Saisie du numéro AVS valide et correct, les séparateurs par points n'étant pas indispensables. Aucun calcul des salaires ne pourra être exécuté sans saisie du numéro AVS ou de la date de naissance. Après saisie d'un numéro AVS valide, la date de naissance correspondante correcte s'inscrit dans le champ Date de naissance. La valeur de la saisie est enregistrée dans le champ du même nom de l'onglet Données pers. de la base du personnel
Champ "N° empl."	Saisie d'un numéro personnel comportant au maximum 12 caractères comme valeur alphanumérique. Vous pouvez saisir des caractères alphabétiques ou numériques ou une combinaison des deux. Les caractères spéciaux comme le point, la virgule ou le soulignement (_), peuvent également être utilisées. Le numéro personnel étant un identifiant unique, les doublons de numéros de personnel sont rejetés par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires. La valeur de la saisie est enregistrée dans le champ du même nom de l'onglet Données pers. de la base du personnel
Champ de saisie N° de sécurité sociale	Les perspectives pour 2008 et l'introduction prévue du nouveau numéro de sécurité sociale à 13 chiffres pour remplacer le numéro AVS. Actuellement, le champ peut être laissé vide
Option Les deux inconnus	Concerne les deux champs n° AVS et Numéro de sécurité sociale. L'option est toujours en lecture seule et activée en standard. Lors de la saisie d'un numéro AVS ou de sécurité sociale valide, cette option est décochée. La valeur de l'option active est enregistrée dans l'option du même nom de l'onglet Données pers.
Boîte à liste déroulante "Titre"	Permet de sélectionner une des valeurs possibles Femme ou Homme. Si les options Barème d'imposition double revenu C femme ou C homme sont sélectionnés dans la deuxième fenêtre d'étape 2 sur 7, la valeur de champ correcte est déjà définie comme une valeur par défaut non modifiable. La valeur de la sélection est enregistrée dans le champ du même nom de l'onglet Données pers. de la base du personnel
Champs Nom, Prénom	Pour la saisie du nom et du prénom. Les valeurs saisies sont enregistrées dans les champs du même nom de l'onglet Données pers. de la base du personnel
Champ "Date de naissance"	Champ exclu de la séquence. La date de naissance valide s'inscrit dans ce champ après saisie d'un numéro AVS correct. Si la date de naissance doit être saisie manuellement parce que le numéro AVS est actuellement inconnu, positionnez la cible de saisie dans ce champ avec la souris. La saisie peut être effectuée sous la forme jjmmaaaa sans points de séparation. La valeur de la saisie est enregistrée dans le champ du même nom de l'onglet Données pers. de la base du personnel
Champ de saisie Rue	Pour la saisie de la rue et de son numéro. La valeur saisie est enregistrée dans le champ du même nom du sous-onglet Domicile (onglet Données pers. de la base du personnel)
Champs "Pays, NPA, Lieu, Canton"	Les champs en lecture seule Pays et Canton sont renseignés avec les valeurs appropriées après saisie d'un code postal ou d'un nom de lieu valide. Si le champ Localité est actif, le navigateur de NPA/Localité peut être appelé via + ou double-clic, afin de rechercher, sélectionner et récupérer la localité dans le champ cible, mais également d'éditer (modifier, supprimer, ajouter des codes postaux et noms de localités étrangères, p. ex.) le répertoire NPA/Localité existant). Les valeurs des champs sont enregistrées dans les champs du même nom du sous-onglet Domicile (onglet Données pers. de la base du personnel)
Boîte à liste déroulante État civil	Ce champ de sélection de l'état civil n'est visible que si l'option Employé soumis à l'impôt à la source est activée dans la deuxième fenêtre d'étape 2 sur 7. La valeur de la sélection est enregistrée dans le champ du même nom de l'onglet Données pers. de la base du personnel
Champ "Lieu de travail"	Ce champ pour la saisie du lieu de travail se comportent comme décrit ci-dessus sous Pays, NPA, Lieu, Canton. La valeur par défaut est la localité de l'entreprise du mandat actif, c'est-à-dire l'enregistrement NPA/Localité de l'onglet Société de la base de l'entreprise. Les valeurs des champs sont enregistrées dans les champs du même nom de l'onglet Infos pers. de la base du personnel
Boîte à liste déroulante Nationalité	permet de sélectionner la nationalité. ou un double clic avec le champ activé ouvre le navigateur de nationalités permettant de sélectionner et récupérer une nationalité dans le champ cible. Le navigateur mentionné permet d'éditer le répertoire des nationalités (modification, ajout, suppression). La valeur de la sélection active est enregistrée dans le champ du même nom (onglet Données pers. de la base du personnel)

Secteur "Infos employé"

Éléments de définition de la zone Infos employé du la troisième fenêtre de saisie rapide

Élément de définition	Description
Champ "Entrée"	permet de saisir la date d'entrée, la saisie pouvant être effectuée au format jjmmaaa sans séparateurs. La valeur par défaut est le premier du mois de la période de décompte active définie dans la zone Réglages de la fenêtre Réglages de mandat (commande de menu Outils, Réglages de mandat ou +). La date d'entrée spécifiée est enregistrée dans la table correspondante de l'onglet Infos pers. de la base du personnel
Champ "Salaire de base"	Indépendamment du bouton-radio Salaire mensuel ou Salaire horaire activé dans l'étape 2 sur 7 de la fenêtre, vous devez spécifier ici le salaire de base convenu : p. ex. 6 5000.00 ou 35.75. Pour l'employé payé au mois et à temps partiel, c'est le 100 % du salaire qui doit être indiqué. La valeur de champ spécifiée est enregistrée dans la zone du même nom de l'onglet Salaire de la base du personnel
Champ de saisie %	Ce champ permettant de spécifier la charge de travail, n'est visible que si le bouton-radio Salaire mensuel est coché dans la fenêtre Étape 2 sur 7. Lors du calcul des salaires, le GS inchangé 10000 Salaire mensuel de la base des GS standard prend en compte les deux valeurs de champ Salaire de base et Taux en % et calcule le salaire mensuel à payer, via la formule Salaire de base / 100 * Taux d'occupation en %. La valeur de champ spécifiée est enregistrée dans la zone du même nom de l'onglet Salaire de la base du personnel

Secteur "Codes sal."

