Technik
Einstellungen
PLZ-Download-URL bei der Post hat sich geändert
Die Schweizerische Post hat die Download URL für das PLZ-Verzeichnis CH geändert. Die URL wird im Admin in den Einstellungen im Register Internet im Abschnitt Internetadresse im Feld PLZ-Verzeichnis Schweiz hinterlegt.
Neue URL https://service.post.ch/zopa/dlc/app/?lang=de&service=dlc-web#/main
Aufgerufen wird diese URL in der Maske «Postleitzahlenverzeichnis einlesen» (Tab Datenbank, Gruppe Daten einlesen/mutieren, Button PLZ-Verzeichnis)
Farbeinstellungen für Negative Zahlen im Datenbrowser
Für die Darstellung von Negativen Zahlen im Datenbrowser (Grid) kann in den Einstellungen im Register Farbeinstellungen die gewünschte Farbe definiert werden.
-
Per Default wird die gleiche Farbe vorgeschlagen wie im Feld Schriftfarbe
-
Danach werden im Datenbrowser (Grid) alle negativen Zahlen, resp. Beträge in der gewählten Farbe angezeigt
Admin
Auswertungen verwalten – Einträge Kopieren
Im Dialog Auswertungen verwalten ist es neu möglich bestehende Einträge zu Kopieren und in einer anderen Sprache abzuspeichern. So ist es möglich für Reports Übersetzungen auf einfache Weise zu verwalten.
Der Dialog wird im Admin unter System / Auswertungsdefinition / Auswertungen verwalten aufgerufen.
Umbenennung Hyparchiv in Etiketten Archivierung
Die Funktion für das automatische Drucken von Barcode Etiketten für die Archivierung beim Buchen von Finanzbelegen wurde von Hyparchiv in Etiketten Archivierung umbenannt.
Die Umbenennung erfolgte neben den Einstellungen im Admin auch durchgängig auf den entsprechenden Finanzdialogen.
Connect
Journal löschen – Umstellung von WinForm auf WPF
Bei der Verarbeitung, bei einer Journal-Korrektur sowie bei jedem Test in den Regeln wird ein Connect Journal erzeugt. So kann sich im Laufe der Zeit eine grosse Menge Journale anhäufen. Nicht mehr benötigte Journal können gelöscht werden.
Der Connect Dialog Journal löschen wurde von WinForm auf WPF umgestellt. Somit ist erneut die volle Funktionalität gewährleistet.
SQL Wizard
Berücksichtigung der SQL Server Option xp_cmdshell
Der SQL Wizard benötigt die SQL Server Option xp_cmdshell für die Script Updates.
Bisher wurde die Option standardmässig beim Starten der SQL Wizard Sitzung eingeschaltet und nach Abschluss automatisch wieder ausgeschaltet. Es wurde nicht geprüft, ob die Option bereits aktiviert ist. Dies führte dazu, dass die SQL Server Option nach jeder SQL Wizard Transaktion automatisch deaktiviert wurde.
NEU wird geprüft, ob die Option auf dem SQL Server bereits aktiviert ist.
-
Falls nein, wird die Option nach Abschluss der SQL Wizard Sitzung wieder deaktiviert.
-
Ist die Option jedoch bereits standardmässig auf dem SQL Server aktiviert, dann bleibt sie auch nach Beenden des SQL Wizard aktiviert.
Installation
Automatisches HotFix Deployment 1
Bisher wurden dringende Kundenprobleme mit sogenannten Quick Fixes behoben. Die betroffenen «dll» Dateien mussten jeweils manuell im Installationsverzeichnis des Sage 200 Server und/oder Clients ersetzt werden.
Zukünftig wird dieser Vorgang – neu als HotFix Deployment bezeichnet – analog zum Service Pack Deployment mit einem Setup versehen.
Bei einer Sage 200 Extra Installation erfolgt die HotFix Installation analog zur Installation eines Service Pack automatisch. Der Client erkennt, ob ein neues Update vorhanden ist und der Benutzer wird aufgefordert die Installation durch Bestätigung durchzuführen.
Für die FAT Installation muss, wie bei der Installation eines Service Pack, das Update manuell ausgeführt werden.
Durch diese Verbesserung müssen zukünftig keine «dll» Dateien mehr «händisch» in die entsprechenden Programmverzeichnisse kopiert werden.
