Fenêtre Lire PO

Champ d'information Mandat actuel

affiche en lecture seule du chemin d'accès au répertoire du mandat actuel dans lequel les données doivent être chargées

Champ d'entrée et de sélection Fichier des transactions

permet de saisir ou sélectionner le chemin du fichier source contenant les données à charger. Cliquez sur l'icône, à droite du champ, pour ouvrir la boîte à liste déroulante contenant les informations sur le chemin d'accès des fichiers sources déjà chargés une fois ; ceux-ci ne peuvent pas être chargés une deuxième fois car la Comptabilité Sage 50 renomme le fichier source en nom de fichier .bak pendant le processus de chargement déclenché via le bouton OK. Un clic sur le bouton Parcourir ouvre la fenêtre Ouvrir pour sélectionner le fichier source qui doit être lu et le reprendre dans le champ de destination.

Bouton Parcourir

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Ouvrir, permettant de rechercher le fichier source à charger et de transférer le chemin du fichier dans le champ Fichier de transaction

Option ASCII

activez cette option si le fichier source à charger est au format ASCII et désactivez-la si le fichier source à charger est au format ANSI Windows. Le statut de l'option peut également être modifié via l'option Utiliser le format ASCII de l'onglet Généralités (fenêtre Réglages, qui s'ouvre via le bouton Réglages)

Mode pour les données CT et PO

Selon les données du fichier source à charger, un des deux boutons-radio Débiteurs ou Créanciers doit être coché. Les deux boutons-radio contrôlent le statut de l'option en lecture seule Lire les fichiers Beam dans CréditNT de l'onglet Généralités (fenêtre Réglages) et déterminent les valeurs des champs Comptabilité des débiteurs et Comptabilité des créanciers de la boîte à liste déroulante en lecture seule Réglages des onglets CT et PO de la fenêtre Réglages

Bouton OK

Un clic sur ce bouton exécute le processus de lecture. Le fichier source chargé est renommé en nom de fichier .bak. S'il existe des équivalences de données dans les fichiers source et cible, les données correspondantes du mandat actuel sont remplacées par les données chargées. Effectuez donc une sauvegarde des données du mandat, avant le processus de chargement, via la commande de menu "Fichier / Sauvegarder le mandat" ou <F11>.

Si les PO ont déjà été chargés, cliquez sur le bouton OK pour que Sage 50 Comptabilité affiche une invite de sélection vous permettant de remplacer le fichier journal BeamNT.log existant ainsi que les transactions rejetées du fichier Second.taf. Cliquez sur ce bouton Oui pour remplacer les fichiers existants, et sur Non pour remplacer les données existantes des deux fichiers, et ajouter aux deux fichiers les données de journalisation du traitement actuel.

Une fois le processus de chargement terminé, Sage 50 Comptabilité affiche la fenêtre Statistiques avec des informations sur le nombre d'erreurs et d'avertissements survenus, ainsi que sur le nombre d'adresses, de contacts, d'adresses, de comptes tiers et de PO qui ont été créés et modifiés. Cliquez sur ce bouton Journal de la fenêtre Statistiques pour ouvrir le fichier BeamNT.log enregistré dans le répertoire mandat, afin d'afficher l'intégralité de la journalisation du processus de chargement ; cliquez sur le bouton Rejeté(e)s pour ouvrir le fichier Second.taf (également enregistré dans le répertoire du mandat), afin d'afficher les transactions du fichier source qui ont été rejetées pendant le processus de chargement. Vous pouvez ensuite sélectionner le fichier Second.taf (des erreurs corrigées) dans la fenêtre Ouvrir (qui s'ouvre en cliquant sur le bouton Parcourir), puis le charger en cliquant sur le bouton OK

Bouton Annuler

Un clic sur ce bouton ferme la fenêtre Interface comptabilité, sans exécuter une seule action.