Éléments de définition de la zone Codes sal. de la troisième fenêtre de saisie rapide

Élément de définition

Description

Boîte à liste déroulante "AANP"

permet de sélectionner le code AANP actif de calcul spécifique à la personne. Le taux de déduction AANP valide doit être spécifié dans le champ AANP du sous-onglet Employé (onglet Constantes de la base de l'entreprise). Notez que seuls les deux codes AANP les plus courants A et Z sont actifs pour le calcul et que le code de déduction AANP sélectionné ne peut être modifié qu'après un calcul de salaire enregistré après la suppression du calcul de salaire, et pas du tout après comptabilisation d'une période de salaire. La valeur de la sélection active est enregistrée dans le champ du même nom de l'onglet Codes sal. de la base du personnel

Boîte à liste déroulante "LPP"

Permet de sélectionner une des valeurs expliquées ci-après. La valeur de sélection actuelle est enregistrée dans le champ LPP de l'onglet Codes sal. de la base du personnel.

Valeurs de sélection des champs LPP	Explications
pas assuré LPP	S'il n'existe aucune obligation d'assurance LPP individuelle ou lors d'une solution de prévoyance CP
1 - Cat 01 assuré (en CHF)	est appliqué avec une prime de déduction nominale fixe. Dans le champ de saisie suivant LPP, spécifiez la part de l'employé sur la prime totale (p. ex. 375,00). La valeur de ce champ est enregistrée dans le champ LPP de l'onglet Salaire de la base du personnel	Les champs LPP des sous-onglets Employé et Employeur (onglet Constantes de la base de l'entreprise) permettent de saisir deux chiffres qui représentent correctement le rapport total de répartition des primes entre l'employé et l'employeur (p. ex. 1 et 1, 12,50 et 12,50 pour la parité des parts de primes, 1 et 2, 12,50 et 25,00 si la part de prime de l'employeur est deux fois plus élevée que la prime de l'employé)
1 - Cat 01 assuré (en %)	Doit être sélectionner en cas de retenue de prime LPP en pourcentage. Toutes les GS définis comme soumis à la LPP dans l'onglet Calcul de la base des GS sont inclus dans la base sans tenir compte des valeurs limites LPP définies. Le champ de saisie LPP suivant vous permet de définir un taux de déduction des primes à portée individuelle, sinon c'est le taux de déduction des primes à portée générale, défini dans le champ LPP du sous-onglet Employé (onglet Constantes de la base de l'entreprise) qui s'applique	Le taux de déduction des cotisations salariales à portée générale défini dans le champ LPP du sous-onglet Employé (onglet Constantes de la base de l'entreprise) peut être remplacé individuellement en spécifiant une valeur différente dans le champ de saisie LPP de la saisie rapide et est enregistré dans le champ LPP de l'onglet Salarié de la base du personnel
Soumis sans déduction	Sélectionnez cette valeur si la déduction est calculée en pourcentage et si la totalité de la prime est payée par l'employeur. Ce sont les règles même décrites auparavant sous Cat 01 assuré (en %) qui s'appliquent.
2 Cat 02 assuré (en CHF), 2 Cat 02 assuré (en %), assuré volontairement	Ces valeurs de sélection ne sont pas définies comme actives pour le calcul dans la base des GS standard
LPP (ou tout autre identifiant d'une table LPP définie)	Doit être sélectionné en cas de calculs de retenue basés sur une table. La table LPP modifiable (onglet Tables LPP de la base de l'entreprise) est livrée par défaut ; elle ne tient compte que des taux de prime d'épargne légaux spécifiques à l'âge et au sexe et doit être adaptée à l'utilisation productive conformément à la solution de prévoyance LPP d'entreprise. Pour les calculs basés sur les tables, il faut tenir compte des limites LPP définies dans l'onglet Constantes de la base de l'entreprise. L'onglet Tables LPP de la base de l'entreprise permet de définir autant de tables LPP que souhaité, qui sont ensuite disponibles comme valeurs de sélection du champ LPP	Les sous-onglets Employé et Employeur (onglet Constantes de base de l'entreprise) permet de spécifier deux valeurs représentant la répartition entre l'employé et l'employeur du taux de déduction total des primes défini dans la table LPP. La somme de ces deux valeurs de champ doit être de 100,00 (p. ex. 50,00 et 50,00 pour la parité des primes, 33,333 et 66,667 pour une répartition des primes selon le rapport 1:2)

Champ de saisie déduction LPP

À ce sujet, tenez compte des explications relatives aux valeurs de sélection 1 assuré Cat 01 (en CHF) et 1 assuré Cat 01 (en %) de la liste de sélection LPP susmentionnée

Boîte à liste déroulante Ind. Journ. maladie

Permet de sélectionner une des valeurs expliquées ci-après. La valeur de sélection actuelle est enregistrée dans le champ Ind. Journ. maladie de l'onglet Codes sal. de la base du personnel.