Automatisches HotFix Deployment 2
Damit verbunden ist eine Änderung der Sage 200 Applikations-Versionierung.
Mit dem 3. Servicepack (SP160920) für die Version 2015 ändert sich die Versionsverwaltung in Sage 200.
Vor SP 160920
Ohne Servicepack 2015.0.15295.0 |
Mit Servicepack 2015.0.15295.100620 |
||
2015 |
Jahresversion (1. Stelle) |
2015 |
Jahresversion (1. Stelle) |
0 |
wird nicht gebraucht |
0 |
wird nicht gebraucht |
15295 |
Buildnummer Version |
15295 |
Buildnummer Version |
0 |
Servicepack Nummer |
100620 |
Servicepack Nummer |
Automatisches HotFix Deployment 3
Bei einer allfälligen HotFix Auslieferung nach der Freigabe von Servicepack SP160920 wird die Versionierung wie folgt aussehen:
Nach SP 160920
Ohne Hotfix 2015.15295.10920.0 |
Mit Hotfix 2015.15295.10920.1 |
||
2015 |
Jahresversion (1. Stelle) |
2015 |
Jahresversion (1. Stelle) |
15295 |
Buildnummer Version |
15295 |
Buildnummer Version |
100920 |
Servicepack Nummer |
100920 |
Servicepack Nummer |
0 |
Hotfix Nummer (0 = kein HF, 4. Stelle) |
1 |
Hotfix Nummer (4. Stelle) |
Durch diese Handhabung ist sichergestellt, dass ein allfällig installierter HotFix automatisch vom nächsten Setup Vorgang erkannt wird und die Installation von weiteren Service Packs und/oder HotFixes jederzeit gewährleistet bleibt.
Automatisches HotFix Deployment 4
Die Veröffentlichung von HotFix für Sage 200 erfolgt nicht über den normalen AutoUpdate Prozess. Das erforderliche Setup wird jeweils über die Sage 200 Update Factory an betroffene Kunden oder Partner ausgeliefert.
Die Erstellung eines allfälligen HotFix erfolgt nur dediziert bei Erfüllung der dafür erforderlichen Kriterien.
Die Beurteilung der Dringlichkeit und der Entscheid über die Notwendigkeit, Erstellung und Auslieferung eines HotFix obliegt dem Sage 200 Product Management.
Finanz
Allgemeines
Umbenennung Hyparchiv in Etiketten Archivierung
Die Funktion für das automatische Drucken von Barcode Etiketten für die Archivierung beim Buchen von Finanzbelegen wurde von Hyparchiv in Etiketten Archivierung umbenannt.
Die Umbenennung erfolgte neben den Einstellungen im Admin auch durchgängig auf den entsprechenden Finanz Dialogen.
Finanzbuchhaltung
Wildcard (*,?) Suche im Hauptjournal
Im Suchdialog für Buchungen im Hauptjournal ist neu neben der bestehenden Suche nach Text auch die Suche mit Wildcards (*, ?) möglich.
Debitorenbuchhaltung
Debitoren- und Kundenstamm
Neue Felder im Datenbrowser
Im Debitorenstamm im Sage 200 Finanz sind im Datenbrowser (Grid) neu folgende Felder als separate Spalten ersichtlich:
Anlagenbuchhaltung
Anlagen Suchen
Auswahl der Suchmethode für den Suchdialog
Neu ist es möglich die Suchmethode für Anlagen entweder mit Wildcard oder über die Combox festzulegen.
Unter Anlagen / Abschreibungen / Abschreibungen kann über das Icon in der linken unteren Ecke des Dialoges Abschreibungen ein Einstellungsfenster aufgerufen werden. Dort kann definiert werden, ob die Suche nach Anlagen im Suchdialog mit Wildcard oder über die Auswahl mit Combox erfolgen soll.
Wurde die Einstellung Anlagen mit Combobox suchen gewählt, dann erfolgt in dem über das Lupensymbol im Abschreibungslauf geöffneten Suchdialog die Selektion im Feld Nummer über eine Combobox. Wurde Anlagen mit Wildcard suchen gewählt, ist die Suche mit Wildcards möglich.
Die gewählte Einstellung ist auch im Suchdialog des Anlagenstammes wirksam.
Auswertungen
Fibu Kontoauszug Normal vs. Erweitertet – Gleiche Darstellung Basis- und Fremdwährung
Die Anordnung der Darstellung der Spalten Basis- und Fremdwährung bei Fremdwährungskonten wurde in den beiden Auswertungen Kontoauszug und Erweiterter Kontoauszug vereinheitlicht.
