Suchen (Pervasive) Filter temporär (SQL)

Eingabefelder Beleg-Nr., bis

zur Anzeige oder Eingabe von Start- und/oder Endwert eines Belegnummernbereichs. Wird nur in einem der beiden Felder ein gültiger Wert angegeben, gelten die Bedingungen 'grösser oder gleich angegebener Wert' bzw. 'kleiner oder gleich angegebener Wert'

Eingabefelder Datum, bis

zur Anzeige oder Eingabe von Start- und/oder Endwert eines Beleg-Verbuchung-Datumsbereichs. Wird nur in einem der beiden Felder ein gültiger Wert angegeben, gelten die Bedingungen 'grösser oder gleich angegebenes Datum' bzw. 'kleiner oder gleich angegebenes Datum'.
Die Datumseingabe kann in der Form ttmmjjjj (z.B. 01032012) erfolgen und wird von Infoniqa ONE 50 Finanz in die korrekte Form tt.mm.jjjj (bspw. also 01.03.2012) formatiert und dargestellt

Eingabe- und Auswahlfelder Konto, bis

zur Anzeige oder Eingabe von Start- und/oder Endwert eines Fibu-Buchungskonto-Bereichs. Wird nur in einem der beiden Felder ein gültiger Wert angegeben, gelten die Bedingungen 'grösser oder gleich angegebenes Fibu-Buchungskonto' bzw. 'kleiner oder gleich angegebenes Fibu-Buchungskonto'.

Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog Konten zur Auswahl des gesuchten Kontos und dessen Übernahme in das Zielfeld. Bei aktiviertem Feld kann durch Klick auf die Schaltfläche am rechten Feldrand oder mit den Cursor-Tasten der Tastatur (Tasten mit Pfeil nach oben- und Pfeil nach unten-Symbol) durch den Kontenplan gescrollt werden

Eingabe- und Auswahlfelder Gegenkonto, bis

zur Anzeige oder Eingabe von Start- und/oder Endwert eines Fibu-Gegenkonto-Bereichs. Wird nur in einem der beiden Felder ein gültiger Wert angegeben, gelten die Bedingungen 'grösser oder gleich angegebenes Fibu-Gegenkonto' bzw. 'kleiner oder gleich angegebenes Fibu-Gegenkonto'. Buchungen mit definierter Gegenkonto-Kontonummer werden nur beim Buchungsmodus Einfachbeleg Fibu generiert.

Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog Konten zur Auswahl des gesuchten Kontos und dessen Übernahme in das Zielfeld. Bei aktiviertem Feld kann durch Klick auf die Schaltfläche am rechten Feldrand oder mit den Cursor-Tasten der Tastatur (Tasten mit Pfeil nach oben- und Pfeil nach unten-Symbol) durch den Kontenplan gescrollt werden

Eingabe- und Auswahlfelder KST/KTR, bis

zur Anzeige oder Eingabe von Start- und/oder Endwert eines Kostenstellen/Kostenträger-Bereichs. Wird nur in einem der beiden Felder ein gültiger Wert angegeben, gelten die Bedingungen 'grösser oder gleich angegebenes KST-/KTR-Konto' bzw. 'kleiner oder gleich angegebenes KST-/KTR-Konto'.

Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog KST/KTR und Methoden zur Auswahl des gesuchten KST/KTR-Kontos und dessen Übernahme in das Zielfeld. Bei aktiviertem Feld kann durch Klick auf die Schaltfläche am rechten Feldrand oder mit den Cursor-Tasten der Tastatur (Tasten mit Pfeil nach oben- und Pfeil nach unten-Symbol) durch den Kontenplan gescrollt werden

Eingabefelder Letzte Änderung, bis

zur Anzeige oder Eingabe von Start- und/oder Endwert eines Datumsbereichs des Systemdatums der letzten Buchungsbeleg-Änderung. Wird nur in einem der beiden Felder ein gültiger Wert angegeben, gelten die Bedingungen 'grösser oder gleich angegebenes Buchungsbeleg-Änderungsdatum' bzw. 'kleiner oder gleich angegebenes Buchungsbeleg-Änderungsdatum'.
Die Datumseingabe kann in der Form ttmmjjjj (z.B. 01032012) erfolgen und wird von Infoniqa ONE 50 Finanz in die korrekte Form tt.mm.jjjj (bspw. also 01.03.2012) formatiert und dargestellt