Valeurs de sélection des champs IJM	Explications
0 Non assuré IJM	S'il n'existe aucune assurance pour indemnités journalières en cas de maladie individuelle
1 jusqu'à salaire max 1 (CHF)	est appliqué avec une prime de déduction nominale fixe. Le champ de saisie suivant permet de spécifier la part de l'employé dans la prime totale (p. ex., 265,00). La valeur de ce champ est enregistrée dans le champ Ind. Journ. maladie (onglet Salaire de la base du personnel)	Les champs IJM hommes cat. 1 et IJM femmes cat. 1 des sous-onglets Employé et Employeur (onglet Constantes de la base de l'entreprise) permettent de spécifier deux chiffres qui représentent correctement le rapport total de répartition des primes entre l'employé et l'employeur (p. ex. 1 et 1, 12,50 et 12,50 pour la parité des parts de primes,
1 et 2, 12,50 et 25,00	si la part de prime de l'employeur est deux fois plus élevée que la prime de l'employé). Toutes les GS définis comme soumis à l'IJM dans l'onglet Calcul de la base des GS sont inclus dans la base, en tenant compte d'un montant de salaire maximum assurable et assuré défini dans le champ IJM 1 max (onglet Constantes de la base de l'entreprise). Sans définition de sommes de salaire maximum (valeur de champ 0.00) la limite de sommes de salaire maximum est supprimée. Le champ de saisie suivant IJM vous permet de définir un taux de déduction de prime à portée individuelle, sinon ce sont les taux de déduction de prime spécifiques au sexe à portée générale et définis dans les champs IJM Hommes Cat. 1 ou IJM Femmes Cat. 1 du sous-onglet Employé (onglet Constantes de la base de l'entreprise) qui s'appliquent	Les taux de déduction de prime des employés, spécifiques au sexe à portée générale, définis dans les champs IJM hommes cat. 1 et IJM femmes cat. 1 des sous-onglets Employé et Employeur (onglet Constantes de la base de l'entreprise) peuvent être remplacés individuellement en spécifiant une valeur différente dans le champ de saisie rapide Ind. Journ. maladie et sont enregistrés dans le champ Ind. Journ. maladie de l'onglet Salaire de la base du personnel
Obligatoire sans déduction Cat. 1	Cette valeur peut être sélectionnée pour le calcul de la déduction en pourcentage et si la prime totale de l'IJM de cat. 1 est prise en charge par l'employeur. Ce sont les mêmes règles, précédemment décrites dans 1 jusqu'à salaire max. 1 (en %)
2 jusqu'à salaire max. 2 (CHF), 2 jusqu'à salaire max. 2 (en %)	En tenant compte des valeurs des champs correspondants IJM Hommes cat. 2 et IJM Femmes cat. 2 du sous-onglet Employé et de la valeur IJM 2 max de l'onglet Constantes (base de l'entreprise), les mêmes règles applicables sont les mêmes que les précédentes (1 jusqu'à salaire max 1 (CHF) et 1 jusqu'à salaire max 1 (en %)
Obligatoire sans déduction Cat. 2	Cette valeur peut être sélectionnée pour le calcul de la déduction en pourcentage et si la prime totale de l'IJM de cat. 2 est pris en charge par l'employeur. En tenant compte des valeurs des champs correspondants IJM Hommes cat. 2 et IJM Femmes cat. 2 du sous-onglet Employé et IJM 2 salaire max de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise, les règles applicables sont les mêmes que celles susmentionnées pour 1 jusqu'à salaire max 1 (en %)

Champ de saisie Déduction de l'indemnité journalière de maladie

Tenez compte des explications relatives aux valeurs de sélection 1 jusqu'à salaire max 1 (CHF) et 1 jusqu'à salaire max 1 (en %) de la boîte à liste déroulante précédente Ind. Journ. maladie

Fenêtre 4 de l'assistant

Cette fenêtre 4 sur 7 de l'assistant, permettant de saisir les données relatives aux enfants des personnes ayant droit à des allocations familiales ou de formation, n'est visible que si l'option Cette personne a des enfants est activée dans la fenêtre d'étape 2 sur 7. Pour automatiser le versement de la prime dans le calcul du décompte, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires a besoin du code canton correct de la caisse cantonale de compensation versant les allocations, en plus des données relatives aux enfants, dans la boîte à liste déroulante Canton CAF. Les tables d'allocations des 26 caisses de compensation cantonales sont gérées dans l'onglet Tables CAF de la base de l'entreprise et peuvent y être éditées. La valeur de sélection active est enregistrée dans le champ du même nom de l'onglet Codes sal. de la base du personnel.
Le champ parent isolé a été ajouté dans le cadre de le certification Swissdec et de la procédure unifiée de communication des salaires PUCS associée et n'est visible que pour tout état civil autre que "marié" dans la fenêtre d'étape 3 sur 7. Les deux valeurs de sélection disponibles sont Oui et Non. La valeur de la sélection est enregistrée dans le champ du même nom de l'onglet Données pers. de la base du personnel. Vous trouverez de plus amples informations sur la PUCS sur la page d'accueil de swissdec ou auprès de votre caisse de compensation.
Après avoir saisi le nom, le prénom et la date de naissance de l'enfant, la date d'expiration de l'allocation familiale (selon les définitions de la table référencée par le code canton sélectionné dans le champ Canton CAF) s'inscrit dans le champ Alloc. enf. jusqu'au. Ces données doivent être explicitement enregistrées en cliquant sur les boutons Enregistrer ou Actualiser valeur ! Si la période de droit à l'allocation familiale est terminée et que l'allocation de formation a été garantie par la caisse de compensation concernée, il suffit de cliquer sur le bouton Actualiser valeurs pour activer la durée maximale de l'allocation de formation dans les colonnes Allocation de formation de et Allocation de formation à, et donc le versement automatique de l'allocation de formation lors du traitement des salaires. S'il y a lieu, la date de fin doit être remplacée en accord avec la décision de la caisse de compensation.