Selektion nach Mahngruppen
In den folgenden Debitoren Auswertungen besteht neu die Möglichkeit die anzuzeigenden Datensätze nach Mahngruppen zu filtern.
-
Offene Posten
-
Verfallsliste
-
Verfallbewertung
-
Verfallsanalyse
Kreditoren Verfallliste – Gesperrte Kreditoren/Belege
Die Kreditoren Verfallliste wurde mit zwei Optionen erweitert.
-
Gesperrte Kreditoren anzeigen
-
Gesperrte Belege anzeigen
Belege mit Kreditoren- resp. Belegsperre werden nun im Report angezeigt.
Betriebliche Erfolgsanalyse – Datum bei Selektion mit Details
Wenn im Tab Selektion 1/2 die Option Ausgeben (Detail) aktiviert ist, so wird nun im Report das Datum für alle Detailbuchungen angezeigt.
Neue Selektion für Projekte ohne Gültigkeit
In den folgenden Projekt Auswertungen besteht neu die Möglichkeit die anzuzeigenden Datensätze auf Projekt Gültigkeit zu filtern.
-
Projekt Übersicht
-
Projekt Auszug
-
Projekt Plan-/Ist-Vergleich Kosten
-
Projekt Plan-/Ist-Vergleich Leistungen
Ist die neue Option aktiviert, dann stehen in der Combobox im Feld Projekt von .. bis nur die im gewählten Datumsrange von .. bis gültigen Projekte zur Auswahl.
Abschreibungslaufjournal – Keine Anzeige der Rekapitulation von nicht aktivierten Bewertungskreisen
Bisher wurden auf dem Abschreibungslaufjournal im Header auch die Spalten für nicht aktive Bewertungskreise angezeigt. Diese Spalten wurde im Titel als «Fiskalisch nicht aktiv» oder «Individuell nicht aktiv» bezeichnet.
Neu werden, wenn die Fiskalischen und/oder die Individuellen Buchung in den Einstellungen deaktiviert sind, auf dem Report die entsprechenden Spalten nicht mehr angezeigt.
Personal
Web-Tool Absenzenmanagement:
Optimierungen
-
Auf dem Web-Formular ist nun die Bemerkung als Spalte ersichtlich. Sie kann dort auch bearbeitet und gespeichert werden.
-
Monatsübergreifende Absenzen werden auf dem Web-Formular als eine einzige Absenz und nicht aufgeteilt in mehrere angezeigt
-
Bei Absenzen-Überschneidungen werden Meldungen ausgegeben
-
Teamübersicht und Balken-Darstellung auf dem Web-Formular wurden optimiert
-
Halbtage-Erfassung auf dem Web-Formular wurde optimiert
Auftrag
Volltextsuche
Die Volltextsuche wird mit dem Feld Einheit ergänzt.
Neu können mehrere Texte auf einmal gesucht werden. Ob die Felder durch eine UND-Verknüpfung oder eine ODER-Verknüpfung gesucht werden sollen, kann eingestellt werden.
Im Feld rechts des Textfeldes kann das Zeichen für die Trennung der einzelnen Felder eingegeben werden. Per Default ist das ein Strichpunkt.
Die Volltextsuche wurde sowohl im Artikelstamm wie auch in der Zeilenerfassung
im Datenbrowser erweitert.
Sie kann mit der Tastenkombination CTRL+F aufgerufen werden.
Beispiel: Eingabe Amarone;Tenuta tinazzi
UND-Verknüpfung:
es werden nur die Artikel angezeigt bei welchen der Text „Amarone“ UND „Tenuta tinazzi“ in einem der selektierten Felder gespeichert ist.
ODER-Verknüpfung:
es werden alle Artikel angezeigt bei welchen der Text „Amarone“ ODER „Tenuta tinazzi“ in einem der selektierten Felder gespeichert ist.
Der gewählte Verknüpfungswert wird bei der nächsten Suche wieder wie beim letzten Mal vorgeschlagen. Default beim ersten Start der Volltextsuche ist die UND-Verknüpfung.
Heim
E-Rechnung
Neue Tarifziffern
Per 1. Januar 2016 wurden neue Tarifziffern eingeführt. Diese sind nun in den Codes ergänzt worden und stehen in den Leistungen zur Auswahl.