Eingabefelder GF-Nr., bis

zur Anzeige oder Eingabe von Start- und/oder Endwert eines Geschäftsfall-Nummernbereichs. Wird nur in einem der beiden Felder ein gültiger Wert angegeben, gelten die Bedingungen 'grösser oder gleich angegebener Wert' bzw. 'kleiner oder gleich angegebener Wert'

Schaltfläche OK

Klick auf die Schaltfläche speichert die Definitions-Mutationen aller Register und schliesst den Dialog Suchfilter - Bezeichner

Schaltfläche Abbrechen

Klick auf die Schaltfläche verwirft die ungespeicherten Definitions-Mutationen aller Register und schliesst den Dialog Suchfilter - Bezeichner

Schaltfläche Leeren

Klick auf die Schaltfläche setzt die Feldwerte der Register Allgemein, Nebenbücher, Betrag und Text auf null (leer) zurück; im Register Buchungen werden die Optionen des Bereichs Buchungen auf ihre Standardwerte zurück gesetzt und die benutzerdefinierten Stati der Optionen des Bereichs Ursprung beibehalten, ebenso beibehalten werden die benutzerdefinierten Einstellungen des Registers Sortieren

Eingabe- und Auswahlfelder Debitoren PK, bis

zur Anzeige oder Eingabe von gültigem Start- und/oder Endwert eines Debitoren-Personenkonto-Nummernbereichs. Wird nur in einem der beiden Felder ein gültiger Wert angegeben, gelten die Bedingungen 'grösser oder gleich angegebener Debitoren-Personenkonto-Nummer' bzw. 'kleiner oder gleich angegebener Debitoren-Personenkonto-Nummer'.

Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog PK zur Anzeige der gültigen erfassten Debitoren-Personenkonten sowie zur Auswahl des gewünschten Debitoren-Personenkontos und Übernahme der entsprechenden Personenkontonummer in das Zielfeld. Alternativ kann bei aktiviertem Feld durch Klick auf die Schaltfläche am rechten Feldrand oder mit den Cursor-Tasten der Tastatur (Tasten mit Pfeil nach oben- und Pfeil nach unten-Symbol) durch die Liste der Debitoren-Personenkonti gescrollt werden

Eingabe- und Auswahlfelder Debitoren OP, bis

zur Anzeige oder Eingabe von gültigem Start- und/oder Endwert eines Debitoren-OP-Nummernbereichs. Wird nur in einem der beiden Felder ein gültiger Wert angegeben, gelten die Bedingungen 'grösser oder gleich angegebener Debitoren-OP-Nummer' bzw. 'kleiner oder gleich angegebener Debitoren-OP-Nummer'.

Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog OP zur Anzeige der gültigen Debitoren-OP sowie zur Auswahl der gewünschten Debitoren-OP-Nummer und deren Übernahme in das Zielfeld. Alternativ kann bei aktiviertem Feld durch Klick auf die Schaltfläche am rechten Feldrand oder mit den Cursor-Tasten der Tastatur (Tasten mit Pfeil nach oben- und Pfeil nach unten-Symbol) durch die Liste der Debitoren-OP gescrollt werden

Eingabe- und Auswahlfelder Kreditoren PK, bis

zur Anzeige oder Eingabe von gültigem Start- und/oder Endwert eines Kreditoren-Personenkonto-Nummernbereichs. Wird nur in einem der beiden Felder ein gültiger Wert angegeben, gelten die Bedingungen 'grösser oder gleich angegebener Kreditoren-Personenkonto-Nummer' bzw. 'kleiner oder gleich angegebener Kreditoren-Personenkonto-Nummer'.

Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog PK zur Anzeige der gültigen erfassten Kreditoren-Personenkonten sowie zur Auswahl des gewünschten Kreditoren-Personenkontos und Übernahme der entsprechenden Personenkontonummer in das Zielfeld. Alternativ kann bei aktiviertem Feld durch Klick auf die Schaltfläche am rechten Feldrand oder mit den Cursor-Tasten der Tastatur (Tasten mit Pfeil nach oben- und Pfeil nach unten-Symbol) durch die Liste der Kreditoren-Personenkonti gescrollt werden

Eingabe- und Auswahlfelder Kreditoren OP, bis

zur Anzeige oder Eingabe von gültigem Start- und/oder Endwert eines Kreditoren-OP-Nummernbereichs. Wird nur in einem der beiden Felder ein gültiger Wert angegeben, gelten die Bedingungen 'grösser oder gleich angegebener Kreditoren-OP-Nummer' bzw. 'kleiner oder gleich angegebener Kreditoren-OP-Nummer'.

Doppelklick in das Feld oder <F5> bei aktiviertem Feld starten den Dialog OP zur Anzeige der gültigen Kreditoren-OP sowie zur Auswahl der gewünschten Kreditoren-OP-Nummer und deren Übernahme in das Zielfeld. Alternativ kann bei aktiviertem Feld durch Klick auf die Schaltfläche am rechten Feldrand oder mit den Cursor-Tasten der Tastatur (Tasten mit Pfeil nach oben- und Pfeil nach unten-Symbol) durch die Liste der Kreditoren-OP gescrollt werden

Schaltfläche OK

Klick auf die Schaltfläche speichert die Definitions-Mutationen aller Register und schliesst den Dialog Suchfilter - Bezeichner

Schaltfläche Abbrechen

Klick auf die Schaltfläche verwirft die ungespeicherten Definitions-Mutationen aller Register und schliesst den Dialog Suchfilter - Bezeichner

Schaltfläche Leeren

Klick auf die Schaltfläche setzt die Feldwerte der Register Allgemein, Nebenbücher, Betrag und Text auf null (leer) zurück; im Register Buchungen werden die Optionen des Bereichs Buchungen auf ihre Standardwerte zurück gesetzt und die benutzerdefinierten Stati der Optionen des Bereichs Ursprung beibehalten, ebenso beibehalten werden die benutzerdefinierten Einstellungen des Registers Sortieren

Eingabefelder Betrag, bis

zur Anzeige oder Eingabe von Tiefst- und Höchstwert eines Buchungsbetrags-Bereichs. Wird nur in einem der beiden Felder ein gültiger Wert angegeben, gelten die Bedingungen 'grösser oder gleich angegebener Wert' bzw. 'kleiner oder gleich angegebener Wert'

Option Brutto

bei jeder Buchung werden Nettobetrag und Steuerbetrag gespeichert, der Bruttobetrag wird als Summe daraus berechnet. Deshalb werden grundsätzlich nur Nettobeträge bzw. Beträge steuerfreier Buchungen berücksichtigt. Sollen jedoch nur Bruttobeträge berücksichtigt werden, ist die Option Brutto zu aktivieren

Eingabefelder Steuer, bis

zur Anzeige oder Eingabe von Tiefst- und Höchstwert eines Buchungs-Steuerbetrags-Bereichs. Wird nur in einem der beiden Felder ein gültiger Wert angegeben, gelten die Bedingungen 'grösser oder gleich angegebener Wert' bzw. 'kleiner oder gleich angegebener Wert'

Eingabefelder Fremdwährung, bis

zur Anzeige oder Eingabe von Tiefst- und Höchstwert eines Buchungs-Fremdwährungsbetrags-Bereichs. Wird nur in einem der beiden Felder ein gültiger Wert angegeben, gelten die Bedingungen 'grösser oder gleich angegebener Wert' bzw. 'kleiner oder gleich angegebener Wert'

Schaltfläche OK

Klick auf die Schaltfläche speichert die Definitions-Mutationen aller Register und schliesst den Dialog Suchfilter - Bezeichner