Fenêtre 5 de l'assistant

L'assistant de fenêtre 5 sur 7, permettant de saisir les paramètres de formation du code de barème d'imposition, ne s'affiche que si l'option Cette personne est soumise à l'impôt à la source est activée dans la fenêtre 2 sur 7 de l'assistant.

Zone Informations sur la détermination du barème

Éléments de définition de la zone Informations sur la détermination du barème de la cinquième fenêtre de saisie rapide

Élément de définition

Description

Boîte à liste déroulante Religion

permet de sélectionner la religion. Pour les cantons soumis à l'impôt ecclésiastique, la valeur de sélection influence le code du barème d'imposition généré automatiquement par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires (signe plus dans le code du barème pour les cantons soumis à l'impôt ecclésiastique et dont la religion est imposable, p. ex. ZGP_C_F+) et est enregistrée dans le champ du même nom de l'onglet Données pers. de la base du personnel

Boîte à liste déroulante "Permis de séjour"

Pour sélectionner la catégorie de permis de séjour. La valeur de la sélection active est enregistrée dans le champ du même nom de l'onglet Infos pers. de la base du personnel

Zone Indications pour la déduction

Éléments de définition de la zone Indications pour la déduction de la cinquième fenêtre de saisie rapide

Élément de définition	Description
Boîte à liste déroulante Type de déduction	Permet de sélectionner l'une des valeurs Déduction en CHF pour le montant nominal fixe de la déduction fiscale ou Déduction en % pour le calcul du pourcentage de la déduction fiscale à la source à partir de tous les GS définis comme soumis à l'impôt et calculés individuellement dans l'onglet Calcul de la base des GS. La valeur de sélection de la liste sélectionnée est enregistrée dans le champ Impôt à la source de l'onglet Codes sal. de la base du personnel. Pour les calculs de déduction de l'IS basés sur des fichiers de tables de barèmes d'imposition à la source cantonaux importés dans l'onglet Tables I.S de la base de l'entreprise, il faut sélectionner le code de canton correspondant dans la boîte à liste déroulante suivante Canton IS. Pour les calculs de déduction de l'IS non basés sur des tables, il faut spécifier le montant nominal ou le pourcentage de déduction d'impôt correct valide dans le champ suivant, Déduction de l'impôt à la source
Champ de saisie Déduction de l'impôt à la source	permet de spécifier un montant nominal de déduction fiscale ou un pourcentage de déduction fiscale pour les calculs de déduction IS non basés sur les tables. Aucun code canton ne doit être sélectionné dans la boîte à liste déroulante suivante, Canton IS ; la valeur de champ spécifiée est enregistrée dans le champ Impôt à la source de l'onglet Salaire (base du personnel)
Boîte à liste déroulante Canton IS	Pour les calculs de déduction de l'IS basés sur des tables, il faut sélectionner le code canton du fichier des tables de barèmes cantonaux chargés dans l'onglet Tables I.S de la base de l'entreprise ; pour les calculs de déduction de l'IS non basés sur des tables, le champ doit rester vide. La valeur de champ sélectionnée est enregistrée dans le champ Canton IS de l'onglet Codes sal. de la base du personnel

Section " Conjoint "

Les deux champs Nom et Prénom ainsi que l'option En activité, ne sont visibles que si l'option Cette personne est assujettie à l'impôt à la source et un tarif autre que celui du bouton-radio Tarif A célibataire ont été activés dans la fenêtre Étape 2 sur 7. L'option En activité reste toujours en lecture seule et est définie en fonction du code du barème IS sélectionné (masqué et désactivé pour le code de barème B "Couples mariés avec un seul revenu", visible et activé pour les deux codes de barème C). Les valeurs de champs et les statuts des options sont enregistrés dans la zone Conjoint de l'onglet Données pers. de la base du personnel.

Fenêtre 6 de l'assistant

Le sixième assistant de fenêtre permet de spécifier les paramètres pour le paiement correct et sans erreur des salaires et de déclencher un calcul de salaire test qui ne peut pas être enregistré. Toutes les valeurs sont enregistrées dans les champs de même nom du premier sous-onglet Cpte salaire (CHF) de l'onglet Paiement de la base du personnel.

Éléments de définition de la sixième fenêtre de saisie rapide

Élément de définition

Description

Boîte à liste déroulante Mode de paiement

Cette boîte à liste déroulante vous permet de sélectionner une des valeurs Banque, Poste ou Espèces pour le versement du salaire sur un compte bancaire ou postal ou pour un versement en espèces. La valeur de champ sélectionnée détermine l'affichage ou la protection en écriture des champs de la zone Paiement sur compte.

Boîte à liste déroulante Paiement du compte entreprise

Cee champ dynamique permet de sélectionner les numéros de compte (numéros de compte bancaire et PC) des comptes d'entreprise définis dans les sous-onglets de l'onglet Société de la base de l'entreprise. Si la boîte à liste déroulante est vide, il faut alors définir au moins un compte d'entreprise valide.

Boîte à liste déroulante Définition de paiement

Cette zone de sélection n'est active que pour les modes de paiement Banque et Poste. Selon le mode de paiement sélectionné, l'un des codes de transaction mentionnés ci-après doit être choisi. La valeur du champ se réfère au champ précédent Paiement du compte de l'entreprise et non sur le compte de l'employé bénéficiaire.