Bouton Réglages

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre "Réglages", permettant de définir d'autres réglages et options de journalisation

Bouton Par défaut

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Paramètres, permettant de définir les valeurs par défaut d'adresse, de comptes tiers, de PO et de comptabilisation, si les données du fichier d'écritures de PO à charger ne suffisent pas

Bouton Automat

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Interface comptabilité Automat. Cette fenêtre permet de définir et d'exécuter définitivement l'importation des PO pour plusieurs mandats. La fenêtre Interface comptabilité Automat s'ouvre également via le menu Démarrer de Windows / Programmes / Sage / Sage 50 / Options / Comptabilité / Interface

Champ d'affichage et de sélection Mandat

permet d'afficher le répertoire de mandat d'une règle de surveillance sélectionnée dans le champ d'affichage Règle de la fenêtre Interface comptabilité Automate, ou de sélectionner le répertoire mandat sfbini.dat d'un mandat pour lequel une nouvelle règle de surveillance doit être définie et ajoutée dans la fenêtre Interface comptabilité Automat

Bouton Sélectionner

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Sélectionner le mandat, permettant de sélectionner le fichier de mandat sfbini.dat et de récupérer le répertoire de mandat correspondant dans le champ Mandat d'un mandat pour lequel une nouvelle règle de surveillance doit être définie et ajoutée à la fenêtre Interface comptabilité Automat

Champ de saisie Mot de passe du mandat

permet de saisir le mot de passe correct du mandat, si un mot de passe de mandat a été défini pour le mandat sélectionné dans le champ Mandat de l'onglet Généralités (fenêtre Options) ou dans la première fenêtre de l'assistant de configuration. Sans mot de passe correct pour les mandats protégés par un mot de passe, la règle de surveillance définie n'est pas valide et ne sera pas exécutée par Sage 50 Comptabilité

Champ d'information et de saisie Répertoire surveillé

permet d'afficher ou de sélectionner le chemin de répertoire correct du fichier d'importation à charger, spécifié ou sélectionné dans le champ Mandat. Un clic sur le bouton Parcourir ouvre la fenêtre Rechercher un dossier pour sélectionner un répertoire correct et le reprendre dans le champ de destination.

Bouton Parcourir

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Sélectionner le répertoire, permettant de rechercher et sélectionner le chemin d'accès correct du fichier d'importation à charger et de le récupérer dans le champ Répertoire surveillé

Champ de saisie et d'information A surveiller

permet de spécifier les extensions de fichiers à prendre en compte comme fichiers d'importation valides à charger dans le champ Répertoire surveillé. Si vous acceptez le symbole d'astérisque (*), qui est la valeur de champ par défaut, tous les fichiers ayant l'extension .taf sont pris en compte. Vous pouvez spécifier n'importe quelle extension de fichier valide comme .csv, .txt etc. sous la forme *.csv, *.txt, mais aussi les noms de fichiers entiers ou avec des jokers. L'astérisque (*) représente alors n'importe quelle quantité de caractères, le point d'interrogation (?) n'importe quel caractère unique à la position du point d'interrogation.

Partie Mode de sureillance

coché, ce bouton-radio détermine le mode de surveillance et d'exécution temporisée du répertoire spécifié dans le champ Répertoire surveillé. Si le bouton-radio Surveillance systématique de la présence des fichiers est coché, le répertoire spécifié dans le champ Répertoire surveillé est vérifié en permanence lorsque la fenêtre Interface comptabilité Automat est active, et tous les fichiers d'importation corrects et valides trouvés sont automatiquement importés par Sage 50 Comptabilité.
Si le bouton-radio Déclenchement manuel de la vérification est coché, la surveillance du répertoire et l'importation des écritures de PO dans la fenêtre Interface comptabilité Automat peuvent être déclenchées manuellement, en cliquant sur le bouton Exécuter

Bouton OK

Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications de données et fermer la fenêtre Règle de surveillance

Bouton Annuler

Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications de données et fermer la fenêtre Règle de surveillance

Bouton Par défaut

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Paramètres, permettant de définir les valeurs par défaut en cas d'entrées de données insuffisantes dans le fichier des écritures de PO à charger. La fenêtre Paramètres contient les mêmes onglets et options de réglage que ceux décrits dans la rubrique d'aide sur l'importation manuelle d'écritures de PO

Bouton Réglages

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre "Réglages", permettant de définir d'autres réglages et options de journalisation. La fenêtre Réglages contient les mêmes onglets et options de réglage que ceux décrits dans le la rubrique d'aide sur l'importation manuelle d'écritures de PO

Bouton OK

Cliquez sur ce bouton pour appliquer et enregistrer les modifications de tous les onglets et fermer la fenêtre Réglages