Schaltfläche Abbrechen

Klick auf die Schaltfläche verwirft die ungespeicherten Definitions-Mutationen aller Register und schliesst den Dialog Suchfilter - Bezeichner

Schaltfläche Leeren

Klick auf die Schaltfläche setzt die Feldwerte der Register Allgemein, Nebenbücher, Betrag und Text auf null (leer) zurück; im Register Buchungen werden die Optionen des Bereichs Buchungen auf ihre Standardwerte zurück gesetzt und die benutzerdefinierten Stati der Optionen des Bereichs Ursprung beibehalten, ebenso beibehalten werden die benutzerdefinierten Einstellungen des Registers Sortieren

Eingabefeld Text

zur Anzeige oder Eingabe einer Buchungstext-Zeichenfolge. Die angegebene Zeichenfolge muss dabei nicht den gesamten Buchungstext umfassen und kann an beliebiger Position innerhalb von Buchungstexten stehen

Option Gross-/Kleinschreibung

bei Aktivierung dieser als Standard deaktivierten Option wird die Gross-/Kleinschreibungs-Überprüfung der im Feld Text angegebenen Zeichenfolge aktiviert. Wird dort bei aktivierter Option bspw. Rechnung angegeben, schliesst diese Filterbedingung Belege mit Buchungstext-Zeichenfolgen wie etwa Telefonrechnung aus

Eingabefeld Beleg-Grp.

zur Anzeige oder Eingabe eines oder mehrerer bei der Belegerfassung und -verbuchung im Eingabefeld Grp. des Dialogs Beleg bearbeiten angegebener alphanumerischer Gruppenbezeichner. Mehrere Gruppenbezeichner sind kommagetrennt und ohne Leerzeichen (z.B. 9,T wenn Buchungen mit den Gruppen 9 und T erfasst und verbucht wurden) anzugeben; bei Verletzung dieser Form-Syntax bleiben die feldspezifische Filterbedingung wie auch der Filter insgesamt ungültig

Option exklusive

bei Aktivierung dieser als Standard nicht aktivierten Option wird die Filterbedingung des Feldes Beleg-Grp. umgekehrt, d.h. Belege mit im Feld Beleg-Grp. angegebenen Gruppenbezeichnern werden ausgeschlossen und alle Belege mit keinem oder anderen als den angegebenen Gruppenbezeichnern berücksichtigt

Eingabefeld Codes

zur Anzeige oder Eingabe eines bei der Belegerfassung und -verbuchung im Eingabefeld Code des Dialogs Beleg bearbeiten angegebenen alphanumerischen Codes. Die Gross-Kleinschreibung muss dabei beachtet werden, so sind bspw. Abc, abc, aBc, aBC, abC, AbC und ABC unterschiedliche und unvereinbare Zeichenketten. Im Gegensatz zum Feld Beleg-Grp. kann hier nur ein gültiger korrekter Code angegeben werden, andernfalls sind Filterbedingung und der Filter insgesamt ungültig

Eingabefeld Steuerkürzel

zur Anzeige oder Eingabe eines oder mehrerer definierter Steuerschlüssel. Mehrere Steuerschlüssel sind kommagetrennt und ohne Leerzeichen (z.B. USt24,USt36,USt76) anzugeben; bei Verletzung dieser Form-Syntax bleiben die feldspezifische Filterbedingung wie auch der Filter insgesamt ungültig

Option exklusive

bei Aktivierung dieser als Standard nicht aktivierten Option wird die Filterbedingung des Feldes Steuerkürzel umgekehrt, d.h. Belege mit im Feld Steuerkürzel angegebenen korrekten gültigen Steuerkürzeln werden ausgeschlossen und alle Belege mit keinem oder anderen als den angegebenen Steuerkürzeln berücksichtigt

Eingabefelder MWST-Fixiernummer, bis

zur Anzeige oder Eingabe von Start- und/oder Endwert eines Nummernbereichs fixierter MWST-Buchungen. Wird nur in einem der beiden Felder ein gültiger Wert angegeben, gelten die Bedingungen 'grösser oder gleich angegebener Wert' bzw. 'kleiner oder gleich angegebener Wert'