Mode de paiement	Code de transaction	Explication
Banque	827	Paiement en CHF sur un institut financier domicilié en Suisse
	830	Paiement en CHF ou une autre devise sur institut financier à l'étranger ou en autre devise que le CHF sur un institut financier domicilié en Suisse
	836	Paiement IBAN
Poste	TA22	Paiement sur un CCP suisse
	TA24	Mandat de paiement suisse
	TA27	Paiement clearing suisse
	TA28	Bulletin de versement avec numéro de référence (BVR)
	TA32	Virement sur un compte postal à l'étranger (Postgiro)
	TA34	Mandat-poste étranger (Postcash)
	TA37	Paiements bancaires à l'étranger (Bankgiro)

Boîte à liste déroulante Paiement salaire

Champ uniquement visible pour le mode de paiement Banque, permettant de sélectionner et contrôler un statut de sécurité spécifique à la banque avec les valeurs de sélection Selon options, Aucun paiement de salaire et Paiement de salaire. La première valeur de sélection mentionnée est définie dans l'onglet de fenêtre d'options DTA (commande de menu Outils, Options) : si l'option Ne pas sélectionner paiement de salaire n'est pas activée par défaut et que la valeur de sélection par défaut Selon options est adoptée, les paiements en faveur du compte défini sont toujours sélectionnés par défaut comme paiements de salaire dans le fichier DTA

Boîte à liste déroulante "N° CCP"

Champ uniquement visible pour le mode de paiement Poste, au lieu de la boîte à liste déroulante Paiement de salaire, permettant de saisir le numéro de compte de chèques postaux du bénéficiaire. Les numéros CCP incorrects sont rejetés par Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires et ne peuvent pas être enregistrés

Champ IBAN

Champ uniquement actif pour le mode de paiement Banque, permettant de saisir l'IBAN correct et valide. Aucun contrôle de conformité de l'IBAN saisi n'étant effectué, nous recommandons la génération automatique de l'IBAN correct via le bouton Générer après saisie d'un numéro de compte et de clearing valide et correct

Bouton Générer

Génère l'IBAN après saisie des numéros de compte et de clearing corrects et valides, et l'inscrit dans le champ de saisie IBAN.

Champ "Compte N°"

Champ uniquement actif pour le mode de paiement Banque, permettant de saisir le numéro de compte bancaire correct et valide

Champ Clearing

Champ uniquement actif pour le mode de paiement Banque, permettant de saisir le numéro de clearing correct et valide. Double-cliquez dans le champ ou, si le champ est actif, ouvrez le navigateur Clearing pour rechercher, sélectionner et récupérer un numéro de compensation dans le champ cible. Cette fenêtre permet également d'éditer répertoire Clearing (modification, ajout, suppression). Notez que les fichiers du répertoire Clearing sont enregistrés dans le répertoire Common et sont donc valides pour tous les mandats

Champs "Nom banque", "P/NPA/L/Cant."

Champs en lecture seule pour l'affichage des informations de détail de la banque indiquée, à la suite de la saisie ou de la sélection du numéro de clearing.

Champ "# heures"

Uniquement visible si le bouton-radio Salaire horaire est coché dans la fenêtre Étape 2 sur 7, ce champ permet de saisir un nombre fictif d'heures afin d'effectuer des test de calcul de salaire vérifiables pour les salaires horaires

Bouton "Test de calcul"

Exécute un calcul de salaire test non enregistrable à partir des données personnelles saisies et des paramètres pertinents pour le calcul, et notamment de l'onglet Constantes de la base de l'entreprise, et l'affiche dans une fenêtre distincte. Le bouton "Retour" de la fenêtre Calcul test vous permet de revenir à la fenêtre d'étape 4 sur 7

Fenêtre 7 de l'assistant

Cette dernière fenêtre de l'assistant permet d'enregistrer définitivement les données individuelles des personnes saisies dans les étapes précédentes, en cliquant sur l'un des deux boutons Saisir d’autres personnes ou Terminer. Le premier de ces boutons vous permet de revenir à la fenêtre d'étape 2 sur 7, permettant de saisir d'autres données personnelles, tandis que le bouton Terminer met fin à la saisie rapide. Notez qu'avec le bouton Annuler, toutes les données saisies non encore enregistrées sont perdues sans restauration possible.

Représentation 3, Représentation 4

Avec la version professionnelle, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires offre la possibilité de représenter les frais de personnel non seulement au niveau de la comptabilité et des centres de charge, mais de deux autres façons, p. ex. au niveau des objets de coûts et des projets. Les deux niveaux de représentation supplémentaires s'appellent par défaut Représentation 3 et Représentation 4.

Les menus de commande Éditer.Données de base.Représentation 3. et Éditer.Données de base.Représentation 4. ne sont actifs que si la gestion de projets et d'objets de coûts est installée.

Le sujet complexe de la gestion des projets et des unités de coûts est traité dans un document distincte Gestion de projets et d'objets de coûts.

Modifications globales - Base du personnel

La fenêtre Modifications globales de la base du personnel, qui s'ouvre via la commande de menu Éditer, Données de base, Modifications globales de la base du personnel ou en cliquant sur le bouton de la barre d'outils Modifications globales de la base du personnel, permet d'effectuer des modifications globales pour les valeurs de champs et d'autres paramètres des onglets Infos pers., Salaire, Réserves, Codes sal. et Paiement.

Les modifications globales ne peuvent être exécutées qu'avec des droits d'accès exclusifs au mandat (pour les installations en réseau) et avec un fichier mensuel vide (c'est-à-dire sans calcul de salaire enregistré, non comptabilisé). Si ces deux conditions ne sont pas remplies, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires refuse de lancer les modifications globales et affiche à la place une fenêtre d'information

Notez également en particulier que les modifications globales prennent effet immédiatement après leur exécution en cliquant sur le bouton Appliquer modification et ne peuvent pas être annulées. Pour plus de sécurité, vous devez donc créer une sauvegarde des données du mandat avant les modifications globales, via la commande de menu Fichier, Sauvegarder le mandat, afin de pouvoir restaurer l'ancien état des données sans problème si nécessaire