Bouton Annuler

Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications de tous les onglets et fermer la fenêtre Réglages

Option Utiliser de format ASCII

activez cette option si le fichier source à charger est au format ASCII et désactivez-la si le fichier source à charger est au format ANSI Windows. Le statut de l'option peut également être modifié directement en utilisant l'option ASCII dans la fenêtre Interface comptabilité

Option Créer un compte tiers par défaut

si cette option est activée, Sage 50 Comptabilité crée un compte tiers si aucun compte tiers correspondant n'est trouvé pour une adresse d'un élément ouvert du fichier source à charger, et le journalise dans le fichier BeamNT.log enregistré dans le répertoire mandat.

Si cette option est désactivée, le poste ouvert correspondant n'est pas chargé et le processus est journalisé dans le fichier Second.taf, également enregistré dans le répertoire mandat, pour afficher les transactions rejetées.

L'affichage des deux fichiers-journaux mentionnés ci-dessus peut être activé via les boutons "Log" et "Discarded" de la fenêtre "Statistics", qui s'ouvre une fois le chargement des PO terminé

Champ de saisie et d'affichage Dernier compte tiers

affiche le numéro du dernier nouveau compte tiers créé automatiquement au dernier chargement. Le prochain nouveau compte tiers automatiquement généré lors de la lecture des PO reçoit un numéro de compte tiers augmenté de 1 que la valeur du champ actuellement affichée. La valeur correcte du champ non modifié réduit le temps nécessaire pour trouver les numéros de compte tiers manquants et donc pour le processus de chargement dans son ensemble, car Sage 50 Comptabilité ne vérifie que les numéros supérieurs au dernier numéro de compte tiers créé automatiquement et spécifié dans ce champ

Option Utiliser un compte de résultat par défaut

si cette option est activée, Sage 50 Comptabilité utilise le compte de résultat par défaut défini dans la section "Beam pour débiteurs" de l'onglet Réglages (fenêtre Options) avec le code 00061 pour les PO figurant dans le fichier source à charger sans compte de résultat.

Si vous ne souhaitez pas charger les PO du fichier source sans compte de résultat, désactivez cette option

Option Lire les fichiers Beam dans CrédiNT

cette option en lecture seule s'active lorsque le bouton-radio Créanciers de la fenêtre Interface comptabilité est coché, et se désactive lorsque le bouton-radio Débiteurs est coché. Cette option détermine si les données à charger aux formats Beam et CSV sont chargées dans la comptabilité des débiteurs ou des créanciers

Option Ne pas autoriser les modifications de PO

avec cette option, activée par défaut, Sage 50 Comptabilité refuse de charger des PO équivalents aux données du fichier source dans les données du mandat, empêchant ainsi le remplacement (accidentel) de PO existants dans le mandat actuellement actif

Champ de saisie et d'information Nom du fichier de protocole

permet de saisir ou de sélectionner, et d'afficher le chemin d'accès du fichier-journal de chargement. Par défaut, Sage 50 Comptabilité génère un fichier-journal BeamNT.log et l'enregistre dans le répertoire mandat. Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir la fenêtre Ouvrir, permettant de rechercher un fichier-journal et de récupérer son chemin d'accès dans le champ cible

Partie Réglages du protocole

affiche en lecture seule la règle définie pour l'automate de comptabilisation, pour la suppression automatique du fichier-journal de chargement

Bouton Parcourir

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Ouvrir, permettant de rechercher un fichier-journal et de récupérer son chemin d'accès dans le champ Nom du fichier-journal, ou de définir un nom de fichier différent du nom par défaut BeamNT.log et de sélectionner le chemin du répertoire

Bouton Afficher

Un clic sur ce bouton ouvre l'éditeur de texte standard défini de l'ordinateur (p. ex. Bloc-notes) et affiche le protocole sélectionné dans le champ Nom du fichier de protocole.