MiGeL Pauschalen
Wenn MiGeL Produkte pauschal abgerechnet werden, kann nun die Tarifziffer in der Leistung erfasst werden. Damit die Tarifziffer aus der Leistung verwendet wird, muss in der entsprechenden Kalkulationstabelle im Feld «Tarif» der Eintrag «Tarif aus Leistung benutzen» hinterlegt werden.
Rabatt für MiGeL Produkte ausweisen
Damit die Rabatte für MiGeL Produkte korrekt ausgewiesen werden, muss ein Taxpunktwert «MiGeL» erstellt werden.
Über die Schaltfläche «Werte» erfassen Sie den Prozentwert als Dezimalzahl, der an die Krankenkasse verrechnet wird. Bei 15 % Rabatt erfassen Sie also 0.85.
Hinterlegen Sie bei der Leistung mit dem MiGeL Produkt den Leistungstyp «Taxpunktwert».
Erfassen Sie den Preis des MiGeL Produktes gemäss der offiziellen MiGeL vom Bundesamt für Gesundheit und im Feld «Zweit-Identifikation» die MiGeL Nummer.
Hinterlegen Sie im Register «Zusatzangaben» im Feld «Taxpunktwert» den zuvor erstellten Eintrag «MiGeL».
Abwesenheiten
Gutschriften in Folge Abwesenheiten dürfen nicht als negative Werte an die Krankenkassen übermittelt werden.
Beispiel:
Ein Klient ist vom 3. September bis zum 11. September in den Ferien. Für diese Tage wird dem Klienten kein Pflegeaufwand verrechnet.
In diesem Fall müssen folgende Daten an die Krankenkasse übermittelt werden:
1. September bis 2. September
12. September bis 30. September
Damit dies korrekt übermittelt werden kann muss eindeutig erkennt werden können, welche Leistungen aus einer Kalkulationstabelle für die Berechnung der Abwesenheit zusammengehören.
Um diese «Leistungspaare» zu bilden, müssen neue Konstanten erstellt werden.
Als Erstes wird eine Grundkonstante mit folgenden Werten erstellt:
-
Code: ERECH_LEISTGRP
-
Name: [beliebig]
-
Gruppe: Individuelle Steuerungsangaben
-
Typ: Ja/Nein
Konstantenwerte
-
Wert: P
-
Gültig von: mindestens das Beginn Datum der letzten noch nicht übermittelten Rechnungsperiode
Nun wird pro «Leistungspaar» eine eigene
Konstante erstellt.
Neue Konstante für Beitrag Krankenkasse.
-
Code: ERECH_LEISTGRP_01
-
Name: [beliebig]
-
Gruppe: Individuelle Steuerungsangaben
-
Teil von: ERECH_LEISTGRP
-
Typ: Text
Konstantenwerte
-
Wert: Leistungspaar, getrennt mit;
-
Gültig von: mindestens das Beginn Datum der letzten noch nicht übermittelten Rechnungsperiode
Neue Konstante für Pflegetaxe Krankenkasse.
-
Code: ERECH_LEISTGRP_02
-
Name: [beliebig]
-
Gruppe: Individuelle Steuerungsangaben
-
Teil von: ERECH_LEISTGRP
-
Typ: Text
Konstantenwerte
-
Wert: Leistungspaar, getrennt mit;
-
Gültig von: mindestens das Beginn Datum der letzten noch nicht übermittelten Rechnungsperiode
Mahlzeitendienst
Menübestellung
In der Menübestellung sind neu alle Angebote für den ausgewählten Tag und die ausgewählte Mahlzeit ersichtlich.
Zusätzlich wurde eine Schaltfläche für den Wechsel auf den nächsten Tag eingebaut. Damit muss nun nicht mehr das Datum über das Kombinationsfeld ausgewählt werden und die Erfassung einer Menübestellung über mehrere Tage wird erheblich erleichtert.
Quittierung Abgabe
Bei der Quittierung der Abgabe der Mahlzeiten ist es nun möglich, alle Datensätze auf einmal zu markieren.
Pflege
Zeitnachweise
Einstellungen
Über die Sage 200 Schaltfläche – Einstellungen – Zeitnachweise können Sie definieren, für welchen Zeitraum die Erfassung der Zeitnachweise ermöglicht werden soll. Zeitnachweise, die ausserhalb dieser Grenzdaten erfasst werden, können nicht gespeichert werden.