Eingabefelder Journalzeile, bis

zur Anzeige oder Eingabe von Start- und/oder Endwert eines Nummernbereichs journalisierter Buchungen. Wird nur in einem der beiden Felder ein gültiger Wert angegeben, gelten die Bedingungen 'grösser oder gleich angegebener Wert' bzw. 'kleiner oder gleich angegebener Wert'

Schaltfläche OK

Klick auf die Schaltfläche speichert die Definitions-Mutationen aller Register und schliesst den Dialog Suchfilter - Bezeichner

Schaltfläche Abbrechen

Klick auf die Schaltfläche verwirft die ungespeicherten Definitions-Mutationen aller Register und schliesst den Dialog Suchfilter - Bezeichner

Schaltfläche Leeren

Klick auf die Schaltfläche setzt die Feldwerte der Register Allgemein, Nebenbücher, Betrag und Text auf null (leer) zurück; im Register Buchungen werden die Optionen des Bereichs Buchungen auf ihre Standardwerte zurück gesetzt und die benutzerdefinierten Stati der Optionen des Bereichs Ursprung beibehalten, ebenso beibehalten werden die benutzerdefinierten Einstellungen des Registers Sortieren

inklusive

das Optionskästchen hat eine Hintergrundfarbe. Bei diesem als Standard aktivierten Options-Status werden zusätzlich zu den Standardbuchungen auch Steuer- oder Kostenstellenbuchungen sowie journalisierte oder unsichtbare Buchungen berücksichtigt

exklusive

entspricht dem aktivierten Optionsstatus (Häkchen), dabei werden ausschliesslich die aktivierten Buchungen ohne Standardbuchungen berücksichtigt

deaktiviert

bei deaktivierter Option werden die entsprechenden Buchungen nicht berücksichtigt

Option Steuerbuchungen

abhängig vom oben erläuterten Optionsstatus werden Steuerbuchungen inklusive oder exklusive den Standardbuchungen oder überhaupt nicht berücksichtigt. Als Standard hat die Option den Status inklusive

Option Journalisierte

abhängig vom oben erläuterten Optionsstatus werden journalisierte Buchungen inklusive oder exklusive der Standardbuchungen oder überhaupt nicht berücksichtigt. Als Standard hat die Option den Status inklusive

Option Unsichtbare

abhängig vom oben erläuterten Optionsstatus werden unsichtbare Buchungen inklusive oder exklusive der Standardbuchungen oder überhaupt nicht berücksichtigt. Als Standard hat die Option den Status inklusive

Option KST-Buchungen

abhängig vom oben erläuterten Optionsstatus werden KST-Buchungen inklusive oder exklusive der Standardbuchungen oder überhaupt nicht berücksichtigt. Als Standard hat die Option den Status inklusive

Option Finanzbuchhaltung

bei aktivierter Option werden mit den Buchungsmodi Einfachbeleg Fibu, Sammelbeleg Fibu und Journalbeleg Fibu erfasste und gespeicherte Buchungen berücksichtigt, bei deaktivierter Option dagegen ausgeschlossen. Als Standard sind alle vier Optionen des Bereichs Ursprung aktiviert

Option Debitorenbuchhaltung

bei aktivierter Option werden mit den Buchungsmodi Rechnung Debi, Zahlung Debi und Zahlung über PK Debi erfasste und gespeicherte Buchungen berücksichtigt, bei deaktivierter Option dagegen ausgeschlossen. Als Standard sind alle vier Optionen des Bereichs Ursprung aktiviert

Option Kreditorenbuchhaltung

bei aktivierter Option werden mit den Buchungsmodi Rechnung Kredi, Zahlung Kredi und Zahlung über PK Kredi erfasste und gespeicherte Buchungen berücksichtigt, bei deaktivierter Option dagegen ausgeschlossen. Als Standard sind alle vier Optionen des Bereichs Ursprung aktiviert