Éléments indépendants de l'onglet

Les éléments de définition et d'utilisation décrits ci-après sont visibles et actifs dans tous les onglets de la fenêtre Modification globale - Base du personnel :
Éléments de définition et de commande indépendants de l'onglet de la fenêtre Modification globale base du personnel

Élément	Description
Tableau des employés	affiche tous les employés sans les personnes sélectionnées comme modèles de personnes dans le sous-onglet Statut de l'onglet Codes sal. de la base du personnel et en tenant compte du filtre actuellement actif. Dans le champ de colonne Ancienne valeur, les valeurs individuelles actuelles ne s'affichent qu'après sélection d'un champ de modification dans la boîte à liste déroulante Sélection du champ à modifier. Pour exécuter une modification définie pour une ou plusieurs personnes via le bouton Appliquer la modification, il faut activer l'option dans le champ de colonne Sélection pour les personnes correspondantes. Un simple clic sur le bouton de titre de la colonne du tableau permet d'activer chaque colonne du tableau en tant que colonne active de tri. Un clic répété sur la colonne active de tri permet de basculer entre les sens de tri croissant et décroissant
Bouton Sélectionner Tous	Cliquez sur ce bouton pour activer l'option dans le champ de colonne Sélection, pour toutes les personnes de la table des employés et activer ainsi toutes les personnes pour exécuter les modifications actuellement définies
Bouton Annuler sélection	Cliquez sur ce bouton pour désactiver l'option dans la colonne Sélection, pour toutes les personnes de la table des employés
Bouton Intervertir sélection	Cliquez sur ce bouton pour inverser l'état de l'option dans le champ de colonne Sélection (en désactivant la ou les options activées et en activant la ou les options désactivées)
Boîte à liste déroulante Sélection du champ à modifier	permet de sélectionner un champ de modification spécifique à l'onglet. Les valeurs de sélection de listes correspondent aux champs des onglets du même nom dans la base du personnel ; les valeurs de sélection de liste vides s'affichent dans l'onglet Réserves pour les lignes de la table des champs de réserve non définies
Bouton Appliquer modification	Cliquez sur ce bouton pour exécuter la modification de champ définie, pour toutes les personnes activées dans la table des employés. Les modifications globales exécutées ne peuvent pas être annulées automatiquement, mais seulement manuellement en corrigeant individuellement les valeurs de champ ayant subi une modification globale dans l'onglet de la base du personnel correspondant ou, si nécessaire, par une nouvelle modification globale de valeur de champ
Bouton Prochain employé	Ce bouton n'est actif que si une seule personne est activée dans la table des employés (option activée dans la colonne Sélection). Cliquez sur ce bouton pour désactiver l'option pour la personne actuellement activée, parcourir la table des employés jusqu'à la personne suivante et activer son état. Ce bouton permet de parcourir la table des employés facilement, afin d'afficher la valeur actuelle du champ de modification sélectionné. Sans influencer l'état de l'option, les touches de curseur du clavier (touches fléchées vers le haut et vers le bas) et les touches , , et + permettent de parcourir la table des employés

Modification globale - Base des genres de salaire

La fenêtre Modifications globales de la base des GS, qui s'ouvre via la commande de menu Éditer, Données de base, Modifications globales de la base des GS ou en cliquant sur le bouton de la barre d'outils Modifications globales de la base des GS, permet d'effectuer des modifications globales pour les valeurs de champs et d'autres paramètres des onglets Commande, Calcul, Nouveau certificat de salaire et Statistique.
Les modifications globales ne peuvent être exécutées qu'avec des droits d'accès exclusifs au mandat (pour les installations en réseau) et avec un fichier mensuel vide (c'est-à-dire sans calcul de salaire enregistré, non comptabilisé). Si ces deux conditions ne sont pas remplies, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires refuse de lancer les modifications globales et affiche à la place une fenêtre d'information

Éléments indépendants de l'onglet

Les éléments de définition et d'utilisation décrits ci-après sont visibles et actifs dans tous les onglets de la fenêtre Modification globale - Base des genres de salaire :
Éléments de définition et de commande indépendants de l'onglet de la fenêtre Modification globale base des genres de salaire

Élément	Description
Tableau Genres de salaire	affiche tous les GS. Dans le champ de colonne Ancienne valeur, les valeurs actuelles spécifiques au GS ne s'affichent qu'après avoir sélectionné un champ à modifier dans la boîte à liste déroulante Sélection du champ à modifier. Pour exécuter une modification définie pour une ou plusieurs GS via le bouton Appliquer la modification, vous devez activer l'option dans le champ de la colonne Sélection pour les GS concernés. Un simple clic sur le bouton de titre de la colonne du tableau permet d'activer chaque colonne du tableau en tant que colonne active de tri. Un clic répété sur la colonne active de tri permet de basculer entre les sens de tri croissant et décroissant
Bouton Sélectionner Tous	Cliquez sur ce bouton pour activer l'option dans le champ de colonne Sélection, pour tous les GS de la table des GS et activer ainsi tous les GS pour exécuter les modifications actuellement définies
Bouton Annuler sélection	Cliquez sur ce bouton pour désactiver l'option dans le champ de colonne Sélection, pour tous les GS de la table des GS
Bouton Intervertir sélection	Cliquez sur ce bouton pour inverser l'état de l'option dans le champ de colonne Sélection (en désactivant la ou les options activées et en activant la ou les options désactivées)
Boîte à liste déroulante Sélection du champ à modifier	uniquement actif pour les onglets Commande et Calcul pour sélectionner une zone de paramètres spécifique à l'onglet. La boîte à liste déroulante est désactivée dans les onglets Nouveau certificat de salaire et Statistique, et tous les paramètres de définition de l'onglet s'affichent dans les onglets
Bouton Appliquer modification	Cliquez sur le bouton pour exécuter la modification définie pour tous les GS activés dans la table des GS. Les modifications globales exécutées ne peuvent pas être annulées automatiquement, mais seulement manuellement en corrigeant individuellement les valeurs de champ ayant subi une modification globale dans l'onglet correspondant de la base des GS ou, si nécessaire, en effectuant une nouvelle modification globale des valeurs de champ
Bouton Prochain GS	Ce bouton n'est actif que si un seul GS est activé dans la table des GS (option activée dans le champ de colonne Sélection). Cliquez sur ce bouton pour désactiver l'option pour le GS actuellement activé, parcourir la table des GS jusqu'à la personne suivante et activer son état. Ce bouton permet de parcourir la table des GS facilement, afin d'afficher la valeur actuelle du champ de modification sélectionné. Sans influencer l'état de l'option, les touches de curseur du clavier (touches fléchées vers le haut et vers le bas) et les touches , , et + permettent de parcourir la table des GS