Im Feld «Anzahl Minuten pro Tag» erfassen Sie die Anzahl Minuten, die verbucht werden sollen, wenn im Zeitnachweis 1 Tag ausgewählt wird.
Zugriffsrechte
Unter VERWALTUNG – Zugriffsrechte Mitarbeiter / Allgemein – Zugriffsrechte Gruppen, resp. Zugriffsrechte einzeln sind drei Berechtigungen für den Zeitnachweis vorhanden:
-
Die Berechtigung «Zeiterfassung: Administration» bezieht sich auf die drei Menüpunkte Zeit Abschluss, Zeit Abschlusslisten und Zeit Leistungen.
-
Die Berechtigung «Zeiterfassung: Erfassung von eigenen Positionen» bezieht sich auf den Menüpunkt Zeit Nachweise.
-
Die Berechtigung «Zeiterfassung:
Erfassung von Positionen für andere MA»
bezieht sich auf die Menüpunkte
Zeit Nachweise und Zeit Gruppe.
Menü
Die Funktionen für die Zeitnachweise sind im Register PIVOT/ZEIT hinterlegt.
Zeit Leistungen
Um «nicht produktive» Zeitnachweise erfassen zu können, müssen erst entsprechende Zeit Leistungen erfasst werden.
Über das Menü «Zeit Leistungen» können diese Leistungen erfasst und geändert werden. Zeit Leistungen können nur gelöscht werden, wenn diese noch nicht verwendet wurden.
Im Feld «Typ» kann definiert werden, zu welchem Zeittyp die Zeit Leistung aufgeführt werden soll. Es stehen die folgenden Typen zur Verfügung:
-
Sitzungen/Rapporte
-
Administration/Büro/Planung
-
Aus- und Weiterbildung
-
Lernbegleitung/Qualitätsmanagement
-
Wegzeit (nicht verrechenbar)
-
Ferien/Urlaub/Bezahlte Abwesenheit
-
Krankheit/Unfall
-
Diverses
Die Gruppenzuteilung steuert, ob eine Leistung für eine Gruppe von Mitarbeitern erfasst werden kann oder nur für einzelne Mitarbeiter.
Mit der Funktion «Zeit Gruppe» stehen Ihnen nur die Leistungen zur Verfügung, bei denen die Gruppenzuteilung auf «Ja» gesetzt ist.
Übersicht
Über die Funktion «Zeitnachweise» erhalten die Mitarbeitenden eine Übersicht über ihre manuell erfassten Zeitnachweise. In dieser Maske können die Mitarbeitenden auch neue Zeitnachweise erfassen, indem sie auf die Schaltfläche «Neu» klicken.
Bestehende Einträge können geändert oder gelöscht werden, so lange sie den Status «offen» aufweisen.
Neuer Eintrag
Hat ein(e) Mitarbeitende(r) das Recht, für andere Mitarbeitende Zeitnachweise zu erfassen, so kann im Feld «Mitarbeiter» ein anderer Mitarbeiter ausgewählt werden.
Für die Erfassung von Einzelnachweisen wird erst eine Zeit Leistung über das Feld «Position» ausgewählt. Weiterführende Informationen können im Feld unter der Leistung ergänzt werden.
Wenn auf der Leistung bereits eine Sollzeit hinterlegt ist, wird automatisch diese Zeit übernommen. Ist die Leistung auf «änderbar» gesetzt, kann die Zeit angepasst werden.
Das Start Datum sollte möglichst korrekt erfasst werden, da dieses in die Auswertungen übernommen wird. Danach haben die Mitarbeitenden die Möglichkeit, die Dauer individuell zu erfassen. Mit einem Enddatum und –zeit, mit einer Dauer in Stunden, mit einer Dauer in x Tagen à x Minuten oder eine fixe Dauer in Minuten. Wird eine der Möglichkeiten «Dauer in Stunden», «Dauer in Tagen» oder «Dauer in Minuten» ausgewählt und die Werte geändert, wird automatisch das Enddatum angepasst.
Zeit Gruppe
Neuer Eintrag
Hat ein(e) Mitarbeitende(r) das Recht, für andere Mitarbeitende Zeitnachweise zu erfassen, so kann dieser ebenso Zeitnachweise für eine Gruppe von Mitarbeitenden erfassen.