Bouton Supprimer

cliquez sur ce bouton et acceptez l'invite de confirmation qui s'ouvre alors pour que Sage 50 Comptabilité supprime le contenu du fichier journal sélectionné dans le champ Nom de fichier, sans supprimer le fichier lui-même

Champ de saisie et d'information Nom du fichier

permet de saisir ou de sélectionner, et d'afficher le chemin d'accès du fichier-journal pour les transactions rejetées lors du chargement. Par défaut, Sage 50 Comptabilité génère un fichier-journal Second.taf et l'enregistre dans le répertoire mandat. Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir la fenêtre Ouvrir, permettant de rechercher un fichier-journal et de récupérer son chemin d'accès dans le champ cible

Bouton Parcourir

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Ouvrir, permettant de rechercher un fichier-journal et de récupérer son chemin d'accès dans le champ Nom du fichier, ou de définir un nom de fichier différent du nom par défaut Second.taf et de sélectionner le chemin du répertoire

Bouton Afficher

Un clic sur ce bouton ouvre l'éditeur de texte standard défini de l'ordinateur (p. ex. Bloc-notes) et affiche le protocole sélectionné dans le champ Nom du fichier. Les écritures de PO rejetées lors du chargement s'affichent dans l'éditeur, où elles peuvent être corrigées, puis rechargées via le bouton Lire

Bouton Lire

Cliquez sur ce bouton pour lancer le chargement des écritures de PO présentant des erreurs, rejetées lors du premier chargement, enregistrées dans le fichier des transactions rejetées, et devant être corrigées avant d'être rechargées. Après avoir cliqué sur le bouton, Sage 50 Comptabilité ouvre une invite de sélection vous permettant de confirmer ou d'annuler le chargement. Si vous le confirmez, le fichier-journal à charger des transactions rejetées est renommé ReImport.*

Bouton Supprimer

cliquez sur ce bouton et acceptez l'invite de confirmation qui s'ouvre alors pour que Sage 50 Comptabilité supprime le contenu du fichier journal sélectionné dans le champ Nom de fichier, sans supprimer le fichier lui-même

Option Protocole de saisie d'écriture

activée, cette option activé la journalisation des écritures de PO chargés dans le fichier à spécifier dans le champ Nom du fichier, ainsi que tous les autres éléments de commande de l'onglet

Champ de saisie et d'information Nom du fichier

permet de saisir ou de sélectionner, et d'afficher le chemin d'accès du fichier-journal de saisie d'écriture du chargement. Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir la fenêtre permettant de rechercher un fichier-journal et de récupérer son chemin dans le champ cible, ou de définir un nom de fichier et de sélectionner le chemin du répertoire

Bouton Parcourir

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Ouvrir, permettant de rechercher un fichier-journal et de récupérer son chemin dans le champ Nom du fichier, ou de définir un nom de fichier et de sélectionner le chemin du répertoire

Bouton Afficher

Un clic sur ce bouton ouvre l'éditeur de texte standard défini de l'ordinateur (p. ex. Bloc-notes) et affiche le protocole sélectionné dans le champ Nom du fichier.

Bouton Supprimer

cliquez sur ce bouton et acceptez l'invite de confirmation qui s'ouvre alors pour que Sage 50 Comptabilité supprime le contenu du fichier journal sélectionné dans le champ Nom de fichier, sans supprimer le fichier lui-même

Bouton OK

Cliquez sur ce bouton pour appliquer et enregistrer les modifications de tous les onglets et fermer la fenêtre Par défaut

Bouton Annuler

Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications de tous les onglets et fermer la fenêtre Par défaut

Champ Langue

permet de spécifier un code linguistique valide à un caractère, à utiliser si aucune langue n'est spécifiée dans la partie adresse des écritures de PO à charger

Champ Pays

permet de spécifier un code pays valide à deux caractères, à utiliser si aucun pays n'est spécifié dans la partie adresse des écritures de PO à charger

Partie Impression des adresses

ces options contrôlent l'impression des champs de données d'adresses générés automatiquement lors de l'impression de rappels, d'ordres de paiement, d'avis de paiement, etc., tel que décrit dans les explications des options correspondantes de l'onglet "Adresse" (fenêtre Éditer adresses)

Champ Réglages pour

les valeurs des champs Comptabilité des débiteurs et Comptabilité des créanciers de cette liste de sélection en lecture seule dépendent des deux boutons-radio Comptabilité des débiteurs et Comptabilité des créanciers de la fenêtre Interface comptabilité

Champ de saisie et de sélection Compte CG

permet de saisir ou de sélectionner le numéro de compte valide correct du compte collectif créancier ou débiteur, utilisé par Sage 50 Comptabilité si aucun compte n'est spécifié dans les écritures de PO du fichier source à charger. Après saisie ou sélection d'un numéro de compte valide, l'identifiant du compte s'affiche en lecture seule dans le champ suivant.