Gestion des absences

La fenêtre Gestion des absences, qui s'ouvre via la commande de menu Éditer, Données de base, Absences ou en cliquant sur le bouton Gestion des absences de la barre d'outils, permet d'afficher et d'éditer (saisie, modification, suppression, comptabilisation) les absences de tous les employés. Avant la première saisie des absences, il faut définir les types d'absence et les périodes de décompte dans la fenêtre Définition des absences. De même, il faut avoir défini un schéma de temps de travail hebdomadaire général dans l'onglet Calendrier de la base de l'entreprise pour le récupérer dans le calendrier annuel actuel. Pour les employés ayant un schéma de temps de travail hebdomadaire différent, il est possible de définir un schéma de temps de travail hebdomadaire individuel après avoir activé l'option Utiliser valeurs individuelles dans l'onglet Calendrier de la base du personnel.
La fenêtre Gestion des absences contient les éléments d'affichage et de définition décrits ci-après :

Affichage et éléments de définition de la fenêtre Gestion des absences

Élément

Description

Table Employés

affiche le numéro personnel, le nom, le prénom et le solde de vacances actuel de tous les employés ; les personnes ayant l'option Modèle de personne activée dans le sous-onglet Statut de l'onglet Codes sal de la base du personnel n'apparaissent pas dans la table. La valeur de champ de la colonne Solde vacances actuel est récupérée depuis le champ Solde vacances, dont la valeur est gérée avec les GS standard 82300 Jours de congés pris, 82400 Droit au congé et 86200 Solde de vacances, dans la section Solde heures/jours de l'onglet Salaire (base du personnel) et ne peut pas être modifiée dans la fenêtre Gestion des absences.

Après la sélection (marquage) d'une personne et pour la période choisie dans la boîte à liste déroulante Année, ses absences saisies seront affichées dans le tableau Absences dans l'année sélectionnée.

Boîte à liste déroulante Année

avec les valeurs de sélection Tous ainsi que tous les nombres d'années pour lesquelles des fichiers de calendrier ont été chargés dans l'onglet Calendrier de la base de l'entreprise et avec les absences saisies dans les années correspondantes.

Après avoir sélectionné une période, les absences saisies concernant les périodes de la personne sélectionnée dans le tableau Employé, seront affichées dans le tableau Absences dans l'année sélectionnée.

Tableau Absences dans l'année sélectionnée

permet d'afficher les absences saisies et de saisie les absences de la personne activée dans la table Employés pendant la période sélectionnée dans la boîte à liste déroulante Année.

Saisie des absences dans le tableau Absences dans l'année sélectionnée
Champ de colonne	Description
Type d'absence	permet de sélectionner les types d'absence définis dans la table Types d'absence de la fenêtre Définition absences pour la personne activée dans la table Employés dans l'année sélectionnée, après avoir cliqué sur la flèche vers le bas sur le côté à droite du champ
du	permet de saisir ou sélectionner le premier jour d'absence. La saisie manuelle de la date doit être au format jj.mm.aaaa (p. ex. 10.10.2010) ; cliquez sur la flèche vers le bas, à droite du champ pour activer une fenêtre de calendrier permettant de sélectionner la date et de la récupérer dans le champ cible
au	permet de saisir ou sélectionner le dernier jour d'absence. La saisie manuelle de la date doit être au format jj.mm.aaaa (p. ex. 20.10.2010) ; cliquez sur la flèche vers le bas, à droite du champ pour activer une fenêtre de calendrier permettant de sélectionner la date et de la récupérer dans le champ cible
Période de décompte	l'affectation correcte de la période de décompte de l'absence active se fait après avoir cliqué sur le bouton Actualiser et dépend de la durée de l'absence ainsi que des attributions périodiques définies dans la zone Période de décompte de la fenêtre Définir les absences. Une absence définie peut s'étendre, après avoir cliqué sur le bouton Actualiser, sur plusieurs périodes de décompte et sera affichée dans une ligne séparée par période de décompte. La valeur du champ peut être modifiée manuellement
Comptabilisé	lors de la comptabilisation d'une période de salaire dans le fichier annuel, cette option est activée pour toutes les absences dont l'affectation d'attribution périodique est inférieure ou égale à la période de salaire actuellement comptabilisée Si cette option est activée, les absences ne peuvent pas (plus) être supprimées. L'option peut également être activée et désactivée manuellement par un simple clic et après acceptation d'une invite de confirmation qui s'ouvre alors
Jours du calendrier	le calcul correct des jours civils spécifiques à la période de décompte pour l'absence active a lieu après avoir cliqué sur le bouton Actualiser et dépend, en plus de la durée de l'absence, du schéma de temps de travail hebdomadaire à portée individuelle de l'onglet Calendrier (base du personnel ou de l'entreprise). La valeur de champ calculée ne peut pas être modifiée manuellement
Jours de travail	le calcul correct des jours de travail spécifiques à la période de décompte pour l'absence active a lieu après avoir cliqué sur le bouton Actualiser et dépend, en plus de la durée de l'absence, du schéma de temps de travail hebdomadaire à portée individuelle de l'onglet Calendrier (base du personnel ou de l'entreprise). La valeur de champ calculée ne peut pas être modifiée manuellement
Heures travaillées	le calcul correct des heures de travail spécifiques à la période de décompte pour l'absence active a lieu après avoir cliqué sur le bouton Actualiser et dépend, en plus de la durée de l'absence, du schéma de temps de travail hebdomadaire à portée individuelle de l'onglet Calendrier (base du personnel ou de l'entreprise). La valeur de champ calculée ne peut pas être modifiée manuellement