Die Erfassung des Zeitnachweises ist im Prinzip gleich wie bei der Erfassung eines Einzelnachweises. Was sich jedoch unterscheidet ist, dass nicht nur einzelne, sondern mehrere Mitarbeitende ausgewählt werden können.
Im Feld «Position» werden alle Zeit Leistungen aufgeführt, bei denen die Gruppenzuteilung auf «Ja» gesetzt ist.
Zeit Abschluss
Als «Von Datum» wird automatisch das älteste Datum übernommen, für das ein «nicht produktiver» Zeitnachweis erfasst wurde. Dieses Datum kann nicht geändert werden.
Als «Bis Datum» wird das aktuelle Arbeitsdatum übernommen. Dieses Datum kann geändert werden.
Über das Kombinationsfeld «Status» kann ausgewählt werden, ob die offenen Zeitnachweise aufgeführt werden sollen oder die abgeschlossenen. Werden die abgeschlossenen ausgewählt, so muss zusätzlich eine Abschlussnummer ausgewählt werden.
Durch Klick auf «Abschliessen» werden die «nicht produktiven» Zeitnachweise abgeschlossen und können danach nicht mehr geändert werden.
Auswertung
Die Abschlussauswertung kann mit oder ohne Details ausgedruckt werden.
Zeitnachweis Auswertungen
Zeitraum
Bei dieser Auswertung kann ein Zeitraum ausgewählt werden. Über das Kombinationsfeld «Status» kann ausgewählt werden, welche Einträge ausgewertet werden sollen. Es stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:
-
Offene
-
Abgeschlossene Einträge
-
Alle Einträge
-
Alle Einträge ohne Pflege
Nach Auswahl eines Zeitraums werden alle Mitarbeiter aufgeführt, die in diesem Zeitraum Zeitnachweise hatten.
Wird in der oberen Maskenhälfte ein Mitarbeiter markiert, so wird in der unteren Maskenhälfte die Details zu diesem Mitarbeiter aufgeführt, gruppiert nach Leistungstyp.
Sie haben hier verschiedene Auswertungsmöglichkeiten. Bei jeder Auswertungsmöglichkeit können Sie auswählen, ob Sie mit oder ohne Details drucken möchten.
-
Druck Alles: Es werden alle Daten aus dem gewählten Zeitraum ausgewertet
-
Druck MA: Es wird nur der markierte Mitarbeiter ausgewertet
-
Druck Einzel: Es wird nur der markierten Datensatz aus der unteren Maskenhälfte ausgewertet
Die Details werden in Minuten aufgeführt.
In der Zusammenfassung wird das Total sowohl in Minuten wie auch in Stunden ausgewiesen.
Stichtag
Bei dieser Auswertung können die Einträge für einen bestimmten Tag ausgewertet werden. Der Unterschied zur Auswertung nach Zeitraum besteht nebst der Datumsauswahl darin, dass hier auch die einzelnen Einträge von jedem Tag aufgeführt werden und keine Gruppierung nach Leistungstyp stattfindet.
Auch hier haben Sie verschiedene Auswertungsmöglichkeiten. Bei jeder Auswertungsmöglichkeit können Sie auswählen, ob Sie mit oder ohne Details drucken möchten.
-
Druck Alles: Es werden alle Daten ausgewertet
-
Druck MA: Es wird nur der markierte Mitarbeiter ausgewertet
-
Druck Einzel: Es wird nur der markierten Datensatz aus der unteren Maskenhälfte ausgewertet
Die Details werden in Minuten und Stunden aufgeführt.
In der Zusammenfassung wird das Total ebenfalls sowohl in Minuten wie auch in Stunden ausgewiesen.
Persönlicher Tagesauszug
Über die Sage 200 Schaltfläche kann jeder Mitarbeiter seinen Persönlichen Tagesauszug einsehen.
Es werden sowohl die quittierten Leistungen wie auch die manuell erstellten Zeitnachweise aufgelistet.
Über die Checkboxen kann der Mitarbeiter auswählen, welche Nachweise angezeigt werden sollen.
Zusätzlich kann das Stichdatum geändert werden. Als Standard wird das aktuell eingestellte Arbeitsdatum verwendet.
Massnahmenplanung ändern
Beim Ändern einer Massnahmenplanung kann nun auch der Wert im Feld «Kommentare zwingend bei Anzahl Quittierungen» geändert werden.