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> si le champ est activé, pour ouvrir la fenêtre Comptes, permettant d'afficher les comptes définis et de récupérer le numéro du compte correct dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste des comptes existants, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut).

Boîte à liste déroulante Conditions de paiement

permet de sélectionner un délai de paiement par défaut, utilisé par Sage 50 Comptabilité si aucun délai de paiement n'est spécifié dans les écritures de PO du fichier source à charger. Les conditions de paiement définies dans la fenêtre Modifier les conditions de paiement sont disponibles sous forme de liste de sélection

Boîte à liste déroulante Type de paiement

permet de sélectionner un type de paiement par défaut, utilisé par Sage 50 Comptabilité si aucun type de paiement n'est spécifié dans les écritures de PO du fichier source à charger. Les valeur proposées dépendent de la valeur sélectionnée (Comptabilité débiteurs ou Comptabilité créanciers) dans le champ Réglages et sont les mêmes que celles des champs de sélection du type de paiement des fenêtres Éditer les PO débiteurs, Éditer les PO créanciers, et Éditer pièce (Facture débiteurs, créanciers)

Boîte à liste déroulante Banque interne

permet de sélectionner le code d'une banque interne définie, utilisée par Sage 50 Comptabilité si aucune relation bancaire interne n'est spécifiée dans les écritures de PO du fichier source à charger

Champ de saisie Code PO/CT

permet de saisir un code alphanumérique de poste ouvert et/ou de compte tiers à 9 caractères maximum chacun, utilisé par Sage 50 Comptabilité si aucun code de poste ouvert et de compte tiers n'est spécifié dans les écritures de poste ouvert du fichier source à charger

Option Aucun rappel

si cette option est activée, l'option du même nom dans la fenêtre Éditer comptes tiers débiteurs s'active pour tous les comptes tiers débiteurs ayant des PO dans le fichier source à charger, et les comptes tiers correspondants sont ainsi exclus de toute la procédure de rappel

Champ d'entrée et de sélection Compte de résultat

permet de saisir ou de sélectionner le numéro d'un compte de résultat valide à utiliser si aucun compte de charge ou de produit n'est spécifié dans le fichier source à charger. Après saisie ou sélection d'un numéro de compte valide, l'identifiant du compte s'affiche en lecture seule dans le champ suivant.

Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> lorsque le champ est activé, lancez la fenêtre Comptes pour afficher la base des comptes courant et transférer un numéro de compte dans le champ cible. Vous pouvez également parcourir la liste des comptes existants, en cliquant sur l'icône à droite du champ ou via les touches de défilement du clavier (touches fléchées vers le bas et vers le haut).

Champ de saisie Groupe

permet de saisir un code de groupe sous forme de caractère alphanumérique, afin d'identifier les pièces chargées. Les écritures pour lesquelles un groupe de pièce a été attribué peuvent être imprimées en tant que liste d'écriture spécifique.

Boîte à liste déroulante N° Pièce (Général)

permet de sélectionner le domaine de numérotation correct pour la génération des numéros de pièces pour les modes d'écritures Écriture simple CG, Écriture multiple CG et Pièce du journal CG. Après sélection d'un domaine de numérotation et avoir quitté le champ, le prochain numéro de pièce libre, spécifique au domaine de numérotation s'affiche dans ce champ. Celui-ci peut être, s'il y a lieu, remplacé manuellement par un numéro de pièce qui n'a pas encore été attribué.

Boîte à liste déroulante N° Pièce (Débit)

permet de sélectionner le domaine de numérotation correct pour la génération des numéros de pièces des écritures en mode Factures débiteurs. Après sélection d'un domaine de numérotation et avoir quitté le champ, le prochain numéro de pièce libre, spécifique au domaine de numérotation s'affiche dans ce champ. Celui-ci peut être, s'il y a lieu, remplacé manuellement par un numéro de pièce qui n'a pas encore été attribué.

Option N° pièce de PO débiteurs

si cette option est activée, c'est le numéro PO qui est utilisé comme numéro de pièce des écritures. Si cela n'est pas possible, p. ex. parce que ce numéro a déjà été attribué comme numéro de pièce, c'est la méthode de génération spécifiqueà ce domaine de numérotation de la boîte à liste déroulante N° pièce débiteurs qui s'applique.

