Öffnen Sie das Fenster «Lieferanten» aus dem Menüpunkt «Lieferanten» und wählen Sie die Schaltfläche «Neu» an.
Bei den Lieferantendaten - Neuerfassung wird im Feld «Lieferantennummer» immer die nächste freie Lieferantennummer eingetragen. Die automatische Nummerierung können Sie unter «Stammdaten» – «Nummernkreise» deaktivieren.
Es stehen Ihnen verschiedene Register zur Verfügung, um alle Daten rund um Ihre
Lieferanten zu erfassen:
Adresse
Tragen Sie die vollständige Adresse Ihres Lieferanten ein.
Bestelladresse
Sollte Ihr Lieferant eine abweichende Bestelladresse haben, können Sie diese entsprechend hinterlegen.
Kontakte
Zur Adresse können weitere Kontaktpersonen erfasst werden. Klicken Sie dazu auf den Button «Hinzufügen» und erfassen Sie den gewünschten Kontakt.
Detail
Lieferantenspezifische Anpassungen zur Währung, Zahlungsbedingungen oder Zahlungsverbindung hinterlegen Sie in diesem Register.
Zahlungsverbindungen
Tragen Sie die Zahlungsverbindung des jeweiligen Lieferanten ein.