Bouton Supprimer absence

Un clic sur le bouton supprime immédiatement l'absence activée dans la table Absences de l'année sélectionnée, qui n'a pas encore été comptabilisée, sans afficher de fenêtre de confirmation et la supprime de la table. Les absences comptabilisées ne peuvent pas être supprimées. Si une absence s'étend sur plusieurs périodes de décompte en raison de sa durée ou de son attribution périodique définie, Infoniqa ONE 50 Gestion des salaires affiche une fenêtre de sélection permettant de supprimer la sous-période d'absence référencée de la période d'absence entière

Bouton Actualiser

En cliquant sur le bouton, l'absence saisie est affectée à la ou aux périodes comptables correctes en fonction de sa durée et/ou des limites de période définies, et les valeurs de champs correctes s'inscrivent dans les colonnes Jours civils, Jours de travail et Heures travaillées. Celles-ci dépendent des définitions à portée individuelle de l'onglet Calendrier dans la fiche de la société ou du personnel. Si une absence s'étend sur plusieurs périodes de décompte, en cliquant sur le bouton Actualiser, une nouvelle ligne de table avec les valeurs correctes des champs sera insérée pour chaque période de décompte concernée par une absence.

Bouton OK

Un clic sur ce bouton ou sur le bouton Fermer de la barre de titre, ferme la fenêtre Gestion des absences. Le bouton OK n'a aucun effet sur l'enregistrement des données de la fenêtre Gestion des absences : les modifications de données sont enregistrées lorsque l'on quitte un champ

La fenêtre Gestion des absences

Affichage et éléments de définition de la fenêtre Gestion des absences

Élément

Description

Table Employés

Boîte à liste déroulante Année

Tableau Absences dans l'année sélectionnée

permet d'afficher les absences saisies et de saisie les absences de la personne activée dans la table Employés pendant la période sélectionnée dans la boîte à liste déroulante Année.

Saisie des absences dans le tableau Absences dans l'année sélectionnée
Champ de colonne	Description
Type d'absence	permet de sélectionner les types d'absence définis dans la table Types d'absence de la fenêtre Définition absences pour la personne activée dans la table Employés dans l'année sélectionnée, après avoir cliqué sur la flèche vers le bas sur le côté à droite du champ
du	permet de saisir ou sélectionner le premier jour d'absence. La saisie manuelle de la date doit être au format jj.mm.aaaa (p. ex. 10.10.2010) ; cliquez sur la flèche vers le bas, à droite du champ pour activer une fenêtre de calendrier permettant de sélectionner la date et de la récupérer dans le champ cible
au	permet de saisir ou sélectionner le dernier jour d'absence. La saisie manuelle de la date doit être au format jj.mm.aaaa (p. ex. 20.10.2010) ; cliquez sur la flèche vers le bas, à droite du champ pour activer une fenêtre de calendrier permettant de sélectionner la date et de la récupérer dans le champ cible
Période de décompte	l'affectation correcte de la période de décompte de l'absence active se fait après avoir cliqué sur le bouton Actualiser et dépend de la durée de l'absence ainsi que des attributions périodiques définies dans la zone Période de décompte de la fenêtre Définir les absences. Une absence définie peut s'étendre, après avoir cliqué sur le bouton Actualiser, sur plusieurs périodes de décompte et sera affichée dans une ligne séparée par période de décompte. La valeur du champ peut être modifiée manuellement
Comptabilisé	lors de la comptabilisation d'une période de salaire dans le fichier annuel, cette option est activée pour toutes les absences dont l'affectation d'attribution périodique est inférieure ou égale à la période de salaire actuellement comptabilisée Si cette option est activée, les absences ne peuvent pas (plus) être supprimées. L'option peut également être activée et désactivée manuellement par un simple clic et après acceptation d'une invite de confirmation qui s'ouvre alors
Jours du calendrier	le calcul correct des jours civils spécifiques à la période de décompte pour l'absence active a lieu après avoir cliqué sur le bouton Actualiser et dépend, en plus de la durée de l'absence, du schéma de temps de travail hebdomadaire à portée individuelle de l'onglet Calendrier (base du personnel ou de l'entreprise). La valeur de champ calculée ne peut pas être modifiée manuellement
Jours de travail	le calcul correct des jours de travail spécifiques à la période de décompte pour l'absence active a lieu après avoir cliqué sur le bouton Actualiser et dépend, en plus de la durée de l'absence, du schéma de temps de travail hebdomadaire à portée individuelle de l'onglet Calendrier (base du personnel ou de l'entreprise). La valeur de champ calculée ne peut pas être modifiée manuellement
Heures travaillées	le calcul correct des heures de travail spécifiques à la période de décompte pour l'absence active a lieu après avoir cliqué sur le bouton Actualiser et dépend, en plus de la durée de l'absence, du schéma de temps de travail hebdomadaire à portée individuelle de l'onglet Calendrier (base du personnel ou de l'entreprise). La valeur de champ calculée ne peut pas être modifiée manuellement

Bouton Supprimer absence

Bouton Actualiser

Bouton OK