Unter «Lieferanten» – «Lieferantenbelege verwalten» finden Sie eine Übersicht über alle bereits erstellten Lieferantenbelege.
In diesem Fenster werden alle erstellten und gespeicherten Lieferantendokumente (Anfragen, Bestellschein, usw.) angezeigt und können über die verschiedenen Schaltflächen bearbeitet werden.
Das Ampelsystem in der Spalte «OP-Status» wird gleich wie bei den Kundenbelegen in 3
Farben angezeigt.
Im Menüband im oberen Bereich des Fensters stehen Ihnen unter der Registerkarte «Lieferantenbelege» verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, das Lieferantendokument zu bearbeiten.
Neu
Neues Lieferantendokument erstellen
Ändern
Das markierte Dokument kann geändert werden
Löschen
Dokument löschen
Vorschau
Zeigt eine Druckvorschau des markierten Dokuments
Druckt das ausgewählte Dokument
Per E-Mail versenden
Versenden Sie das Dokument an Ihren Lieferanten
Manuelle Ausbuchung
Die Lieferantenzahlung kann dem markierten Dokument zugefügt werden
Stornieren
Bereits verbuchte Lieferantendokumente können über «Stornieren» storniert werden.
Grund für den Schreibschutz
Zeigt den Grund des Schreibschutzes für das markierte Dokument an.
Unter der Rubrik «Fenster» können Sie unterscheiden zwischen «allen Dokumenten»
oder «nur pendente Dokumente» anzeigen.