Option Unbekannt

bei aktivierter Option werden aus Fremdapplikationen importierte Buchungen berücksichtigt. Infoniqa ONE 50 Finanz kann importierte Buchungen auswerten, jedoch nicht bearbeiten oder löschen; die Referenz zu deren Ursprung bleibt erhalten. Als Standard sind alle vier Optionen des Bereichs Ursprung aktiviert

Schaltfläche OK

Klick auf die Schaltfläche speichert die Definitions-Mutationen aller Register und schliesst den Dialog Suchfilter - Bezeichner

Schaltfläche Abbrechen

Klick auf die Schaltfläche verwirft die ungespeicherten Definitions-Mutationen aller Register und schliesst den Dialog Suchfilter - Bezeichner

Schaltfläche Leeren

Klick auf die Schaltfläche setzt die Feldwerte der Register Allgemein, Nebenbücher, Betrag und Text auf null (leer) zurück; im Register Buchungen werden die Optionen des Bereichs Buchungen auf ihre Standardwerte zurück gesetzt und die benutzerdefinierten Stati der Optionen des Bereichs Ursprung beibehalten, ebenso beibehalten werden die benutzerdefinierten Einstellungen des Registers Sortieren

Beleg-Nr.

bei aktiviertem Radio-button verwendet der Filter die Belegnummer (aufsteigend) als Sortierung. Die definierte gespeicherte Sortierung wird auch nach Klick auf die Schaltfläche Leeren beibehalten

Konto/Datum

bei aktiviertem Radio-button verwendet der Filter die Kontonummer (aufsteigend) und innerhalb eines Kontos das Datum (aufsteigend) als Sortierung. Die definierte gespeicherte Sortierung wird auch nach Klick auf die Schaltfläche Leeren beibehalten

PK-Nr./Datum

bei aktiviertem Radio-button verwendet der Filter die Personenkonto-Nummer (aufsteigend) und innerhalb eines Personenkontos das Datum (aufsteigend) als Sortierung. Die definierte gespeicherte Sortierung wird auch nach Klick auf die Schaltfläche Leeren beibehalten

OP-Nr./Datum

bei aktiviertem Radio-button verwendet der Filter die offene Posten-Nummer (aufsteigend) und innerhalb einer offenen Posten-Nummer das Datum (aufsteigend) als Sortierung. Die definierte gespeicherte Sortierung wird auch nach Klick auf die Schaltfläche Leeren beibehalten

automatisch

bei Übernahme dieses als Standard aktivierten Radio-button verwendet der Filter, abhängig von den angegebenen Suchkriterien, eine der folgenden Sortierordnungen:

bei Angabe einer Belegnummer wird nach Belegnummer (aufsteigend) sortiert

ohne Belegnummern-Angaben, jedoch Datums- oder Konto-Angaben, gilt die Sortierordnung Konto/Datum wie vorgehend erläutert

bei Personenkonto- oder offene Posten-Angaben gelten die Sortierordnungen PK-Nr./Datum bzw. OP-Nr./Datum wie vorgehend erläutert

ohne Angaben erfolgt die Sortierung nach der Belegnummer der Buchungen (aufsteigend)

Schaltfläche OK

Klick auf die Schaltfläche speichert die Definitions-Mutationen aller Register und schliesst den Dialog Suchfilter - Bezeichner

Schaltfläche Abbrechen

Klick auf die Schaltfläche verwirft die ungespeicherten Definitions-Mutationen aller Register und schliesst den Dialog Suchfilter - Bezeichner

Schaltfläche Leeren

Klick auf die Schaltfläche setzt die Feldwerte der Register Allgemein, Nebenbücher, Betrag und Text auf null (leer) zurück; im Register Buchungen werden die Optionen des Bereichs Buchungen auf ihre Standardwerte zurück gesetzt und die benutzerdefinierten Stati der Optionen des Bereichs Ursprung beibehalten, ebenso beibehalten werden die benutzerdefinierten Einstellungen des Registers Sortieren