Boîte à liste déroulante N° pièce Crédit

permet de sélectionner le domaine de numérotation correct pour la génération de numéros de pièces pour les écritures en mode Factures créanciers. Après sélection d'un domaine de numérotation et avoir quitté le champ, le prochain numéro de pièce libre, spécifique au domaine de numérotation s'affiche dans ce champ. Celui-ci peut être, s'il y a lieu, remplacé manuellement par un numéro de pièce qui n'a pas encore été attribué.

Option N° pièce par le PO Crédit

si cette option est activée, c'est le numéro PO qui est utilisé comme numéro de pièce des écritures. Si cela n'est pas possible, p. ex. parce que ce numéro a déjà été attribué comme numéro de pièce, c'est la méthode de génération spécifique à ce domaine de numérotation de la boîte à liste déroulante N° pièce (Crédit) qui s'applique.

Différence max. du cours

la différence max. de cours permet à Sage 50 Comptabilité de vérifier si les cours des montants en devises étrangères chargés correspondent à ceux des PO existants. Si un taux dépasse ou tombe en dessous de la limite de tolérance maximale définie dans le champ de saisie, un avertissement est consigné dans le journal ou l'écriture est déplacée dans le fichier des transactions rejetées, selon la valeur de champ (Avertir, Rejeter) de la boîte à liste déroulante

Champ de saisie Libellé automatique

permet de spécifier un libellé utilisé par Sage 50 Comptabilité pour les écritures de PO si aucun libellé n'a été spécifié dans le fichier source à charger. Les jokers des modèles d'écritures peuvent être utilisés

Tableau d'information Régles

affiche les règles de surveillance définies et l'heure de dernière importation des écritures PO exécutées. Les règles de surveillance sont définies et éditées dans la fenêtre Règles de surveillance, qui s'ouvre via les boutons Nouveau et Éditer ou en double-cliquant sur une ligne du champ d'affichage

Bouton Nouveau

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre de définition d'une règle de surveillance ; cette règle s'affiche alors dans le champ d'affichage Règles

Bouton Éditer

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Règles de surveillance, afin d'éditer les définitions de la règle de surveillance activée (sélectionnée) dans le champ d'affichage

Bouton Supprimer

Cliquez sur ce bouton pour désactiver immédiatement, c.-à-d. sans invite de confirmation, la règle de surveillance activée dans le champ d'affichage Règles, et l'en supprimer

Bouton Exécuter

Cliquez sur ce bouton pour lancer manuellement l'importation des écritures PO pour la règle de surveillance activée dans le champ d'affichage Règles, selon ses définitions

Bouton Protocole

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Journal, affichant les messages d'erreur relatifs à la dernière importation exécutée d'écritures PO de la règle de surveillance activée dans le champ d'affichage Règles selon les options de journalisation activées dans la fenêtre Journal qui s'ouvre via le bouton du même nom. Le fichier-journal des écritures enregistrées dans le répertoire des mandats et le fichier-journal des transactions rejetées fournissent des informations détaillées sur les erreurs. Par défaut, ces fichiers portent les noms BeamNT.log et Second.taf

Bouton Options

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Options, vous permettant de spécifier le répertoire de travail dans lequel Sage 50 Comptabilité enregistre temporairement les fichiers de transactions avant de les charger. Vous pouvez utiliser les options de la zone Protocoler les erreurs, pour définir le type d'erreurs à consigner dans le journal

Bouton Terminer

Cliquez sur ce bouton pour fermer la fenêtre Interface comptabilité Automat et mettre ainsi fin à l'importation automatisée des écritures PO

STRING [x]

String, contenant x caractères

BYTE

Valeur 8-bit sans préfixe

0 à 255

LONG

Valeur 32 bits non signée

0 à 4'294'967’295

INTEGER

Valeur nombre entier de16 bits

-32768 à +32767

BOOLEAN

Valeur 1 Bit

0 ou 1

CURRENCY

Valeur 64 bits

-22'337'203'685'477.5807 à 22'337'203'685'477.5807

DATE

Date au format jj.mm.aa ou jj.mm.aaaa